通知:《会计宝免费答疑群》已上线,席位有限,尽快加入
你好,我们医保系统升级,上个月工资里扣的个人,医保户和银行没扣掉~~~~~又有一个新来的,我在工资表里少扣了他的养老!虽然医保养老是两个系统,但是我目前都把他们放在其他应收款,一多一少导致有个余额,我想把他调平,怎么做,求解答#其他行业#
3656
我们公司有一间个人独资企业,做服装的电商平台销售,一直有39个人买社保,但是不从公司账户发工资,这一次我想把我国内天猫电商平台换一个公司主体,我在考虑是重新注册一个小规模公司好,还是换到这间个人独资企业好, 两者之前税负大概是多少。假设我的电商平台一个月平均营业额是35万,一年是420万营业额,利润可能控制在6万一个月,一年大概是72万左右。 #商业#
3652
1.汇兑损益和银行存款利息收入导致的财务费用负数也就是增加了利润要交企业所得税吗?不交的话汇算在哪里调整呢? 2.汇算工资薪金纳税调整表里面的工资薪金账载就是应付职工薪酬-职工工资的贷方金额,那实际发生额是借方金额吗?我们单位是当月计提下个月发放,有老师说如果在汇算前发了这笔工资那实际发生额就可以跟账载金额写一样的?税收金额也是按照这个道理如果汇算前都发了那就写账载金额一样就行了是吗? 3.基础社会保障金额就是公司承担的社保部分对吗社保费我也计提了也是下个月缴费那这几栏要跟工资一样的填法吗?#运输业#
9161
1.季节性临时工工资的发放处理: 发放季节性临时工工资时,可以由劳资部门出具发放通知,后附工资表、花名册和考勤记录等即可,月终由主管负责人签字后并入公司总工资表。 这个情况是否可以由其中一个人代开劳务费 给劳务公司做成本结算 2.员工在公司买有社保的是否可以代开发票或办理个体户#其他行业#
4209
我有个问题请教一下,就是我司4个员工中,有2个员工需要异地购买社保公积金,公司没办法给员工购买异地社保公积金,所以找得是当地得人力资源公司购买,员工得工资是在自己公司支付的,就是社保公积金(公司+个人)都会从公户转到人力公司代扣代缴。那请问这部分不在公司账户直接扣除但是公司承担的社保公积金费用,可以体现汇算清缴工资薪酬社保和公积金的表格中吗?#房地产#
4074
我有个问题请教一下,就是我司4个员工中,有2个员工需要异地购买社保公积金,公司没办法给员工购买异地社保公积金,所以找得是当地得人力资源公司购买,员工得工资是在自己公司支付的,就是社保公积金(公司+个人)都会从公户转到人力公司代扣代缴。那请问这部分不在公司账户直接扣除但是公司承担的社保公积金费用,可以体现汇算清缴工资薪酬社保和公积金的表格中吗?#房地产#
3556
民办非营利企业--没有利润分配,也没有以前年度损益,只有非限定净资产-累计结余和限定净资产 现在发现去年社保单位多计提392.85,个人多计提105.57. 应付职工薪酬多计提1000,计提是正确的 这3个多计提怎么调整#其他行业#
6159
请教一个问题,公司2月开始有纳税资格无业务,法人转了点钱放在对公账户,每个月在公户里面给自己扣缴社保。由于短期内该公司没有业务,所以不会给法人发工资。请问每个月扣缴的社保要怎么做账合适呢?另外在填写个税申报表的时候,可以根据实际情况在收入一栏填0,在社保一栏填写个人承担的部分,去申报吗#房地产#
4098
老师,我公司一个员工上月提出离职,但公司已经为其缴纳社保,上月要求该员工返还,收到回单,做账分录为借银行贷其他应付款—个人应付,本月该员工已签订离职手续,请问这笔其他应付款需要冲掉吗?冲掉的分录怎么做呢?#高新企业#
3107
在上一个月做了关于绩效的预提,在本月发放了绩效,现要做分录 绩效金额由一般的绩效+加班费+其他要发放的奖励等组成 我在借方做了 1.应付职工薪酬其他个人收入 2.业务活动费用-工资福利费用 3.单位管理费用-工资福利费用 4.业务活动费用—工资福利费用和商品服务费用 1,2,3,4均分正式和临时,1应付职工薪酬其他个人收入我按预提数填入,3单位管理费用工资福利4业务活动费用工资福利及商品服务费用是按实际数填入,余下2业务活动费用工资福利费用在最后倒算,具体倒算再按付款单上的正式,临时的总付款额来,问题:在倒算时发现我做上的正式,临时总金额均大于付款单上的金额数#出纳#
