登录/注册
大宁老师
有没有实际业务? 查看全部回复
3761
Icy 何
保险费的发票是开给总公司还是分公司的呢? 查看全部回复
5370
建议和个体工商户签订合同时约定代收款项和租金,贵司开票即只开租金部分,这样就不需要开代收部分的金额 查看全部回复
4247
清岚
您就根据正常的收入支出业务进行正常的会计处理就可以。 查看全部回复
4113
夏老师
增加品目,开票即可,无什么影响 查看全部回复
4522
国家税务总局2018年28号文 第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。 税务总局对应税项目开具发票另有规定的,以规定的发票或者票据作为税前扣除凭证。 查看全部回复
3424
andy老师
你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
3648
Annina老师
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4294
哈哈老师
具体什么费用呢? 查看全部回复
2987
计入你们相关的成本费用,冲减应收账款 查看全部回复
4137
可以作为业务招待费 查看全部回复
4307
潇洒老师
.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额,主要交的增值税 查看全部回复
4550
venus老师
同学,食堂购买的小额零星500元以内(无法办取税务登记的个人)是可以用收款收据作为入账依据 查看全部回复
5014
税务师晓雨
工伤事故员工发放的补助,可以作为职工困难补贴或生活救济费在福利费中列支。福利费扣除限额 按照工资薪金的14% 查看全部回复
3816
同学如果员工离职当月把这部分钱从工资中扣除,按实际工资支付做账 查看全部回复
4356
李伟老师
如果你们必须要采购他们的材料,又必须开票的话,只能加税点了。要么就是换供应商 查看全部回复
3538
没有抵扣项就不可以抵扣,你可以看下你们是否符合建筑企业简易计税的条件。 查看全部回复
5542
要么是社保各自承担各自的,工资按照4000-300=3700,去计提工资,申报个税 查看全部回复
4349
悠悠老师
这个工程实质是跨靠。正常情况,A转款到B公司,要求B出相应的发票。B开票就要交税。 查看全部回复
4045
差多少个人部分的备注清楚就好 查看全部回复
4059
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
4713
不能扣除 查看全部回复
4864
王苗苗老师
正常记账,没有发票不得税前扣除 查看全部回复
4822
如果不是用于加工13%的货物,也不是用于免税项目的等不可抵扣的情形的,按照票面金额*9%。 查看全部回复
6622
高老师
你好,提供服务应该是你们的收入,计算企业所得税主要看你的利润情况。 查看全部回复
4434
填写A107012<研发费用加计扣除优惠明细表》 查看全部回复
5072
专票吗?什么费用? 查看全部回复
5048
没扣的做费用,个税由劳务提供者承担 查看全部回复
4701
小黑
扣除项目是住宿餐饮等成本费用,包含可抵扣的进项税额 查看全部回复
6605
不行,这个0.7也是需要从员工工资里面扣的,因为是个人负担的,公司不能替承担 查看全部回复
5059
你好,具体是什么业务呢? 查看全部回复
6312
你好,对方开出专票是几个点的? 查看全部回复
7626
只能扣个人交的部分 查看全部回复
7191
先确认收入,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),商场扣的费用,凭商场的发票,借销售费用-展位费,dai应收账款 查看全部回复
5418
而已老师
如果配件很少就可以开到一起。如果金额较大分开开具 查看全部回复
7803
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
4320
最好看一下,没有发票的费用调增 查看全部回复
4536
您好,两种都是可以的 查看全部回复
6912
上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
13572
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10503
你好 查看全部回复
10071
您好,自己算的话也是需要累计算个税的。 查看全部回复
7902
归老师
有发票的可以扣除 但是有些是需要调整的比如 业务招待费 查看全部回复
7533
九月份的时候扣除的是七八两个月的房租。 查看全部回复
10557
全额扣的工装费进其他应付款一职工名,退时,冲减工装费和其他应付 查看全部回复
7506
申报工资,不扣社保 查看全部回复
7236
您好,之前申报工资的时候是否填了3-7月的社保 查看全部回复
6921
归朝杰
有软件的话 直接扫描认证 然后抵扣 没软件的可以去税局认证 查看全部回复
8739
您好,不可以 查看全部回复
8199
资质承包这个在工商经营上是没有,那么这个业务要么是租赁不动产收入或者租赁设备收入以这样的名义来收款,你们是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
