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谭老师
可以的 查看全部回复
2947
Yan
(销项-进项)/收入=税负,知道其中3项,求一项,倒过来求就行了 查看全部回复
3039
Annina老师
加计抵减政策适用于生产、生活性服务业纳税人,该类型纳税人是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务),该四项服务取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人;具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。需要提出注意的是适用加计抵减政策的纳税人必须是一般纳税人。 查看全部回复
3710
你之前怎么做的? 查看全部回复
3282
Amy老师
进项税额大于销项税额不用交增值税,城市维护建设税,教育附加,地方教育附加。其他印花税与水利建设基金是要交的。看你这边交的是什么税。 查看全部回复
4643
安叔老师
你这张进项发票之前做什么账务处理的呢 查看全部回复
4099
进项抵扣了漏入账是吗? 查看全部回复
3233
直接反冲回来即可,不影响利润。本月调整一下。 查看全部回复
4557
微尘
您账上没有抵扣就不需要转出 查看全部回复
3903
夏老师
如果金额差的大,走以前年度损益补计提,金额小不用直接计当期 查看全部回复
3931
可以 查看全部回复
3511
绾绾
意思是你1月份的进项有多,想抵扣12月份的销项? 查看全部回复
3609
进项不是根据发票来的么 查看全部回复
3386
转不转出主要看进项有没有用于免税项目上 查看全部回复
7766
刘老师
月末计提,借,应交税费-转出未交增值税 dai,应交税费-未交增值税 查看全部回复
3556
重开的可以正常抵扣 查看全部回复
4192
账未考虑以前年度亏损 查看全部回复
3124
税率是多少 查看全部回复
3817
大宁老师
可以不勾选 查看全部回复
5549
200除以13% 查看全部回复
4179
王苗苗老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算100 查看全部回复
3822
小黑
不能 查看全部回复
4571
李伟老师
补记分录:借:销售费用/镀锌运费100 dai:预付账款/预付账款结算109 预付账款/预付账款结算-9 查看全部回复
3389
可以,也可以要求快递公司记账联盖章复印件入账 查看全部回复
3221
请问是办公室还是员工宿舍? 查看全部回复
3069
100除以1.09抵扣进项 查看全部回复
3468
红字做分录冲回 查看全部回复
4315
是存在留底吗? 查看全部回复
3217
待认证是确定没认证的金额吗? 查看全部回复
4485
进口海关缴款书 查看全部回复
4617
同学您好,您如果认证进项发票,登录增值税发票查询平台,在抵扣勾选选择可以抵扣认证的发票 查看全部回复
8650
小小
是的,按税法要求,招待费的专票不能抵扣 查看全部回复
3707
您点击这个按钮 查看全部回复
3659
自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额。 查看全部回复
3945
3145
可以不处理,年末结转 查看全部回复
4202
可以,撤销统计 查看全部回复
6308
哈哈老师
这个做到一月份的 查看全部回复
4633
包老师
你好 查看全部回复
3721
高老师
需要 查看全部回复
7690
要看车的用途,如果用于非应税项目,进项税不得抵扣,应记入入账价值,否则计入应交税费进项税额进行抵扣,不记入入账价值。 查看全部回复
3980
不可以 查看全部回复
2905
收到发票 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:应付账款等 查看全部回复
3606
增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
3539
普票税费做成本 查看全部回复
3252
不用做分录 查看全部回复
3142
venus老师
要保持一致,看差在哪里 查看全部回复
3847
筱粒老师
16790可以做待认证进项税额 查看全部回复
3189
易老师
机票总价多少 查看全部回复
3909
3036
Icy 何
做原错误凭证的红冲,然后重新按照正确做账即可 查看全部回复
3413
我国出口的产品,凡属于已征或应征产品税、增值税和特别消费税的产品,除国家明确规定不予退还已征税款或免征应征税款. 出口产品,一般应具备以下的3个条件: 1、必须是属于产品税、增值税和特别消费税范围的产品. 2、必须报关离境.所谓出口,即是输出关口.这是区分产品是否属于应退税出口产品的主要标准之一,以加盖海关验讫章的出口报关单和出口销售发票为准. 3、必须在财务上做出口销售. 一般的说,出口产品只有在同时具备上述3个条件的情况下才予以退税.但是国家对退税的产品也做了特殊规定,特准某些产品视同出口产品予以退税. 查看全部回复
2884
如果是原材料用于非应税项目,借:原材料等科目 dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 结转时 借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-未交增值税 查看全部回复
3023
把17块调到成本里面 查看全部回复
3529
而已老师
税率是6的就不能,税率是9%的就可以抵扣 查看全部回复
4751
如果你以前是这样结转的就这样结转就好 查看全部回复
2664
减免表里面 查看全部回复
2698
不是哈 查看全部回复
3075
21年,借费用,dai应付账款,22年借应交税费-应交增值税(进项税),费用(借方红字) 查看全部回复
2894
会形成滞留票 查看全部回复
3250
Karina老师
包括进项税的哦 查看全部回复
3642
如果以前有过结转,建议按以前的结转方法继续结转 查看全部回复
2998
3278
招待费不可以 查看全部回复
3568
一般在勾选平台可以看 查看全部回复
3424
员工培训费记入管理费用 查看全部回复
你们的主营是提供生活服务业才可以做进项的加计抵减 查看全部回复
4183
租金可以抵扣,手续费不可以抵扣 查看全部回复
8894
张老师
是的 查看全部回复
3845
是有进项没做进账里面嘛? 查看全部回复
4394
内账专票的还是要做进项税 查看全部回复
3290
上个月就已经做进了应交税费一应交增值税一进项税额吗? 查看全部回复
2750
3345
购进: 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
3865
借:库存商品-暂估 dai:银行存款 结转成本 借:主营业务成本 dai:库存商品-暂估 查看全部回复
3143
3552
用于公司经营使用的进项税可以抵扣的 查看全部回复
2595
看公司是否有规定。有多种方法。可以不结转,因为留抵的会在应交税费一应交增值税借方显示。 查看全部回复
3130
一般纳税人的可以 查看全部回复
3657
建议退票重开 查看全部回复
13144
你不想抵扣完,就别认证那么多的进项票呀 查看全部回复
3970
如果享受即征即退,在即征即退项目填列 查看全部回复
4057
附加税是以实际缴纳的增值税为基础计征的 查看全部回复
2974
13% 查看全部回复
5985
可以按照9%计算抵扣进项税额的 查看全部回复
7074
借管理费用一汽车费用,应交税费一应交增值税一进项税,应交税费一应交车船税,dai银行存款 查看全部回复
3437
借固定资产1200.7dai在建工程1200.7 查看全部回复
3723
答案A 查看全部回复
4152
Wdy
您好,按方法一操作 查看全部回复
4363
操守为重
3571
2746
4193
既然是暂估,原路冲回。发票来了,按照实际入账不就行了吗 查看全部回复
4197
3967
对 查看全部回复
2929
餐饮一般纳税人6%,购进自产自销的农产品可以按照9%抵扣 查看全部回复
3218
假设销项不含税金额为x,那么(x*13%-61795.55)/x=0.02 查看全部回复
3574
冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
4149
不可以抵扣的哦,这个是属于职工福利的 查看全部回复
3458
你指抵扣进项税? 查看全部回复
2563
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