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将销售额在免税表中作免税申报,并将已抵扣入成本核算和进项税额进行转出 查看全部回复
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venus老师
认证以你实际取得进项税票为准 查看全部回复
1321
清岚
汇总核算的话填写所有的销售额 查看全部回复
4021
andy老师
填写你出口的销售收入 查看全部回复
2775
甘老师
这一票金额大吗 查看全部回复
3455
生产型企业,出口非自产产品,不可退税。可以免税 查看全部回复
3867
Icy 何
你们当期超过了小规模纳税人免税的销售额限额,所以从表上来看你们是没有享受免税的,而只是适用了小规模纳税人的优惠税率 查看全部回复
4122
李可可
不想退可以申请抵税 查看全部回复
1234
燕子老师
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1813
李伟老师
外贸进出口增值税的申报操作流程直接在电子税务局-我要办税申报操作 查看全部回复
1244
西贝老师
同学你好,30万以内免税哈 查看全部回复
1967
第 18 栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”:反映按照免、抵、退税办法的规定,由于征税税率与退税税率存在税 率差,在本期应转出的进项税额。 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2442
那只能退9个点 查看全部回复
4526
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
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你们之前时间间隔的久吗? 查看全部回复
1544
杨老师
免税开票金额614810元 查看全部回复
1891
刘淑萍
你是说生产性企业出口退税么 查看全部回复
1276
哈哈老师
首先是免税的,也可以申请退税 查看全部回复
2007
胡春婷
自检提示申报出口数量大于出口报关单剩余可使用数量,具体有三种情况你可以核对下: 情况1:看下报关单号是否录入错误;检查出口明细的报关单号是否填写错误,报关单号编写规则为18位报关单号+0+2位项号(项号是指报关单上的第几项) 查看全部回复
6698
30日内进行认证,90日内进行申报退税就可以的 查看全部回复
2750
对生产企业,如果不是自产货物,也不符合视同自产产品的规定都不能退税 查看全部回复
9866
怎么会多申报? 查看全部回复
1761
可以正常办理退税 查看全部回复
2618
税务师晓雨
属于境外的业务 查看全部回复
4784
许老师
无法区分的进项税额*出口业务销售额/全部销售额 查看全部回复
2541
发票什么时候开具的 查看全部回复
2800
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
按照真实的业务处理。去年入账是未开票收入,3月份开票了,把之前的未开票收入红冲掉。 查看全部回复
1776
是的,申报免抵退税后根据免抵退反馈申报表做这笔分录,反馈表上有当期免抵退税额,应退税额,免抵税额三个数据 查看全部回复
2128
稍等 查看全部回复
2744
patience
是申报2022-10-1到2022-12-31的增值税么 查看全部回复
2169
同学你好,有可能是对方的发票还没上传,所以电子税务局接收不到发票的信息 查看全部回复
2947
专票之前有没有勾选认证 查看全部回复
2557
当年度出口的货物,次年4月15日前办理出口退税都可以的。一般都是先报关出口,然后再让供应商根据报关单上的货物名称单位数量开具发票,要保证完全一致。因此,没问题的。建议你公司办理退税越早越好。 查看全部回复
2995
填在小微企业免税销售额那里 查看全部回复
3174
账务方面正常处理,可以申请不享受退税 查看全部回复
2198
3%和5%属于不同征收率项目。 查看全部回复
2281
是的 查看全部回复
2385
小妮老师
最简单的就是按照发票上的金额填写 查看全部回复
1900
可以免税 查看全部回复
5684
正常的是申请退税 查看全部回复
2690
目前小规模开普票是免税的,所以税务局给你报在了免税销售额里面 查看全部回复
4857
你的意思是不是你有销项税额了,用之前纯外贸的时候进项税额抵扣了? 查看全部回复
3658
高老师
因为免税,主营业务收入不含税,借应收帐款等 dai主营业务收入 查看全部回复
4571
王苗苗老师
开具免税普通发票的,不用价税分离按照发票金额全部计入营业收入 查看全部回复
2992
录入明细数据后没有做“审核认可”,没有将“标识”设置为“R”。 查看全部回复
8292
Harry老师
你好,是的。《公告》第三条明确,增值税小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元,下同)的,免征增值税的销售额等项目应当填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》“小微企业免税销售额”或者“未达起征点销售额”相关栏次,如果没有其他免税项目,则无需填报《增值税减免税申报明细表》。 查看全部回复
