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wam
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2658
杨老师
计算税金是对的,申报如果你没有对外开具发票的话,填在未开票里面 查看全部回复
5795
王苗苗老师
需要根据负数发票入账,借 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项 dai 银行存款等 查看全部回复
1714
安叔老师
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3785
patience
开票时,发票上税率栏是1%,有税额。如果小规模纳税人是按季申报,一个季度内销售额小于30万,普票的销售是减免的。在申报的时候,普票收入填在免税销售额栏次 查看全部回复
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增值税及附加税费申报表(一般纳税人适用) 查看全部回复
2510
云峰老师
同学你好,使用这种方法,投入和产出要符合实际的。根据实际去作。 查看全部回复
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同学你好 1、1季度应缴纳增值税=220158/1.01*0.01,免增值税=25000/1.01*0.01 2、[(25000+220158/1.01)-215698.32]*0.025 查看全部回复
2883
周老师
如果成立公司租鱼塘养殖,就需要纳税。如果不成立公司,个人承包鱼塘,不需要纳企业所得税。 查看全部回复
3875
就按实际情况写。可以根据财务报表写一下公司的经营情况。然后说明欠什么税,欠税多少,欠的是什么时间的税,为什么没有及时缴税。最好说明一下公司的债权债务情况,比如往来。 查看全部回复
3491
andy老师
租赁时间多久呢 查看全部回复
3525
按1%征收率 查看全部回复
8319
税率栏"免税" 查看全部回复
4014
李伟老师
可以 查看全部回复
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同学你好,你是去税务局开吗 查看全部回复
2800
同学你好,像这种情况只能在发现的当月做红冲了,如果对方还没有认证抵扣的可以联系对方把抵扣联,发票联寄回给你,然后销售方直接红冲。如果对方已认证抵扣的只能联系对方开具红字发票信息表,然后上传,你才能开红字发票 查看全部回复
2500
许老师
没有发生收入的话收入填零 查看全部回复
2465
甘老师
不好意思才看到 查看全部回复
1949
颜老师
当月发生的发票,最好都勾选 查看全部回复
2713
经营二手车经销的企业,经营范围是对二手车进行鉴定和评估的,从事这类业务的经营主体,就需要向商务局申请备案 查看全部回复
8163
燕子老师
同学你好,个人是无法开具增值税发票的,如果对方需要可以你自己去税务局申请代开 查看全部回复
4141
小妮老师
计算该商店8月应缴纳的增值税税额=12360/1.13*0.13-1300 查看全部回复
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借:银行存款22600 dai:其他业务收入20000 应交税费应交增值税销项税额2600 查看全部回复
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要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
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小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
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你们可以给对方说,开专票要多收税点 查看全部回复
tammy老师
第一区别 1、劳务派遣就是派遣员工不是你们公司的人,和你们公司也没有劳务合同关系,只是劳务派遣公司派人到你们公司干活的,你只需要按照约定支付劳务费就可以了. 2、人力资源外包指企业根据需要,将一项或几项人力资源管理工作流程或管理职能外包出去,由第三方专业的人力资源外包服务机构或公司进行管理,以降低经营成本,实现企业效益的最大化。因此,职能外包也属于人力资源外包的。 第二开具发票 1、劳务派遣开票按商务辅助服务的人力资源服务开具,不管是一般纳税人还是小规模纳税人,提供劳务派遣服务既可以选择差额计税,也可以选择全额征税, 2、人力资源外包服务按经纪代理服务人力资源外包服务开具发票,有以下三种发票开具方式:1. 全额开具普通发票;2. 分别开具增值税专用发票和普通发票;3. 通过差额征税模块开具增值税专用发票。 至于会计科目核算可以是同一个会计科目 查看全部回复
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简易征收没有6%的税率,你可能需要查一下 查看全部回复
2329
可以的,先把税交了,等收到发票再抵扣或者作为留底申请退税 查看全部回复
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同学你好 要缴纳房产税、增值税及附加、印花税、涉及该部分盈余会产生企业所得税 查看全部回复
4118
同学你好,这样备注是没有问题的,只要是真实发生的业务,超出经营范围也是一样可以正常开具发票, 查看全部回复
3306
高老师
计提 借管理费用等 dai应付职工薪酬 付款 借应付职工薪酬 dai银行存款 查看全部回复
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个人劳务报酬是吗? 查看全部回复
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1.不建议用 2.不可以 3.不可以 查看全部回复
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2406
同学你好 查看全部回复
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同学你好 1、小规模纳税人土地租赁增值税税率是5%吗?,其增值税和相应的附加税可以享受减免政策吗? 答:是5%。季度45万元以下的免交。其增值税及附加随之减免。 如果未超过45万,城建税减半。两项附加如果季度不含税收入在30万以下的,免税。 查看全部回复
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增值税1%,企业所得税1%-1.5%,均为参考值 查看全部回复
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没有勾选,只能本期先缴税。 下一期勾选了再抵扣 查看全部回复
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不可以 查看全部回复
3429
