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andy老师
买设备的话计入固定资产 查看全部回复
1988
patience
这个不可以作为记账票据,也不能作为税前扣除凭据。 查看全部回复
2591
王苗苗老师
你可以看一下挂账的明细账,然后和发票银行流水核对一下,看挂账是怎么形成的 查看全部回复
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其他应付款—法人挂账一百多万,可以从企业银行账上归还借支法人的钱 查看全部回复
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杨老师
具体什么发票? 查看全部回复
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这个月收到客户8月开出的发票,请问要做在第八期的凭证内吗,如果现在8月的账没有完结的话,是需要做到账期8月内 查看全部回复
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你好,是数电票试点范围么 查看全部回复
2325
需要 查看全部回复
4022
哈哈老师
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
3385
安叔老师
可以的,可以把原附件复印下放在正确凭证后面 查看全部回复
2226
你需要问 查看全部回复
3142
后期差额会支付么 查看全部回复
1508
是的 查看全部回复
3639
空调租赁是13%,安装是9%,如果不能区分的话需要从高征收,按13%开票 查看全部回复
3540
云峰老师
未见这笔应收的期初,意思是建电子账的时候这笔应收款直接抹掉了吗? 查看全部回复
2209
可以根据收支明细账做账,但是因为没有附件,一般一些支出在税法上不得税前扣除。而且一般记账凭证后面是有附件的,如果账务很多,都没有附件的话,是不正规的。 查看全部回复
1821
没有发票按照费用做账了是什么意思? 查看全部回复
2225
夏老师
发票联作为报销 填写报销单给领导签字 抵扣联认证抵扣完毕后装订存放在档案柜里面 查看全部回复
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除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
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你看一下发票备注看有没有备注由付款方代扣代缴个税 查看全部回复
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餐饮业需要采购食材,如果想核算准确的话,建议采购时先计入原材料/周转材料。领用时再转入成本。 查看全部回复
3441
稍等 查看全部回复
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专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
3318
可以 查看全部回复
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可以直接贴在22年的凭证后面吗?不可以。是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
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孙老师
你好同学,通常是需要附工资表的 查看全部回复
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一般计提和缴纳社保分录是一起做的,后面附银行回单 查看全部回复
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垫付款做其他应收款挂账,之前计入在建工程的分录原分录红冲 查看全部回复
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COCO老师
能否说得更清晰一点呢 查看全部回复
1854
甘老师
不用,不过这个是不合规发票不能税前扣除,年度汇算清缴需要做纳税调整 查看全部回复
18357
收据,费用分割单及发票复印件 查看全部回复
2213
可以开具维修服务,13%,正常申报纳税 查看全部回复
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税务师晓雨
如果单纯的销售是13 查看全部回复
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你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
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可以开一张发票,开两行,分别开电子锁和安装费 查看全部回复
7627
tammy老师
你们是向上游购买设备,然后卖给下游的公司吗? 查看全部回复
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一般纳税人么,可以的 查看全部回复
3508
借:预收账款106 dai:应收账款106 查看全部回复
3845