7380
小规模申请一般纳税人的条件是什么 ---只要企业经营有需要就可以直接申请 查看全部回复
一般纳税人采用的一般计税,开票需要开具的是9%。 查看全部回复
15995
你是说企业所得税吗/ 查看全部回复
778
杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
321
13% 查看全部回复
797
嗯,税局是要求提供说明么 查看全部回复
559
木言
去年已经按直线法计提折旧的小汽车今年不能享受一次性扣除。根据规定,企业根据自身生产经营核算需要,可自行选择享受一次性税前扣除政策。未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。 查看全部回复
594
建设厂房,如果是作为固定资产使用的话,记到在建工程 查看全部回复
869
李可可
一般纳税人销售自产的商品混凝土(仅限于以水泥为原料生产的水泥混凝土),可选择按照简易办法依照3%征收率计算缴纳增值税。 查看全部回复
360
餐费一般是计入销售费用 查看全部回复
888
你好,你的人员是什么部门的人员呢 查看全部回复
650
属于租车的性质了 查看全部回复
779
水电费是个人承担,公司代付的/ 查看全部回复
809
孙老师
是的,多扣了一个月 查看全部回复
441
工人是从劳务公司找的吧? 查看全部回复
444
这个需要查,看有没有付款漏登记的,或者有金额登记错的 查看全部回复
586
减免税总额的数据是看税务所属期 查看全部回复
1398
西贝老师
同学你好,可以使用vlookup函数哈 查看全部回复
418
收到时,借 银行存款 dai 其他应付款-职工生育津贴,转给职工时,借 其他应付款-职工生育津贴 dai 银行存款 查看全部回复
958
你好同学,报销的职工生产费用具体是指? 查看全部回复
506
供应方给你们开票的时候,开材料B的发票是吧? 查看全部回复
598
个人开应该是开不了专票 查看全部回复
962
800*0.06=48 查看全部回复
698
我们开出的备件发票销项税额可以抵扣开进来的技术服务发票进项税吗?可以的 查看全部回复
1138
理论上是可退的 查看全部回复
979
对方给你审计发票,你正常开全部的施工发票给甲方,这2个发票相互抵消收付款 查看全部回复
699
你们只提供场地,提不提供培训内容? 查看全部回复
452
你们是对平台和酒店,都收介绍费吗? 查看全部回复
696
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
757
要看你的工资是几月份的,还有就是以前月份的累计工资和扣除情况 查看全部回复
716
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
788
吴萌老师
社区居委会需要确认租金收入。根据相关规定,租金收入应按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入的实现。在2023年收到租金时,社区居委会可以将其确认为预收账款,然后在2024年按照租赁期限分期确认收入。 查看全部回复
926
采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
1230
库存商品盘盈,借 库存商品 dai 待处理财产损益,经过审批后,借待处理财产损益 dai 管理费用 查看全部回复
855
安叔老师
要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
773
就是用于平常办公室的卫生打扫是吧 查看全部回复
530
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
774
云峰老师
你好同学 用途是什么 查看全部回复
750
王佳丽
借费用-2600 dai应付-2600 借银行500 费用2100 dai 应付2600 查看全部回复
1099
您好 查看全部回复
671
有对应收入的话,结转至主营业务成本 查看全部回复
528
申报数据你们改不改? 查看全部回复
516
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
714
本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
不一样,一般纳税人批发零售农产品(蔬菜,鲜肉蛋),开普票免税,开专票9%。办公用品销售13% 查看全部回复
1459
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
989
之前汇算清缴没有手续费发票的费用调整了么 查看全部回复
1242
是网站开给你们酒店的么 查看全部回复
1330
之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
501
利润表是不含出口业务数据的,资产负债表是内销+出口的,这样可以吗?不可以的 查看全部回复
819
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载