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秦枫老师
小规模进项 是什么意思 ? 你说的是收到得成本发票还是进项专票 查看全部回复
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王苗苗老师
只要是真实的业务往来,发票没问题,是可以正常认证的,超五万进项留底的话会有问题吗?一般不会有问题,一般不需要跟专管员沟通。 查看全部回复
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patience
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
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wam
正在看 查看全部回复
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购买的什么车辆,金额多达 查看全部回复
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同学你好,项目工程如果是建筑工程一般计税9%, 你得建筑合同除了提供建筑服务难道还包括固定资产?固定资产?税率不合适?请你叙述清楚一点! 查看全部回复
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是要算原值还是要算月折旧额 查看全部回复
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请告诉我资产负债表中净资产的金额是多少 这就是所有者权益 查看全部回复
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甘老师
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
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固定资产有计提减值准备么 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
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是去年处置了使用过的固定资产,是么 查看全部回复
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你是在电子税务局开的发票,勾选的进项票么 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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资产原值按处置前填 查看全部回复
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你的意思是已经认证勾选了 但是附表二带不出来是么 有的时候有延迟 查看全部回复
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安叔老师
原分录先红字,然后再重新入账 查看全部回复
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出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4633
杨老师
可以的 查看全部回复
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席俊义
5月当月的进项只能抵扣当月或者下月的, 查看全部回复
1973
木言
更正22年11月凭证 借:固定资产 借:制造费用 负数 然后再补提上折旧费用 查看全部回复
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固定资产净额是固定资产原值减累计折旧再减减值准备后的差额。 查看全部回复
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可以由你报账,采购人由实际采购的人签字,你签报账经办人就行 查看全部回复
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商贸企业的话是的 查看全部回复
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燕子老师
只要不是用于免税项目,个人消费,集体福利,简易计税等不得抵扣增值税的情况,取得的进项发票都可以正常抵扣,生产型出口企业可以在申报出口退税时申请退税,但纯外贸企业只能做抵扣勾选不能做退税勾选 查看全部回复
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发票收到要及时入账 查看全部回复
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附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
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你购买设备的用途是什么 查看全部回复
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借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产,借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税。然后固定资产清理的余额转入资产处置损益 查看全部回复
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你的意思是,购买方收到的发票红冲了么 查看全部回复
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合法合理 查看全部回复
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老师,我22年固定资产累计折旧多计提1000元,汇算时有个账载金额和税收金额,账载金额就按账上的填,税收按税法规定的折旧额填,差额会自动调增 查看全部回复
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未认证的进项发票丢了,可以向销售方提供第一联的复印件 查看全部回复
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今年填企业所得税年报是汇算的2022年的 查看全部回复
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租赁行业的不行 查看全部回复
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进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
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看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
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厚积薄发
原材料 查看全部回复
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总价三万也不少了,如果是一张发票开过来的,那就全部入固定资产,如果铁皮柜和桌椅是分几张发票开的,可以根据开票金额一部分做固定资产,一部分直接做办公费,直接入费用。 分录:借:固定资产/管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
