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小梦老师
冲费用,计入营业外支出,年终调增 查看全部回复
3931
操守为重
首先财务公司的记账是好意,其次,发票不是公司的抬头,税务局不认可是对的。 查看全部回复
3729
Icy 何
可以将之前做进项税待抵扣的凭证作为附件 查看全部回复
3197
你发票没有开全的话建议先入在建工程,等发票全了之后再转入固定资产进行折旧 查看全部回复
3604
建议和个体工商户签订合同时约定代收款项和租金,贵司开票即只开租金部分,这样就不需要开代收部分的金额 查看全部回复
4292
这个100计入固定资产原值中。例如运费100 固定资产10000 那么固定资产原值10100 ,按照固定资产的规定年限折旧摊销即可 查看全部回复
5211
让供应商给你开个红字发票,把前期入账的固定资产冲销 查看全部回复
4468
莹老师
可以写本月合计 查看全部回复
3947
夏老师
会的 查看全部回复
4551
哈哈老师
不行,公司名下的才行 查看全部回复
4104
王苗苗老师
按照你说的做就好了 查看全部回复
10198
可以 查看全部回复
3072
先补记:借:固定资产 dai:应付账款 如果是企业会计准则,通过以前年度损益调整折旧,借:以前年度损益调整 dai:累计折旧,如果不需要退税,借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
4912
高老师
1.借:本年利润 dai:利润分配-未分配利润 2.借:利润分配-未分配利润 dai:本年利润 3.借:利润分配-提取法定盈余公积 dai:盈余公积-法定盈余公积 4.借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 5.借:利润分配-未分配利润 dai:利润分配-提取法定盈余公积 dai:利润分配-应付股利 查看全部回复
3899
andy老师
是你做错了 查看全部回复
11194
这个是不是有跨年费用的调整呢 查看全部回复
5102
这个是经营租赁的吗? 查看全部回复
4330
你调不调都可以,次年的数据都是一样的 查看全部回复
3451
最终的净利润是转到未分配利润里面 查看全部回复
8560
有问题 查看全部回复
4275
归老师
是期间费用还是 工程施工里面的费用 查看全部回复
4090
Afei老师
您是什么类型的企业,主营业务是什么? 查看全部回复
4778
venus老师
B是C之间挂往来就可以 查看全部回复
3949
小黑
不需要的 查看全部回复
3083
你好,用的 查看全部回复
3493
借:固定资产 应交税费--应交增值税(进项税额) dai: 应付账款 查看全部回复
4547
甜甜老师
您好,是您单位将车辆出租给个人了么,那为什么是个人给您单位开票呢? 查看全部回复
4983
可以的同学,你这样做是没有问题的 查看全部回复
3587
这些完全和实收资本沾不上边,属于乱做,建议重新建账 查看全部回复
4545
未分配利润是指企业实现的净利润经过弥补亏损、提取盈余公积和向投资者分配利润后留存在企业的、历年结存的利润。 净利润(收益)是指在利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成,一般也称为税后利润或净利润。 查看全部回复
3851
Annina老师
确认收入 查看全部回复
4802
计提税金的分录需要冲销。损益结转需要重新调整,分摊没受影响的话就不用调整分摊的。 查看全部回复
4129
悠悠老师
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
4496
走现金跟有无发票没有必然联系 查看全部回复
3340
认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
3668
根据:国务院令第512号《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第五十九条规定: 固定资产按照直线法计算的折旧,准予扣除。企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确定,不得变更。 查看全部回复
5494
可以不做会计分录 查看全部回复
9926
税务师晓雨
2013年没有记账吗? 查看全部回复
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相当于先借支 后期用发票入账 查看全部回复
4226
有的地区包工头可以代开发票,个税按照经营所得核定征收,这个需要确认。有的是走一部分劳务派遣。有的是按照工资薪金申报个税,作为税前扣除附件,社保问题等查了再说,其他的就是个人去代开,基本就这些 查看全部回复
5276
你好,没有取得发票的固定资产所提折旧不能税前扣除,所得税汇算把这部分折旧调出 查看全部回复
6551
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4581
如果是采购的货物在小规模期间已经销售了,那就是用于简易计税,取得的进项不得抵扣,应该做进项税额转出 查看全部回复
4943
把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
5783
借固定资产6,dai应付账款6,借应付账款2,dai银行存款2,发票附在固定资产凭证后面 查看全部回复
3382
你好 查看全部回复
4810
税报正确了没有? 查看全部回复
3142
这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
4667
是的,进长期待摊费用 查看全部回复
6323
你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
5532
5919
李伟老师
