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李可可
您好,具体什么问题 查看全部回复
308
王苗苗老师
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
635
安叔老师
要先自查,哪些费用没有取得发票,然后写明原因, 查看全部回复
773
andy老师
是不是你们收到的发票小于你们计入成本的金额 查看全部回复
796
云峰老师
你好同学,这个需要去线下大厅,把具体情形和税务反映,让税务给处理意见,配合解决 查看全部回复
767
不可以!因为公司已经进行清税,并且办理了税务注销,已经是进入了公司注销的程序,是不能只注销税务而保留工商的。 查看全部回复
1875
李伟老师
转售预付卡未发生实际的销售货物的行为,实操中很多企业是直接把多出来的款做营业外收入的 查看全部回复
1633
西贝老师
同学你好,因为你们转售的预付卡消费者是在超市消费,而不是在你们企业内部兑换货物或者服务,所以没有产生应税业务,不缴纳增值税,不能开具增值税发票 查看全部回复
1832
tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1368
patience
分录没问题 查看全部回复
6057
公司不是二手车经销商吧 查看全部回复
1219
可以,二手车经销商可以按0.5% 查看全部回复
1360
咨询公司开具增值税发票给a公司10万, b公司可以以增值税发票复印件,及合同复印件入账 借:其他应付款-a公司 5万 dai:银行存款 5万 同时 借:管理费用-咨询费5万 dai:其他应付款a公司 5万 查看全部回复
1450
是你们重新收到新的发票是吗? 查看全部回复
1275
杨老师
发票可以部分红冲,只开服务费部分的红字发票,然后再开正确的发票就行,税务申报6%那一栏填负数(负数有可能比对不通过,需要去税务大厅申报) 查看全部回复
1817
税务师晓雨
你们开具的发票还是你们收到的发票? 查看全部回复
1838
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
1499
需要本月开出去的发票,本月过去了再开就是24年的日期了 查看全部回复
1941
税控盘和UKEY也可以开数电票 查看全部回复
1620
发票的时间是变更之前的还是变更之后的 查看全部回复
2248
你们和谁签订的合同,和谁交易的,谁收到的款谁开开具发票 查看全部回复
1691
该公司有没有做税务登记,或者公司有没有注销 查看全部回复
1984
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1912
是数电票试点企业么 查看全部回复
2501
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2051
收到发票冲租赁负债 查看全部回复
1451
需要取得发票的,利息不超过金融企业同期同类dai款利率计算的数额的部分,准予扣除 查看全部回复
2362
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1604
意思是你们的发票是买的 查看全部回复
1587
谭老师
对销售方来说他开专票或普票对他是一样的呀 查看全部回复
4036
跟公司经营无关的费用不能入账,肯定也不能税前扣除 查看全部回复
1983
不影响 查看全部回复
2459
可以在国家税务总局全国增值税发票查验平台查验一下发票真伪,没问题的话是可以入账做税前扣除的 查看全部回复
2183
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1864
你好同学 查看全部回复
1607
交强险计入管理费用-保险费,车船税计入税金及附加 车船税没有发票,会在保险发票上体现 查看全部回复
1637
严老师
发票含税金额和合同约定的租金一致,则支付给房东的租金已经含税,公司已经支付,故不能再报销,应与房东协商,让其将所垫付的税款支付给你 查看全部回复
2942
没有达到收入的确认时点,不要全部确认收入,但是,开具发票了,增值税是要交了 查看全部回复
2374
把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
发票管理-发票领用管理-网上分票管理-分配发票-选择分机-输入份数 查看全部回复
3214
假设不考虑其他的税款和条件,按照10万的不含税收入计算,没有税务核定,最后计算的结果100000*0.2=20000 查看全部回复
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1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2368
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
2763
能进,可能网络不稳定 查看全部回复
8149
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
在电子税务局的主页上,选择“注销企业”功能。根据系统提示,填写注销申请表并上传相关材料。 查看全部回复
3432
