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李可可
发票金额和合同金额可以不一致吗?一般是一致的 查看全部回复
657
秦枫老师
对的 购销签订的合同金额 查看全部回复
1097
木言
如果采购的物品已经入库,且取得了发票: 借:库存商品/原材料等 应交税费 - 应交增值税(进项税额) dai:应付账款 支付分期款项时: 借:应付账款 dai:银行存款 如果采购的物品已经入库,但尚未取得发票: 借:库存商品/原材料等(暂估入账) dai:应付账款 - 暂估应付款 支付分期款项时: 借:应付账款 - 暂估应付款 dai:银行存款 待取得发票后,冲销暂估入账,再按照发票金额正式入账。 查看全部回复
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王苗苗老师
工程完工时,将“工程施工”科目的余额与“工程结算”科目的余额对冲 查看全部回复
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杨老师.
不能,公司未注销,还是要打到公司,公司已经注销可以打到公司股东账户 查看全部回复
359
安叔老师
计入销售费用, 查看全部回复
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预付的40万,有25万进费用,15万其他业务支出(或者按b使用面积计算进其他业务支出的金额) 查看全部回复
464
andy老师
这是你们开出去的还是你们收到的/ 查看全部回复
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购进原材料时,会计分录如下: 借:原材料 10000 应交税费 - 应交增值税(进项税额) 1300 dai:银行存款 11300 查看全部回复
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借:库存商品dai:银行存款 查看全部回复
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转账用途可以写货款吗,建议写报销 查看全部回复
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审计以后,审计给的现金流量表有变动,我需要在纳税系统里改吗?建议更正 查看全部回复
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村委会可以开具收据 查看全部回复
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是实际的业务么 查看全部回复
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单位结算卡并不是对公账户,但与对公账户有关联。首先单位结算卡是和公司对公账户绑定在一起的,通过单位结算卡发生的交易,都会记录在对公账户里。另外单位结算卡算是对公账户结算功能的补充,它的使用范围更广,对公账户只是一个共同使用的账户而已。 查看全部回复
1014
吴萌老师
正常经营的企业,支付给职工的现金应当是正数。如负数,应仔细检查和分析财务数据,确定准确的原因。大致有几种: 1.?记账差错:会计核算过程中出现了误记,将本应计入收到的职工相关现金误记到支付的类别中。 2.?关联方资金往来:与关联企业之间存在复杂的资金调拨,可能导致资金流向的记录混淆。 3.?财务造假:极端情况下,可能是企业为了达到某种目的而故意制造的错误数据。 查看全部回复
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开具的发票内容可以是“产品退货扣款”或者“退货损失补偿”等 查看全部回复
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Lucky
可以公户转给个人 无发票可以去税局代开 查看全部回复
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如果时间比较长的话可以计入长期应付款 查看全部回复
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购进时先计入低值易耗品 查看全部回复
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税率是13%么 查看全部回复
457
在呢 查看全部回复
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没有差呀,第一个月你做库存50应付发票未到50,第二个月做应付发票未到50 进项税10应付60 查看全部回复
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你可以向他解释这10万元是进项税额,是你在购买商品时支付的增值税,可以用于抵扣你销售商品时应缴纳的增值税。 查看全部回复
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请问我这个项目可以用合同履约成本这个科目把两个合同放一起核算吗?如果是同一个项目的话,可以的 查看全部回复
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请问合同可以提前签订吗?一般可以的 查看全部回复
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是购进需要安装的固定资产么 查看全部回复
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意思是赔偿,A先帮B垫付了 查看全部回复
670
孙老师
你们需要开票给所挂靠方,开69000的票,计你们的收入,缴税 查看全部回复
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没有写附件张数,有可能是漏写了,一般都是有附件的,建议结合业务实际,补充填写附件张数。 查看全部回复
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你好同学,具体是什么类型的业务 查看全部回复
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可能是忘记写了 查看全部回复
727
李凤
服务在境外不用交 在境内要交 查看全部回复
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可以不调整也可以调整 查看全部回复
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现在有的地区是电子章 查看全部回复
503
tammy老师
借,销售费用广告费 应交税费—应交增值税-进项税 dai,银行存款 对于一般纳税人取得专票进项可以抵扣, 如果是小规模,价税合计记销售费用中 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,转账时备注具体款项用途,后期及时补齐相关资料 查看全部回复
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实际提供装修服务的是哪个公司 查看全部回复
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畜牧产品属于农产品,适用增值税率9%,具体包括:牛、马、猪、羊、鸡、鸭,肉产品,包括整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉、盐渍肉、兽类、禽类和爬行类动物的内脏、头、尾、蹄等组织,以及肉类生制品,如腊肉、腌肉、熏肉等。 查看全部回复
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广告服务服务属于现代服务一般纳税人开具6%的税率 查看全部回复
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请问对方已经付款了但我方还没提供服务,需要立刻开票吗?这个什么时间开票需要双方间协商 查看全部回复
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800*0.06=48 查看全部回复
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租了别人的厂房和设备,对方没法开发票,付款了怎么做账?正常入账,只不过在税法上,没取得合规票据,汇算清缴时,需要纳税调增 查看全部回复