就是最后收到的钱,如果比实际投资的钱少,直接冲减投资成本 查看全部回复
6626
不需要 查看全部回复
5244
会计上还是按照固定资产折旧处理 查看全部回复
5368
是的 查看全部回复
4767
4388
是的,需要把本年利润转到未分配利润里面 查看全部回复
6471
账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
6336
建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
6714
房地产企业么? 查看全部回复
5139
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6975
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8316
这样做不对 查看全部回复
4509
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
是的 正确 查看全部回复
17568
您好,您不做账务处理的话,账上只有销售没有进项 看着不太好看 查看全部回复
6066
按照权责发生制,购买次月摊销 查看全部回复
7164
您好,可以先暂估成本,等发票来了再把暂估的冲销了,按照发票做账 查看全部回复
7416
您好,金额不大,直接记入到今年就行 查看全部回复
6210
对A员工的支出,全部视作是A自己发,然后B转给A公司,A公司给B公司开票就可以 查看全部回复
7911
如1.2万蔬菜票属20年的开支,按权责发生制原则,应借:以前年度损盖调整货现金(或应付帐款) 查看全部回复
8730
计入以前年度损益调整 查看全部回复
15840
利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
8847
买车发票12月开了的话,12月做固定资产,1月开始折旧 查看全部回复
7920
您好,关于专业方面的问题,第一、账实不符只有慢慢查,前面的几个会计都查不出来,年代久远,你最后可能会和他们一样。 查看全部回复
13626
这两笔的发票一般都是一起来吗? 查看全部回复
8640
您好,第一、账上的未分配利润不一定都是现金,账上有50万的未分配利润,但是不一定有50万的现金。能分多少得看账上有多少钱,具体怎么分,看股东投资的时候是按占股比例分,还是其他约定比例分 查看全部回复
18018
您好,员工去代开发票的时候已经把相应的税费缴纳了,就不需要再申报房产税了。 查看全部回复
7218
您好,如果设备已经到了,发票还没到的话,和库存商品暂估入账一样,也可以先固定资产暂估入库,然后次月开始计提折旧,如果发票开不回来的话计提折旧的金额是不能载税前扣除的。 查看全部回复
15966
可以暂估入帐 查看全部回复
8307
根据真实情况做利润利润分配 查看全部回复
6759
为什么是估出来的?怎么估的?没有发票 还是有发票的太少? 查看全部回复
7398
这种把明细入到在建工程一信息化机房改造科目里面,最后结算了,把在建工程转到固定资产一信息化机房 查看全部回复
10368
苹果??你个哎婆
1、调整入账金额 2、调整折旧前期折旧金额。 注意:附件须提供说明和响应依据,方便查询 查看全部回复
14229
史磊
您收到的发票有上个月开的和本月开的入账的话都入到本月是没有问题的 查看全部回复
7290
您好,正常情况下运费装卸费应该也是计入固定资产的。但是你这个没有发票,后期还要调增。再或者可以让对方把运费和装卸费分开,开2个500的收据,同时写上开票人的信息,这样就可以税前扣除。入账价值把1000也加进去。如果不能的话,就分开入,收据部分计入管理费用就可以 查看全部回复
8739
您好,调整的成本和费用是做错账了,还是漏记或者多记了 查看全部回复
17253
不能转到资本公积中,在转让时股权不溢价,利润不分配,然后转让股权就不缴纳个税,如果利润要分配那么就要缴纳个税 查看全部回复
6822
是的,不相等的,资产负债表期末未分配利润=年初资产负表未分配利润+本期利润表累计净利润 - 提取盈余公积 - 分配股利 + 盈余公积弥补亏损 +(或-)本年度调整。 本年度调整等于以前年度损益从“以前年度损益调整”科目转入“未分配利润”的金额。 查看全部回复
20396
记账的时候通过工程施工这个科目来核算没有? 查看全部回复
7744
你们是否采用了工程施工和工程结算这个科目呢? 查看全部回复
9234
咱先按正常的做些分录整理下思路:收到材料发票:借:原材料dai:应付账款-法人,领用:借:主营业务成本dai:原材料,现在情况是当时没有通过原材料来结转,直接借:主营业务成本dai:应付账款-法人 这样处理了 查看全部回复
7775
你们直接把工人工资直接打给项目管理人的个人卡上,然后再由这个项目管理人来逐一发放给职工,这样也是可以的,在拿到工资表时候是要按照发放工资明细给工人进行个税申报,这样就额可以了 查看全部回复
13353
杨老师.
收到发票是指收到存货的发票? 查看全部回复
1046
安叔老师
总成本就是实际生产产品所耗费的成本 查看全部回复
203
这些是你们之前买的还是租户自己买的不要了 查看全部回复
258
秦枫老师
你把固定资产处置掉 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 出售固定资产 借:银行存款或者其他应收款 dai:固定资产清理 应交税费-应交增值税 固定资产清理的差额倒挤到营业外收支中(具体看你是处置收入还是损失) 查看全部回复
645
你汇算清缴调整了该笔成本么,发票在汇算清缴前收到的么,发票额和账上成本一致么 查看全部回复
939
报销的什么项目该怎么入账还是怎么入账 查看全部回复
621
李可可
如果属于当期的电费支出,就正常的记到当期的费用 查看全部回复
314
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