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venus老师
你们为什么调整成应付账款负数,具体是什么业务 查看全部回复
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你好? 负数了的话 你申报表到时可能报不了的。 我们这边负数了 要求是去当地税务局大厅报负数 才行。 你到时下个月电话先问下税务局是不是这样。 查看全部回复
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王苗苗老师
你说的这两个业务不需要做预算会计 查看全部回复
2955
大宁老师
如果全部开具的都是普票,可以不填减免税表,直接申报就好了 查看全部回复
4309
是什么原因导致的?如果是欠别人的钱,就调整到其他应付款里面 查看全部回复
3770
高老师
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
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税务师晓雨
如果是造假的,如果你到时认识到错误了,都调整出来了,改邪归正了,那就没有大问题了。如果不是为了改邪归正,想要一错到底的话,那就看运气了,被查到的时候,补税罚款就好了 查看全部回复
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如果是发票开错了,可以补开,也可以全部红冲完之后,然后按照正确的去开票,然后根据正确的发票去做账 查看全部回复
3292
夏老师
内部做库存盘点表,写情况说明报损,请领导签字,自行申报或请中介机构出鉴证报告,所得税前扣除 查看全部回复
3793
特殊情况,税局核实后,会和金税公司人员给你出具解决方案的 查看全部回复
3954
andy老师
购买的时候借:管理费用 dai:钱, 冲减的时候借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 查看全部回复
3458
甜甜老师
您好,如果您本期销售额合计是负数,据了解一般是有检验,无法网上申报,需大厅申报的,谨慎起见可先咨询当地报税服务商看能否网报,不行的话去大厅申报就行 查看全部回复
4579
实际现金跟账上现金是否一致? 查看全部回复
2913
你好,可以 查看全部回复
3671
需要调 查看全部回复
4379
你的语句不通顺,加工费变成库存逻辑有点乱,请重新描述你的问题 查看全部回复
3253
看不懂你想表达什么意思,请换个方式再描述一下 查看全部回复
3441
如果你是从中途建账的话,应该以建账之前的期末数作为建账的期初数录入 查看全部回复
3303
可以 查看全部回复
2928
查对应科目的明细账,看一下是否账实一致,然后找到原因才能调整 查看全部回复
3197
是正数借方的 查看全部回复
4468
哈哈老师
这个税务没有要求你们能核算清楚就行 查看全部回复
3504
实际销售金额都是负数嘛? 查看全部回复
5832
是要缴纳的印花税 查看全部回复
5676
悠悠老师
仅仅是看这张凭证,不看之前的业务。使用负数,表示之前的科目使用错误。现冲回。 查看全部回复
5217
为什么要红冲?是做错了还是什么情况? 查看全部回复
5234
小黑
负数 查看全部回复
5230
你好,是现金是负数? 查看全部回复
4677
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
4653
Annina老师
没有开票有其他费用支出的也需要做账 查看全部回复
3950
你确定是进的货物全部都销售出去了吗? 查看全部回复
3007
没有明确的先后程序,看自己的习惯。 查看全部回复
3927
看一下是不是计提的工资少了,实发大于计提 查看全部回复
5403
做错了红冲就好了,原来就是红字, 红冲时就是正数 查看全部回复
3862
你好,按你利润表上的数字填写,据实填写就好 查看全部回复
4203
去找下出库明细,然后结转成本 查看全部回复
3652
具体是什么科目呢 查看全部回复
8688
公司注销,帐务现金交还给出资人。 借:实收资本(或应付股利) dai:库存现金 查看全部回复
3912
借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3210
未分配利润减净利润,你要求年初未分配利润吗? 查看全部回复
4143
要在红字重分类后,再行函证的。 查看全部回复
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同学你们实例对帐不是按暂估的 查看全部回复
4798
Afei老师
利润总额为负数不用计提企业所得税 查看全部回复
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资产盘点包含公司所有资产;银行存款,现金,存货,应收账款,固定资产,无形资产。如果您只是计算公司账面净资产,可以用资产减去负债 查看全部回复
3811
负数表示资产了。就是多付了的意思 查看全部回复
8075
应交税费有进项留抵嘛? 查看全部回复
4225
指企业库存数量占企业生产总产量的比重; 公式:库存占比%=企业库存量/企业总产量 *100% 查看全部回复
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你看下你之前是不是有冲减管理费用的业务或者是科目的借dai方有没有用错,具体你可以查看下管理费用明细账找下原因 查看全部回复
5681
