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哈哈老师
借银行存款 551600预收账款10000 dai主营业务收入48000 应交税费应交增值税销项税额81600 查看全部回复
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税务师晓雨
稍等,看下你的数据,你的这个计算量太大了 查看全部回复
2846
西贝老师
同学你好,可以用现金发工资的哈,以工资表做为附件就可以了 查看全部回复
1441
andy老师
看你们是一般纳税人还是小规模纳税人 查看全部回复
1358
王苗苗老师
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2717
借应付账款 dai库存现金 查看全部回复
1799
你们是买来销售的吗? 查看全部回复
1970
1 你好 查看全部回复
2354
杨老师
收到的运费做其他业务收入,支出的做其他业务成本,给A开发票 查看全部回复
1801
patience
FOB是离岸价 查看全部回复
1871
不需要 查看全部回复
2043
算 查看全部回复
1576
小米
你好,想问什么问题? 查看全部回复
1696
记账是一回事儿,你报税也得申报啊。 查看全部回复
2262
是的 查看全部回复
1818
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
1959
挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
2053
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同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
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对的,就是这么做的 查看全部回复
2014
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
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入账在收入里 查看全部回复
1924
提供了价值1100元的维修服务,实际收回了120元,其他的后续还能收回么 查看全部回复
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首先要向法人问清楚,这些是向公司垫付的支出还是作为投资款 查看全部回复
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已预提900元是什么 查看全部回复
2026
这个是别人返还给你们的吗 查看全部回复
7270
入账的时候的收入就是990.5 查看全部回复
2010
发票是正规途径取得的么 查看全部回复
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(因税收优惠或者是四舍五入造成的余额)借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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增值税相关科目不涉及计提,需要结转,结转分录稍等,我整理一下 查看全部回复
1552
微尘
借固定资产10应交税费应交增值税进项税3dai银行存款13 查看全部回复
1797
银行存款余额不可能是负数的,根据银行对账单核对一下,是不是某笔分录入错账了 查看全部回复
1781
处置固定资产 查看全部回复
2207
借:银行存款(收到的半年租金) 应收账款(尚未收到的半年租金) dai:预收账款(后期待转的收入) 应交税费-应交增值税(销项税)(开票的增值税) 查看全部回复
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可以查一下从什么时候开始不一致,然后通过账务和增值税申报表核对,看差异在哪里 查看全部回复
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不可以,需要按实际业务内容开票 查看全部回复
2710
借 固定资产清理15,000 累计折旧435000 dai 固定资产450000 查看全部回复
2950
同学你好,购买免税农产品可以按照9%计算抵扣进项,运费税率也是9%,按照含税价剔税即为成本 盘亏部分占总金额的比例乘以总得进项税即为转出金额 查看全部回复
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劳务的用途是什么 查看全部回复
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成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2865
你是填在哪一行了 查看全部回复
2366
wam
8万元不要支付的,冲减资产原值 查看全部回复
3456
您好,这个做股权转让手续,但是还没出资 不需要做账。 查看全部回复
2088
上面的第二笔分录红冲后,再做一笔 借:其他应收款 141 dai:银行存款 141 收到回款后 借:银行存款 141 dai:其他应收款 141 查看全部回复
2663
秦枫老师
增值税相差10% 你可以先把税款扣下来 下次把发票提供过来在把税额转给他 查看全部回复
1893
刘淑萍
需要的呢,增值税分为销项税和进项税。没有销项税只有进项税的话,正常申报可以作为以后的留抵税。 查看全部回复
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借 固定资产-房屋 1300 固定资产-电脑等办公设备 200 dai 银行存款700 应付账款800 查看全部回复
2586
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
2699
李伟老师
让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
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合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
1562