3910
简易报关只是符合一定条件下,为了节省报关时间进行程序上的一个简化 查看全部回复
14596
4427
有完整的截图吗 查看全部回复
6464
您好,您的意思是去年12月申报了未开票收入8.5万并且已经交了增值税,但是1月开完发票后,已经缴纳了增值税部分没有冲掉,是么。 查看全部回复
3209
如果去年计算错误,现在发现了,可以更正,带正确申报表及情况说明到税局大厅更正 查看全部回复
3299
谭老师
借:成本或费用 dai:应交税费-进项税额转出 查看全部回复
3459
安叔老师
可以的 查看全部回复
4707
申报增值税时填写增值税减免申报明细表里面(出口免税栏次) 查看全部回复
2546
如果有合同按合同金额,如果没有就是你说的销售额 查看全部回复
2788
13%进项可以退税 查看全部回复
3411
大宁老师
做未开票收入正确的 查看全部回复
4317
你的转出是什么呢 查看全部回复
5404
发生未开票收入的时候,在未开具发票栏填报,后期开票再通过未开具发票栏负数填报 查看全部回复
3726
tammy老师
3561
易老师
定期定额系统不是帮你申报了吗?不需要自己填的 查看全部回复
3425
Leaf
以报关单出口日期为准 查看全部回复
3439
免税发票才开了30万,红冲怎么能开160呢 查看全部回复
4771
正常是未开票收入 查看全部回复
3129
小智
小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3977
有免税的也会填上去呀,按说也是一致的 查看全部回复
3125
自产 查看全部回复
7647
申报表填写9和10栏,按不含税价 查看全部回复
3446
而已老师
本期应交税款数额对不对? 查看全部回复
3761
Amy老师
收入都是为不含税销售额。 查看全部回复
5457
你是指哪个服务业,请说说具体的情况 查看全部回复
3887
第一次申报之前 借:所得税费用13000 dai:应交税费~应交所得税13000 缴纳时 借:应交税费~应交所得税13000 dai:银行存款等13000 退回时 借:银行存款10000 dai:应交税费~应交所得税10000 借:所得税费用-10000 dai:应交税费~应交所得税-10000 或退回时借:银行 dai:所得税费用 查看全部回复
3959
小规模季度收入不超过45万,开普票免征增值税 查看全部回复
4575
借:应交税费-应交增值税-出口退税 dai:应交税费-应交增值税-进项 查看全部回复
6413
Annina老师
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
您好这种无票收入有一定的灵活性,您报的金额查的不大,不用去税务局修改申报表,直接在10月纳税申报的时候把这个差的金额补上就行了 查看全部回复
7875
你换个浏览器试一试 查看全部回复
8172
您好,红字发票金额填到申报表第三行用负数表示,免税部分填到10行 查看全部回复
7137
亲,你们是否有做农产品的免税备案呢 查看全部回复
9931
凭证上做的是应交税费-进项税额 查看全部回复
819
杨老师.
借:营业外支出 dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
1242
企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
728
打印出来留存即可 查看全部回复
879
一般申报表不放在凭证后面,单独装订保存 查看全部回复
811
王佳丽
总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
1016
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
1138
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1296
你好 查看全部回复
1085
李凤
25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
644
你们只是系统不给更正还是说窗口也不给更正,如果系统不给更正,可以去窗口更正,记到营业外支出,能量化的金额也要并入工资申报个税 查看全部回复
1472
你们账务如果没问题的话,还是根据实际的数据申报 查看全部回复
823
这个只是一个核实信息,如果你申报的没有问题核实之后点击申报就可以 查看全部回复
1674
这个差异不用管,调整以前年度的时候直接做未分配利润或者以前年度损益调整都会出现这个差异,是正确的,不需要改 查看全部回复
714
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
1355
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1231
如果是在当期做的调整,可以不用更正之前的申报表 查看全部回复
816
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
971
曹老师CPA
是的,出口退税 查看全部回复
1495
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