你好,收到退货 借:库存商品 dai:主营业务成本,收到负数发票 借:应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 金额负数表示,建议参考销售给A客户的帐务处理。 销售给B 借:应收帐款/银行存款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额(一般纳税人用) 查看全部回复
4140
找出差异的原因,看下是否记错了科目,如果记错科目就原科目冲回,做到正确的科目中 所以需要分析差异的原因,具体情况具体分析。 查看全部回复
4863
你问的问题前后矛盾。第一、合理的方式不是计算出来的。你只能计算公司存货的周转率。其他的是否合理,你干预不了 查看全部回复
4014
其实增值税期末留抵税额与存货之间是没有必然联系的。表面联系就是期末存货太多会导致期末可能出现留底税额也很多的现象 查看全部回复
3452
您好,先暂估,然后隔月红冲暂估然后再继续重新暂估的原因,可能是隔月票还没回来,所以隔月月初先红冲暂估,月末再重新暂估 查看全部回复
4229
您好,按您销售出去出库的产品算收入及成本 查看全部回复
3845
这些完全和实收资本沾不上边,属于乱做,建议重新建账 查看全部回复
4536
你出库的成本是多少,入库的还是多少, 不影响成本核算 查看全部回复
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你要是建账的话,需要找到各科目的期初数据,然后在建账的时候填到期初数里面 查看全部回复
4597
李伟老师
退回的附加税金额很小,直接记到营业外收入就可以 查看全部回复
3834
看一下应收帐款等往来帐余额为负数,可以重分类调整 查看全部回复
5263
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4207
需要调整跟库存一样 查看全部回复
4116
开错了重新再开一份 查看全部回复
4245
平不平,主要是看公式: 资产=负债+所有者权责 查看全部回复
6649
你好,周转材料采购入库时 借:周转材料-在库周转材料 dai:现金/银行存款等 领用时 借:周转材料-在用 dai:周转材料-在库 同时在领用时按摊销方法进行摊销 借:制造费用等 dai:周转材料-在用 查看全部回复
4238
在进销存的软件里,应该按照发票1050冲减。 查看全部回复
4613
你好,据实填 查看全部回复
3205
要对照你的应交税费明细账查看。 查看全部回复
3628
当比较期间数据为负数时,公式:亏损增长率=[1-(报告期数据/对比期数据)]*100% 查看全部回复
4978
那你可以买上帐本,手工做帐 查看全部回复
4230
库存数和销售数没有关系,库存数是趟在仓库里面货,销售数是卖出去的货,两码事 查看全部回复
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税负率最小是0,没有负数 查看全部回复
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作废的不管他 查看全部回复
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库存商品的成本金额 是可以按照 存货的实际成本计算公式:月末一次加权平均法,本月月末库存存货成本=月末库存存货数量×存货单位成本。移动加权平均法,本月月末库存存货成本=月末库存存货数量×本月月末存货单位成本。 查看全部回复
3625
1.查找原因。2.如确实查不清楚,交接写清楚。3.根据原因作相应的帐务处理。 查看全部回复
4517
先查找原因再去纠错,不知道原因无法纠错。也不是看到以前年度的错账就用以前年度损益调整 查看全部回复
3682
先输数据,再输减号 查看全部回复
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要么是账记错了,数据弄错了,查找错误地方,更正就好 查看全部回复
4339
你好,可以开具红字 查看全部回复
可以的 查看全部回复
10113
是的 查看全部回复
4896
如果是8月没有上班了,可以到社保申请退回这部分 查看全部回复
4198
不可以 查看全部回复
3745
对方抵扣了,对方没开红字信息表的,你开不了负数发票 查看全部回复
3890
4031
退货,票开错了可以开负数发票 查看全部回复
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你好,定制产品,该有的管理流程也要有的,完工后入库验收环节不能少。成本结转时 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
3879
单位业务做什么的? 查看全部回复
如果你是重新建账,应该按照实际盘点的数据确认数据期初数,就可以 查看全部回复
4783
启用进销存系统 查看全部回复
3643
你好,如果录入后出现负库存与盘点的数量就不一致了,说明有错误 查看全部回复
3736
你好,是物流费的帐吗 查看全部回复
3483
你好,是的,开具红字电子发票 查看全部回复
3910
你好,发票是当月开具的当月可以作废,跨月开具的只能红冲,一份发票要么作废,要么红冲,不能又作废又红冲 查看全部回复
3853
问一下12366UK专线 查看全部回复
4271
亲,开票的话是按照实际单价开的 查看全部回复
5422
属于业务成本的库结转 查看全部回复
8016
你好,dai方负数其实就是借方正数,你的代收货款借方计入什么现在的dai方负数就是什么,或者你把具体业务还有你的做帐描述下老师来帮你做分析 查看全部回复
8月的期初是7月的期末数据 查看全部回复
3893
你好,没有什么影响 查看全部回复
4013
不包含 查看全部回复
5827
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