一般的国际运输服务是9%,符合条件的话有增值税免税的情况 查看全部回复
3554
你们支付给国外的费用,可以具体说一下业务吗/ 查看全部回复
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你是想问换出的价值吗?你这个换入不是有价值吗10+60+5 查看全部回复
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借:使用权资产3*30.1075+1500 租赁负债一未确认融资费用3*(36-30.1075) 应交税费一进项 0.009 dai:租赁负债3*36 银行存款0.159 查看全部回复
3613
可以直接转给法人吗?可以 查看全部回复
2339
安叔老师
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
2939
那就给客户补开发票 查看全部回复
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稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
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按进度20220630确认15494元 查看全部回复
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超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
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如果办个体户的话,国企那边也以个体户名义从业就可以,你开票给国企,国企付款给你,个体户自己申报增值税和个人所得税,就不需要国企代扣代缴了 查看全部回复
2952
上月的增值税是怎么申报的 查看全部回复
2839
增值税的纳税义务是什么时候 查看全部回复
2453
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
您好,这种方式税务不认的 查看全部回复
2244
一般写借 其他应收款(员工名字) 查看全部回复
2364
邹经理
这个收入是什么意思? 查看全部回复
2393
纳税人取得的财政补贴收入,与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的,应按规定计算缴纳增值税。 查看全部回复
2725
自2022年1月1日至2022年12月31日,对纳税人提供公共交通运输服务取得的收入,免征增值税。 查看全部回复
1500
等于说你们支出了100,电信也返还给你们100,但是你们本身需要开发票 查看全部回复
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路面硬化费用计入“长期待摊费用”科目,在路面预计可使用的年限内摊销 查看全部回复
1842
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2559
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2589
应付账款是会计科目的一种,用以核算企业因购买材料、商品和接受劳务供应等经营活动应支付的款项。 通常是指因购买材料、商品或接受劳务供应等而发生的债务,这是买卖双方在购销活动中由于取得物资与支付货款在时间上不一致而产生的负债。 查看全部回复
1839
这个垫付的材料款后期会收回么 查看全部回复
2482
这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
3060
燕子老师
同学你好,可以直接调整一下两个银行的科目,做更正分录即可,也就是收钱的时候借:银行存款-一般户 dai:银行存款-基本户,摘要就写更正哪年多少号凭证 查看全部回复
2430
a公司 借其他应收款-b dai银行存款 b公司 借其他应收款-c 。dai其他应付款-a 查看全部回复
1934
你做增值税了就视同销售了 查看全部回复
1659
劳务报酬 查看全部回复
3158
可以 查看全部回复
2204
阿米果
补充分录: 借:应付职工薪酬—工资(应付工资) dai:其他应付款——社保(个人负担社保) 其他应付款——公积金(个人负担公积金) 查看全部回复
1942
B企业将保证金和利息一并返还给B企业? 查看全部回复
2154
刚进了一家纺织厂我想问下这家厂是生产型企业但是她们的员工从来没有交过个人所得税,都是每月发3000元年底现金发剩下的工资,这是偷税漏税吗,如果每月工资3000的话,在个税预扣预缴时没有达到起征点不需要交个税。年底现金发放的工资是需要申报个税的 查看全部回复
2337
内部属于集团内部的资金往来,外部的是集团外部的资金往来 查看全部回复
2562
等实际到账的时候再转主营业务收入 查看全部回复
2296
借在建工程 dai原材料 应付职工薪酬等 查看全部回复
2018
陈爱琳
税法规定,开发票收入和不开发票收入,只要符合条件,是需要纳税申报并缴税。 查看全部回复
2127
这个不一致没有关系的 查看全部回复
3030
不同税率的产品分别计算增值税 查看全部回复
1943
判断增值税纳税义务发生时间是什么时候发生的,收入的确认和增值税纳税义务的判定标准不一样。如果增值税纳税义务已经发生了,需要更正增值税申报表 查看全部回复
2440
应该报销给个人没有报销,直接对公用现金支付了? 查看全部回复
2912
如果有收据的话可以附收据,如果实在没有收据的话可以不附原始凭证 查看全部回复
2866
支付商场租金物业水电费和网络营销费用放在支付其他与经营活动有关的现金 查看全部回复
2325
筹资活动产生的现金流量净额=吸收投资所收到的现金 +借款收到的现金+收到的其他与筹资活动有关的现金 -偿还债务所支付的现金-分配股利、利润或偿付利息所支付的现金-支付的其他与筹资活动有关的现金 查看全部回复
2196
收入的具体分录是什么 查看全部回复
2078
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
2269
Annina老师
借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
3432
2052
可以做账 查看全部回复
2263
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