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而已老师
跨年报销还是啥 查看全部回复
4389
请对方把负数发票的发票联给你入账 查看全部回复
3021
Annina老师
冲红是有条件的 查看全部回复
3699
mila老师
12月份你们的收入是多少 查看全部回复
3989
高老师
红冲重开开的是红字发票,是可以抵税的 查看全部回复
10139
橘子
发票对方公司已经认证抵扣并且入账,要把开好的两联红字发票寄给对方冲账用,如果对方没认证的,要把这未认证的两连发票要回来,而后开的红字发票不用寄给对方 查看全部回复
3873
跟供应商协商 查看全部回复
3789
当月作废, 查看全部回复
3232
Icy 何
按照实际的红冲就行 查看全部回复
2890
红字发票分录与对应的蓝字发票会计科目及方向一致,只是数字用负数表示 查看全部回复
3504
购买方已经抵扣的发票是必须由购买方开具红字信息表的,所以建议你们拿着退货证明找他们协商开具红字信息表 查看全部回复
7129
两种方法,一种是退给对方,红冲已入帐。别一种是不退回,对方开具红字发票后根据红字发票红冲 查看全部回复
3546
venus老师
红字信息表你们自己保留,不需要盖章 查看全部回复
3600
没有 查看全部回复
4039
没有时间限制 查看全部回复
2416
可以的 查看全部回复
3475
微尘
是的,需要先领取发票才能进行红冲 查看全部回复
5536
xinyue
当月开票的,可以直接作废;其他就需要红冲的。 查看全部回复
3483
安叔老师
不需要,和原票一起做账即可 查看全部回复
3165
12月份不用做账,红冲发票和重开发票在11月份正常记账即可 查看全部回复
3629
筱粒老师
建议重开,显示不全,对方要是查验起来也不方便 查看全部回复
9224
需要红冲,可以申请退税 查看全部回复
3560
本月为啥不直接作废,下月红冲冲销当期收入 查看全部回复
3616
Amy老师
没有开其他销售发票的话,就是为0 查看全部回复
4827
先申请红字发票信息表,审核通过后才能开具红字发票 查看全部回复
5342
不可以 查看全部回复
3009
和跨月红冲一致 查看全部回复
5379
哈哈老师
专票的话,对方没有认证你们自己开红字发票信息表,然后自己开红字发票就行 查看全部回复
3537
正常业务是没啥问题的 查看全部回复
3422
建议做进项转出 查看全部回复
3640
是的 是的 查看全部回复
2976
可以 查看全部回复
2873
您红冲的时候就做进项税额转出了呀 查看全部回复
5460
可以红冲的,如果购买方已经抵扣的,由购买方开具红字信息表。如果购买方未抵扣,则由销售方自行开具红字信息表 查看全部回复
4341
5883
申报数据正确,红冲发票入账,没问题的 查看全部回复
4940
莹老师
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
5163
建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
3795
不需要 查看全部回复
3292
一般企业都会有出现需要红冲的情况,如果是真实发生的业务是不存在什么风险的哈。只是备查资料一定要留存好 查看全部回复
7465
跨月退货只能红冲,所以如果客户那边需要退其中一项,您这边是需要红冲发票的。然后会计分录的话就是您之前做账的分录,只是金额为负数。 查看全部回复
3828
分别根据他开的红字发票和正确的发票再入账即可 查看全部回复
3412
小梦老师
您好,是什么原因红冲? 查看全部回复
4054
李钢老师
收到发票后,做到11月账里,借:某某费用,dai:预付账款 查看全部回复
4511
没有影响,开错了就是可以红冲 查看全部回复
4356
购买方申请红字发票信息表,销售方开具红字发票 查看全部回复
3922
啥意思?红冲的发票和作废发票是两回事 查看全部回复
2473
普照
1、先把上月入账开红票的红冲: 借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税(销项税额)(红字) 2、把本期所开正确的蓝票入账: 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 基本要求:一红一篮对冲。 查看全部回复
4273
梦梦老师
红字信息表是看对方的额度 不是看自己这边的 查看全部回复
3950
您是哪方呢? 查看全部回复
3178
正常的业务不影响,但是造假的,造成偷税漏税的,就会有影响的 查看全部回复
5055
不行,名称也税号都是不能错的 查看全部回复
6249
Alice老师
您好,如果是当月的可以直接在开票系统作废,跨月的需要红冲 查看全部回复
4562