借dai方是什么 查看全部回复
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多付的这1,不是应该付的工程款吗? 查看全部回复
3736
席俊义
材料是自家生产的吗 查看全部回复
4797
钱都支付住宿费和餐费了?没有人工成本? 查看全部回复
2956
可以报销 查看全部回复
4602
需要申报个税,可以建个工资确认表,然后签名 查看全部回复
3630
有支付凭证,附支付凭证 查看全部回复
1432
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
这是什么分录 查看全部回复
2858
你好,后附油费发票即可。如果金额较大,建议做好内部管理与稽核,比如由项目上做好设备使用时长记录,报销时由项目上多位领导签字等 查看全部回复
2460
合规的 查看全部回复
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请问有发票付款是指付款的时候对方已开发票了吗? 有发票挂账是什么意思呢 查看全部回复
1930
借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
2389
wam
需要的! 查看全部回复
2478
小妮老师
你们购入的借库存商品,这些销售出去需要从库存商品转入成本 查看全部回复
3865
木言
不需要,需要有入库单、银行付款凭证等。银行付款单可以备注上哪种农产品收购费用 查看全部回复
6606
可以呀 查看全部回复
2713
入账金额跟附件不一致的话,查一下账,后期有没有更改的记录 查看全部回复
3560
许老师
可以作为差旅费报销处理 查看全部回复
3866
是的,属于建筑安装服务 查看全部回复
4565
红字发票作为附件 查看全部回复
2562
你们只是做劳务吗? 查看全部回复
3513
一般需要销售发票、发货单、出库单等附件 查看全部回复
2859
写分录吗? 查看全部回复
2412
蓝字收入发票没有入账,红字发普入账了? 查看全部回复
2246
选研发和技术服务 查看全部回复
11086
工资部分建议据实发放 查看全部回复
1671
清岚
确认收入 查看全部回复
2127
你的意思是审计后调整凭证的附件么 查看全部回复
3678
个体户对于那些对方没有开发票的货款,用对方发来的出库单或者销售单,我做账的时候可以用在凭证里面吗?可以 查看全部回复
李伟老师
金额比较小直接调整在当期就好了 查看全部回复
2732
购进的发票和销售的发票后面可以附过磅单 查看全部回复
3902
对方是销售的空调+安装? 查看全部回复
你们销售货物价款中包含安装费,支付的安装费计入你们成本 查看全部回复
3489
法人的应收账款余额是多少 查看全部回复
2410
同学你好,不需要调账。只要金额与去年没有发票时作的一样。 你可以借以前年底损益调整 dai以前年度损益调整,摘要写上收到发票。 查看全部回复
2270
可以的这样。 查看全部回复
3617
如果是实际发生的可以结转成本 查看全部回复
2222
《企业会计准则第4号--固定资产》应用指南指出: 固定资产应当按月计提折旧,当月增加的固定资产,当月不计提折旧,从下月起计提折旧;当月减少的固定资产,当月仍计提折旧,从下月起不计提折旧 查看全部回复
3635
Leaf
计入应收账款 同时计提税金 查看全部回复
2331
等到支付的时候直接冲销原计提分录 查看全部回复
3003
可以直接红冲的 查看全部回复
审计的话肯定要叫调整 查看全部回复
3603
不需要 查看全部回复
5860
高老师
采购货物 查看全部回复
2820
你是收到发票需要账务处理? 查看全部回复
1515
厚积薄发
必须得有发票,可以和那个公司沟通一下,你们给他们一些税点也可以 查看全部回复
2894
合并不了,按目前的做就行 查看全部回复
1761
如果有实际业务可以开票做成本 查看全部回复
1774
发放工资的附件只需要银行回单即可,计提工资的附件需要附上工资明细(包括代扣代缴) 查看全部回复
2496
发票和业务是真实的吗? 查看全部回复
3433
提供交通运输服务,增值税一般纳税人一般计税税率为9%,简易计税征收率为3%;小规模纳税人征收率为3%。 小贴士:提供公共交通运输服务(包括轮客渡、公交客运、地铁、城市轻轨、出租车、长途客运、班车)在2022年12月31日前可以享受免征增值税优惠。 查看全部回复
4851
2069
同学你好 涉及资质的我们需要问建筑主管部门。 对于发票,只要我们发生这个业务,就可以开。这是平常税务上的答复口径。 查看全部回复
6891
一般是原件入帐 查看全部回复
2565
适用的什么会计准则,是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2655
根据当月实际领用数做分录 借:生产成本 应交税费-应交消费税 dai:原材料等 查看全部回复
2558
其他扣税凭证的金额=国内旅客运输发票总金额/1.09 其他扣税凭证税额=国内旅客运输发票总金额/1.09×0.09 查看全部回复
4422
开的红字发票还是直接作废发票呢 查看全部回复
1975
财务账 借:应付账款 dai:库存商品或原材料等 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3380
谭老师
你货有交付给对方吗? 查看全部回复
3016
分开开设备明细和安装劳务比较符合实际 查看全部回复
2482
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