4067
老师,你好,我司员工在别的单位购买社保,工资在本单位发,他说以前同样情况可以申报个税的,我这里可以怎么处理?谢谢。 如果不申报工资我会处理,可是申报工资的话企业会存在什么风险问题,谢谢#房地产#
3959
老师您好,我想问一下 我单位21年7月份账上有一个月和个税申报的工资对不上影响大吗? 7月个税没有申报一个新员工的工资,然后发放她的工资时就走的个人户发放的,但是做账时又做了她的工资表,计提了,发放她的那部分就直接贷的老板的往来,后面想补申报但是已经走个人户发了所以一直没有改,就等于个税漏了一个 但是账上却是按实际的做的 用的个人户发放 这样可以吗?#房地产#
6058
老师,社保退款直接抵减社保缴纳总额的话,这种情况应该怎么做账呢?比如2月申请退款1000,2月实际需要缴纳的社保是5000,缴费的时候直接退款抵扣实际缴纳的是4000,这个账务怎么反映出来呢? 缴纳社保我们公司做的分录是 借 应付职工薪酬 社保 其他应收 社保 贷 银存#其他行业#
4651
您好老师,麻烦请问下我有个朋友是他们公司的个人代理人,为避点个税想让我办个人卡给他每月按当地最低工资标准过个账,因为怀孕在家但我自己在之前的单位有叫之前的交社保,我是全额支付的,可有影响#出纳#
2480
想问一下工商年报填表的几个问题,社保人数是平均值还是截止年末的人数,还有税费缴纳中个人所得税是代扣代缴的吗?企业经验情况中下面的工资,水电费等是实际缴纳金额,还是报表的计提金额,#工业制造#
4980
老师,我有一个问题,就是我们这边1月份的个人承担社保是调为507块,但是我在申报1月份工资还是以12月个人社保495去代扣代缴,这样子的话就导致了1月份的工资多发了12块,于是我就在这个月申报2月个税的时候把之前少扣的12块在2月工资里面扣掉。但是出现了一个问题,1月份有一个人离职了,所以这个人2月份是不会发放工资的对吧,为什么我看财务这个月发了12块工资给她,是不是搞错了?应该是那个人退回给公司12块才对吧?#其他行业#
3285
公司有几个人签了劳务合同。他们基本工资5550,全勤300,单位单边扣320公积金。他们本人没有买社保。请问,每月劳务报酬个税怎么计算?次年汇算清缴时,他们实际应交个税是多少~请老师写一下计算过程哦#商业#
4105
是这样的 我们自己公司之前是缴纳两个人的社保 前不久一个同事把社保转出去了 从今年一月份开始在上海那边缴的社保 但是我申报社保的时候在政务服务网上做了减员申报 一开始停保日期填成了2022年1月1日 导致应缴认定单多了他的一月份的社保金额 ,我撤销了但是还显示是1月份,啥情况#其他行业#
2922
单位有18个同事因为超龄不能为他们买社保了。是签劳动合同还是劳务呢?如果是签劳务,他们会缴纳各种税和代开发票,很麻烦。签劳动合同,我们也想为其买社保,但是却不能?请问该如何处理呢?如果超龄了,是不是连公积金也没办法交了。#工业制造#
3903
老师你好,我想问一下,公司2月份才缴纳了1.2月份的社保,然后社保当时多扣了,说退还到员工账户,计提一月社保的时候是把一月多扣的部分记入了其他应收款(代垫费用),现在收到缴纳社保的银行回单,是直接借应付职工薪酬(社保公司部分)贷银行存款吗#其他行业#
2996
有一笔分录,为计提12月的工资。 借:应付职工薪酬-工资 10000 贷:其他应收款-社保 587.5 其他应收款-公积金250 应交税费-应交个人所得税34.88 其他应付款-未发工资9127 62 现在1月份已发放工资g应该如何进行账务处理呢?#商业#
4081
员工填错了工资导致社保买高了一个等级,然后提交了年度工资申报以后,公司社保部分还是按照之前高的扣的,税务局说到时候会退到员工社保上。公司多缴的部分由公司垫付。请问公司计提社保的时候是按多的计提还是按应当缴纳的金额计提。#其他行业#
3305