固定资产是指在建房屋吗? 查看全部回复
4878
需要 查看全部回复
4022
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2861
wam
发票与税务局不一致,可以问一下税务局。 查看全部回复
1899
之前年度为什么成本转出 查看全部回复
4545
进项税额转出需要入账,汇算清缴调表不调账。 查看全部回复
4555
原固定资产入账分录冲销掉,然后按照发票重新入账。汇算22年所得税时折旧部分有没有纳税调整。 查看全部回复
2434
批发、零售的种子、种苗、农药、农机,免征增值税。 查看全部回复
3618
科技公司和高速公路公司间是什么关系 查看全部回复
4191
你们与第三方机关之间的业务往来是什么 查看全部回复
2068
稍等 查看全部回复
4355
成本费用比收入多么? 查看全部回复
33252
孙老师
你好同学,是哪个省份的? 查看全部回复
2069
【我要办税】-【发票使用】- 查看全部回复
2240
支付平台的佣金计入销售费用-佣金 查看全部回复
3373
清岚
个一般涉及到增值税、附加税、个人所得税 查看全部回复
2550
借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
3329
实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
2733
对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3533
甘老师
按上面图示导出多张发票 查看全部回复
3552
系统上是能勾选认证的 查看全部回复
4134
你是在试点范围内么 查看全部回复
11072
你看下电子税务局是否可以申报增值税,可能已经上传汇总过了,报完增值税后反写下看看 查看全部回复
3868
你的税务UK已经清过卡了 不用再上报汇总 反写 你看看你的税控盘开票截止日期是不是6月15日前后 如果是 已经清过卡了 查看全部回复
5909
是的 查看全部回复
1798
电子税务局里勾选认证进项么 查看全部回复
2231
营业执照什么时候办理的,如果是今年办理的,今年不用办理工商年报。执照下来后需要做税种登记,做完税务登记后需要申报鉴定的税种。 查看全部回复
3664
借:工程施工 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
2525
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1848
编制利润表需要的数据 收入(来源开票金额+无票需要确认的收入金额) 成本(来源采购发票) 费用(来源费用发票) 营业外收入支出(公司取得的其他与生产经营无关的收入和支出) 查看全部回复
2337
对的 查看全部回复
2608
先冲红这张普票,然后再重新开具 查看全部回复
2363
属于医疗服务行业 查看全部回复
9763
一般不重开 查看全部回复
1872
公司成立前所发生的费用,一般可以计入:长期待摊费用-开办费或管理费用-开办费 查看全部回复
4872
2744
纯贸易的企业,采购的与销售的应当一致! 查看全部回复
2347
可以,自然人带身份证原件+合同 查看全部回复
2438
许老师
借:库存商品 dai:进项税额转出 dai:应付账款 查看全部回复
1496
在电子税务局申领 查看全部回复
4594
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1910
小妮老师
现在已经跨到3月份的了 查看全部回复
1824
控制权发生转移时应该确认收入,代账公司这样处理严格意义上说是属于推迟确认收入,存在一定风险。但1月份发货2月份就正常申报问题不大,主要是不规范 查看全部回复
2567
是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3819
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
3126
如果是商贸企业的话,上下游合同应该种类是一致的,开发票税目是一致的 查看全部回复
6288
可以和以前一样申请统计,就会出现勾选认证的合计金额 查看全部回复
2061
现在新政策小规模开发票的税率是百分之1么?是的 查看全部回复
3772
无法处理,2021年结束后,汇算清缴后,取得的发票已经无法入账,建议对方重新开具当年发票 查看全部回复
4195
进项税大于销项税不缴增值税 查看全部回复
3956
同学你好, 通过什么开具的,代开的吗? 查看全部回复
2499
子公司给母公司开具发票,相当月子公司又从母公司承接的这部分工作 查看全部回复
2148
燕子老师
同学你好,由于几家公司都是相互走账,并没有真是业务,而且发票还是你自己开的,所以你这种行为涉及虚开增值税发票罪,虚开增值税发票行为可以分为为他人虚开、为自己虚开、让他人为自己虚开、介绍他人虚开四种违法形式 查看全部回复
4439
1、登陆电子税务局 2.点击我要办税-增值税发票管理-找到左侧增值税发票管理平台按钮 3.登录增值税发票管理平台 4.点发票认证 查看全部回复
6098
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