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收的时候计入: 借:银行存款 dai :其他应付款-代收水费/电费 代付: 查看全部回复
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这种说法不正确。 注册会计师需要综合考虑多方面因素,包括但不限于内部控制的具体设计和运行有效性、审计风险水平、重要性水平、业务的复杂程度等。即使管理当局可信赖程度高,也仍然需要进行必要的内部控制测试和实质性测试,以获取充分、适当的审计证据,不能盲目地减少实质性测试工作量,以确保审计质量和降低审计风险。不能简单地一概而论,而要根据具体情况进行谨慎判断和决策。 查看全部回复
903
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
847
建议先发2023年的 查看全部回复
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你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
703
付款申请单一般是内部凭证,根据公司的制度来报销的,如果公司老板认可的话,可以的 查看全部回复
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是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
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软件产品的即征即退和进项税抵扣是二选一的关系吗,不是的 查看全部回复
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用人单位都发现了,就没有什么补救措施 了,和实际经历差的大吗?不大的话 ,比方前后衔接时间的问题,比方有空白期算在了某一项工作经历里面了,这样的,好好解释一下,就是怕有空白期不太好,这阶段也是在不断的学习审计相关的知识,或者在考证呀,之类的 查看全部回复
686
wam
甲方是的 查看全部回复
1186
您好,这个分录是借 库存现金25000 dai 银行存款25000 查看全部回复
595
没有什么影响的 查看全部回复
1135
夏老师
商业承兑汇票付款期6个月 查看全部回复
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首先理解系统报表上每个数据的含义,然后纸质单据和系统数据核对 查看全部回复
1319
合同金额与开票金额一般是一致的 查看全部回复
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理论上应该是这样的 查看全部回复
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你收发票是吗?如果有内部审计的话,会有风险(内部审计一般将应取得专票未取得列入风险点) 查看全部回复
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什么款项呢 查看全部回复
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可以,没有要求必须有合同,业务真实就可以 查看全部回复
1310
本月,借 管理费用-房租等 预付账款 20 dai 银行存款 查看全部回复
797
王佳丽
超市销售的是什么货物,然后结转该货物的成本 查看全部回复
1397
现在没有具体规定了 查看全部回复
1156
但是想通过往来科目过渡一下,可以一张凭证上写两笔分录,比如,借 原材料 dai 应付账款-A,借 应付账款-A dai 银行存款,然后原始凭证付款单和发票一起附在后面。 查看全部回复
1034
税务师晓雨
核定的季度申报的话,一般是季度的结束次月的15号之前,有节假日有可能会顺延 查看全部回复
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之前已经正确处理了,收到完税凭证不用单独做处理了 查看全部回复
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没有交易退款 借:预收账款 dai:银行存款 营业外收入 查看全部回复
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请问执行什么会计准则 查看全部回复
801
经营范围是什么 查看全部回复
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个人收到的公司经营的款项,属于公司的业务款款项,属于公款 查看全部回复
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1、货销售出去,出现坏了,帐面挂着应收款,款已经收不回来的了,请问怎么样处理?如果是因为货品质量问题发生的折扣,可以开具负数发票,冲减应收账款,收入和增值税 查看全部回复
897
您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款5000 查看全部回复
1526
看你原来质保金做的科目是什么,如果是其他应付的话(一般都是其他应付) 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
676
你现在是想调整什么? 查看全部回复
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我们的工人工资应该怎么做?直接人工记到生产成本,车间的间接人工记到制造费用,然后制造费用分摊到生产成本 ,加工完成按合同规定发给委托方时,生产成本再结转到主营业务成本。 查看全部回复
880
换算? 查看全部回复
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这种情况就是按劳务所得交20%的个税,年度汇算清缴的时候按综合所得交个税(就是工资的税率)多退少补 查看全部回复
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这个没有规定,看你们双方协商 查看全部回复
1038
专票还是普票,是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1029
你们支付的这个模具费用是使用费吗? 查看全部回复
901
现金支出凭证 查看全部回复
654
帮助企业招人 可以个人和公司签订合同吗,有委托协议么 查看全部回复
1042
李伟老师
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1280
支付的劳务费不需要通过应付职工薪酬核算 查看全部回复
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这笔研学服务费可以计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目。 如果公司的主要业务就是组织学生研学活动,那么支付的这笔费用与主营业务直接相关,可计入主营业务成本;如果研学活动只是公司业务的一部分或偶尔发生的,则可以计入其他业务成本。 查看全部回复
1119
如果之前没有预付 就借 费用 47547.17 借应交税费-应交增值税进项税额 2852.83 dai应付账款50400 查看全部回复
532
是dai款买车么 查看全部回复
683
同学你好,审批人和出纳不应为同一人,不符合内控管理规定 查看全部回复
966
你们支付投资收益吗? 查看全部回复
1423
现在没有规定支付凭证需要入账 查看全部回复
572
嗯嗯,你好,还有什么问题吗 查看全部回复
523
可以,要等对方注销后再做账,要一个对方注销的证明复印件,可以税前扣除,汇算的时候不需要做纳税调整 查看全部回复
1421
开票什么发票 查看全部回复
565
有收取款项的证明 查看全部回复
814
票开到了我这家公司,发票还入了账,现在才发现怎么办,发票还可以调整吗?可以的,原发票红冲,然后重新开具正确的 查看全部回复
1277
公司向从本单位离退休人员支付的慰问费等,属于离职后福利,应该作为职工福利费核算,会计处理为:借 管理费用-福利费 dai应付职工薪酬——职工福利, 借:应付职工薪酬——职工福利 dai:库存现金 查看全部回复
1091
用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
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