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正常情况下,在季度或月度出报表时就应计提折旧 查看全部回复
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谭老师
借:累计折旧 固定资产清理,dai:固定资产 查看全部回复
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可以的,如果有内销的货物,可以抵扣内销的增值税 查看全部回复
1857
孙老师
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
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调减0.2万 查看全部回复
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制造费用-维修费 查看全部回复
2518
是一样的 查看全部回复
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增值税没有好的筹划办法,如果是一般纳税人的话增值税=销项-进项-上期留底,只能索取发票了 查看全部回复
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公司改造装修,取得大量进项,可以一次全部认证抵扣吗?可以的 查看全部回复
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增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
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电脑一般计入固定资产 查看全部回复
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进项税额太多,不想勾选那么多,可以不勾选,计入应交税费-应交增值税待认证进项税额 查看全部回复
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就正常的计入收入和成本费用,你是哪里不明白 查看全部回复
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是房屋装修么 查看全部回复
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借:固定资产 dai:库存现金或银行存款或营业外收入 查看全部回复
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要处置掉 查看全部回复
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不用,这是税会差异导致的两边收入不一致(列报科目不一样) 查看全部回复
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废品是生产过程中产生的,应归入生产成本,然后月末在通过结转成本将应产成品分摊的部分结转入产成品 查看全部回复
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清岚
借:原材料(残料)营业外支出 dai:原材料或者在产品等 查看全部回复
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差额后期会付款么 查看全部回复
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1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
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所有的 查看全部回复
1871
是的 查看全部回复
1952
对,之前公司没有挂账其他应付款,只能现金给他 查看全部回复
2528
不用,这个月根据你申报完成后的免抵退税反馈表,做一个分录就好借:其他应收款-出口退税(反馈表上的应退税额) 应交税费-应交增值税-出口抵减内销(反馈表上的免抵税额) dai:应交税费-应交增值税-出口退税(免抵退税额合计金额) 查看全部回复
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1.看最新一期增值税纳税申报表,看上面的留抵进项税额 2.登录发票管理平台,查看所有未勾选发票的进项税额 1+2就是目前你们可抵扣进项税总额 查看全部回复
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如果你们的销项票是当月的,让对方作废重新开正确的发票,如果跨月了,让他们开红字发票 查看全部回复
1805
不算 查看全部回复
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外购固定资产,安装时发生的人工安装费计入在建工程 劳务费吗? 是的 查看全部回复
2794
销项多要交税 查看全部回复
1825
如果企业没有享受资产加速折旧政策,就0申报就可以了 查看全部回复
1902
如果合同没有明确增值税金额的话,是需要报含税金额的 查看全部回复
1909
可以超5万,假设利润20%,那就是可以开6万出去。这个主要是看数量,采购5万件商品是没法开出6万件的 查看全部回复
3578
你好,你的理解是正确的,借方说明有待抵扣的进项税 查看全部回复
2516
Alice老师
质保金一般情况下应该进到其他应付科目 查看全部回复
2775
你看的是累计折旧dai方发生额么 查看全部回复
2581
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2295
另一个门店是否也是属于自己公司的,另外门店是否单独核算 查看全部回复
2387
可以接手,但是需要调账,调账比较麻烦 查看全部回复
2431
许老师
你检查一下另外两份发票是不是未认证成功 查看全部回复
如果附属设备是价值较大的,需要以资产组的形式分摊总价 查看全部回复
3548
你们是购买方 查看全部回复
1979
处置固定资产收入 查看全部回复
1851
借:固定资产 借:管理费用(负数红字) 查看全部回复
2764
可以的,只不过到时候需要缴纳增值税 查看全部回复
1841
借:固定资产 dai:在建工程 把所有改造计入在建工程的金额转入固定资产 查看全部回复
2617
是无偿转移么 查看全部回复
2113
你好,是按照冲减之后的数计提 查看全部回复
2380
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2686
生产型出口退税企业的进项发票和内销一样“抵扣勾选”勾选认证。外贸型出口退税企业的进项发票勾选是选择“退税勾选” 查看全部回复
5669
请问有发票付款是指付款的时候对方已开发票了吗? 有发票挂账是什么意思呢 查看全部回复
1957
按揭是找银行的? 查看全部回复
1844
抵扣增值税么,是一般纳税人么 查看全部回复
1949
请问委托其他建筑公司城建固定资产未取得发票可以先入账吗?可以,可以根据付款凭证入账。 查看全部回复
2328
跨年了么 查看全部回复
4922
李伟老师
你们之前的账务是怎么处理的 查看全部回复
2627
什么问题呢? 查看全部回复
2644
公司名下的房产,房产税改为从租计征,会计的账务处理是否要由固定资产变为投资性房地产,需要 查看全部回复
2394
3月计提 查看全部回复
2134
系统正常的话直接就可以取数 查看全部回复
2678
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