对,在开票系统里面就可以开红字发票 查看全部回复
4253
你好? 负数了的话 你申报表到时可能报不了的。 我们这边负数了 要求是去当地税务局大厅报负数 才行。 你到时下个月电话先问下税务局是不是这样。 查看全部回复
4278
这个不需要拿回来 查看全部回复
3756
大宁老师
一般是原分录负数或相反做,如果涉及损益类的,金额不大或者使用的是小企业会计准则,可以直接冲减,如果金额大使用的还是企业会计准则,可以用以前年度损益调整科目 查看全部回复
8003
4320
andy老师
填红字信息表那一行做进项转出 查看全部回复
3601
甜甜老师
购买方认证了吗 查看全部回复
3471
王苗苗老师
现在增值税一般都是按照季度征收的,第三季度收入不超过45万,没有开专票的话,是免征增值税的 查看全部回复
6050
冲减你原来入账的成本或者费用 查看全部回复
3612
一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
4166
税务师晓雨
你是不是之前处理错了?上个月发票开错了,你可以直接作废,作废的发票是不需要缴税的。如果是当月红冲了又开具新的发票,也不会多缴税 查看全部回复
7036
夏老师
一般不退,抵减后期交纳税金 查看全部回复
4164
差额部分对方不要票了吗?如果要票,并且开票方是你们,你再把发票开给对方,下个月将差额部分负数申报呀 查看全部回复
3257
你好,只要是真实发生的业务,可以 查看全部回复
2624
9月正常做账,错发票相当于正确发票做账,次月红冲后,次月用相同的会计科目,金额用负数 查看全部回复
6036
悠悠老师
不用了 查看全部回复
3498
你可以更正申报所属期为3月份的增值税申报表,如果那时候有增值税税款,可能更正起来会很麻烦,所以这种情况需要咨询税务局如何更正。如果没有增值税税款,直接更正申报就好了,但可能会影响你后面几个月的增值税申报表中的数据。 查看全部回复
3558
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 查看全部回复
李伟老师
如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
4207
如果是专票,需要先填写红字发票申请单,审核通过后,打印出来,然后开具红字发票,并点击审核通过够的审核单号。如果是普票,直接点进开票系统中开具负数发票。 查看全部回复
5002
你好,本月开具的发票入本月的帐 查看全部回复
当天红冲,当天可开 查看全部回复
3493
你好,你与客户确认下这份发票对方财务是否已认证抵扣? 查看全部回复
3156
对方没有抵扣的话,销售方开红字信息表,然后再开红字发票 查看全部回复
9595
先看看是不是自己输入错了 查看全部回复
8040
那一定是你账做错了 查看全部回复
4655
如果还开正数发票就抵了,如果不开就申请退税或者留抵 查看全部回复
6326
你合理金额只能开495.05,不是500 查看全部回复
6810
归老师
都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
3680
这个是特殊情况处理,每个地方税局处理的方法也是不一样的,具体的可以咨询一下主管税局 查看全部回复
14347
让对方开正确的发票过来 查看全部回复
5774
你好,红冲票是跨月的吧 查看全部回复
5834
这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
9918
你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
8133
Christina
对,当时确认多少成本就冲销多少 查看全部回复
12564
5235
可以只冲10万 查看全部回复
5740
对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
4952
你好 查看全部回复
5581
您好,可以,请问您是购买方还是销售方? 查看全部回复
7344
如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
4077
郭艳飞
重新开一张 查看全部回复
5049
可以冲红部分 查看全部回复
6084
可以开红字发票的 查看全部回复
4041
上个月开票了,上个月申报交税,这个月红冲,可以冲减这个月收入 查看全部回复
13572
你把71号发票重新打印一次,打印到71号发票上,然后,把72号发票打印到71号发票上,把72号发票红冲就好了 查看全部回复
6012
普票吗?跨月了吗? 查看全部回复
8226
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