100/(1+9%)*9% 查看全部回复
6546
下个月 查看全部回复
2498
4870
没有区别,税率是一样的 查看全部回复
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应该是先上报汇总了才能申报增值税 查看全部回复
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你们经营范围是以销售为主,开教学设备销售发票 查看全部回复
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正常按照3%的税率申报增值税,不过超过500万下个征期就是一般纳税人了 查看全部回复
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是2016.4之前购入的,可以适用简易计税(3%减按2%计税 查看全部回复
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建议是分开核算 查看全部回复
5154
是的,需要申报 查看全部回复
1695
是小规模么,开的是专票还是普票 查看全部回复
2287
是小规模么,按季要申报哪些税,可以登录电子税务局,我的信息模块查询,看核定的有哪些税种,申报期是多长时间。 查看全部回复
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因为你采用简易办法征收增值税 查看全部回复
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(2000+90400)/1.13*13%=10630.09 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
3517
冰山老师
9月的吗 查看全部回复
6933
企业所得税可以 查看全部回复
2262
预付30% 借:预付账款585×0.3=175.5 dai:银行存款175.5 验收入库付款70% 借:库存商品585/1.13=517.70 应交税费应交增值税进项税额67.3 dai:预付账款175.5 其他货币资金409.5 收质保保函 借:银行存款585×0.05=29.25 dai:其他应付款29.25 查看全部回复
3238
不需要 查看全部回复
4900
这个没有别的办法,发票只能加盖发票专用章,不得加盖公章 查看全部回复
2507
2915
增值税纳税义务、扣缴义务发生时间为:(二)纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天 查看全部回复
3301
农产品收购发票小规模纳税人也是可以领购的,农产品收购发票的作用不单是抵扣进项,作为小规模企业,也需要有记账凭证,也要记企业所得税的,所以小规模纳税人也是可以领购农产品收购发票的。只不过小规模没法抵扣进项罢了 查看全部回复
28584
Lucky
需要报完税 才能开票 查看全部回复
4817
看电子税局里的税种鉴定,看是季报还是月报 查看全部回复
2771
2268
1、是的 查看全部回复
3880
实际中一般都可以全额计算抵扣的 查看全部回复
1656
谭老师
销售额的界定是包括专票和普通 查看全部回复
3087
孙老师
专票价格高 普票价格低 查看全部回复
4058
3273
4月=90-80=10 5月=100-82=18 6月= 150-100=50 二季度增值税=(10+18+50)*0.05=3.9 查看全部回复
3718
清岚
已经缴款了不能更正了 查看全部回复
2996
如果你们是一般纳税人的话,可以抵扣的 查看全部回复
3140
257500/1.03=250000 查看全部回复
3226
开票人和复核人不能是同一个人 查看全部回复
4175
税务师晓雨
需要缴纳增值税 查看全部回复
3641
分别计算出来就行 增值税税差=107000/1.13×0.13-100000/1.13×0.13=805.31 查看全部回复
2521
增值税一般纳税人购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,以农产品销售发票或收购发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
6189
你们用于简易计税的项目,这些进项不能抵扣需要转出处理, 查看全部回复
3214
租赁业务如果你们用了简易计税的话,对应的进项税是不能抵扣的,需要做进项税额转出 查看全部回复
2534
原则上是要求开票人与复核人不能是同一个人 查看全部回复
4625
新版增值税电子普通发票是没有发票章的 查看全部回复
3544
对的,目前在试点 查看全部回复
2851
1、9 月购入一批货物,货物总价值 2,260,000.00 元,9 月 2 日电汇部分货款 678,000.00 元; 借:库存商品2000000 应交税费-应交增值税-进项税费260000 dai:应付账款 借:应付账款678000 dai:银行存款 查看全部回复
3415
需要在金税盘上分发发票 查看全部回复
3492
增值税专票的金额就是收入 查看全部回复
3648
税务局让你这么报,你就这么申报,把具体的原因在审报表上备注一下就行 查看全部回复
5574
生活服务-其他生活服务 查看全部回复
7912
借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
2398
①缴纳税费时,借:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交城建税、教育费附加及地方教育费附加 dai:其他应付款;②计提税金及附加,借:税金及附加 dai:应交税费-应交城建税、教育费附加及地方教育费附加;③将代垫的税费转给支付人,借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
2401
因为涉及1%专票负数的,你们网上填报税费减免是负数,通不过,要去大厅申报 查看全部回复
3839
该政策只适用小规模纳税人,增值税一般纳税人不适用该政策。 查看全部回复
3188
借:应收账款/银行存款 dai:主营业务收入 查看全部回复
3288
不好意思,同学,刚刚出去了一下。首先和税务局沟通一下,下月就能抵扣完,看看是不是能够不申请退了。因为今年国家大政策要求应退尽退,所以税务局那边有任务。 查看全部回复
3963
小规模纳税人销售不动产不能免增值税 查看全部回复
3502
借:原材料(按资产的公允价值) 应交税费——应交增值税(进项税额) dai:实收资本(按照双方约定的份额) 资本公积——资本溢价(差额倒挤) 查看全部回复
2724
做分录? 查看全部回复
5564
①确认收入,借:应收账款254.25 dai:主营业务收入225(100*2.5*90%)dai:应交税费-应交增值税(销项税额)29.25(225*13%);②结转成本,借:主营业务成本200 dai:库存商品200;③收款时,借:银行存款254.25 dai:应收账款254.25 查看全部回复
9334
开红字发票 查看全部回复
5563
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