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高老师
如果没在增值税发票服务平台进行认证抵扣的,可以 查看全部回复
4181
安叔老师
可以 查看全部回复
3127
小妮老师
首先你说的5元利润是跟要缴纳增值税的多少有关,因为单纯的改变发票不牵扯到实物量不影响你的库存和成本变化 一;不含税27元,缴纳增值税27*13%=3.51元,当期缴纳的增值税=27*3%=0.81 进项税=3.51-0.81=2.7 二;在原来27的基础上增加4个点,不含税收入=27*1.04%=28.08 缴纳增值税28.08*13%=3.65元 如果进项税不变还是2.7 本次缴纳3.65-2.7=0.95 比之前多缴纳0.14税款 之前交完税利润5元,多开完之后利润是5-0.14=4.86 三;如果进项足够不考虑增值税前后变化,那么多开不影响税款变化,利润也不会变 查看全部回复
4291
厚积薄发
增值税是不受影响,但是企业所得税可能税率优惠。 查看全部回复
3431
张瑞峰
关税和消费税直接计入成本 借:存货 应交增值税-进项税 dai:银行存款 应交税费—关税 -消费税 借:应交税费-关税,消费税 dai:银行存款 查看全部回复
3943
夏老师
认证没有期限。什么时候认证都可以。 查看全部回复
3225
没认证抵扣的进项发票补需要填写 查看全部回复
3022
去年收到发票去年没入帐? 查看全部回复
3190
tammy老师
一般纳税人就可以抵扣 查看全部回复
4663
可以根据你的销项去认证去年一小部分 查看全部回复
2507
易老师
负数发票就做负数,相当以前的冲红,正数做准确的分录 查看全部回复
3593
4月份的进项不能抵扣3月份 查看全部回复
2700
Yan
外贸出口可以退税 查看全部回复
3970
不一致是正常的,销售固定资产会计通过固定资产清理科目 查看全部回复
3576
中介费发票可以入帐 查看全部回复
3165
木言
上月进项税已抵扣,但发票未入账那你上月实际抵扣和账面列支进项肯定不一样的,相当于你少入账了,本月直接按发票入账,处理完就找平了 查看全部回复
4954
石老师
你好,如果不作为进项抵扣是可以入账的 查看全部回复
3130
2955
进项可以抵扣销项 查看全部回复
2419
谭老师
应该是他们帐面上没有铝方通这个库存 查看全部回复
3694
不能导入,在发票勾选平台直接点点击抵扣勾选-发票抵扣勾选 查看全部回复
2400
venus老师
你好同学,是这样的 查看全部回复
3420
可以认证抵扣也可以选择暂不认证抵扣 查看全部回复
2758
如果能确认可以收到发票,可以的 查看全部回复
3708
归老师
附件是红字发票就可以 也可以再附合同解除协议什么的看你们自己的需求 查看全部回复
3170
小小
对于税局来说,税负是按年来预警的 查看全部回复
进项发票已经勾选了吗 查看全部回复
3100
绾绾
之前已经入账了,汇算清缴前取得发票可以扣除 查看全部回复
4318
可以抵扣 查看全部回复
3667
Leaf
为啥之前不入账呢…… 查看全部回复
3168
不是的,只需你需要抵扣销售的时候就可以勾选抵扣 查看全部回复
3292
用于哪些地方的? 查看全部回复
5877
可以,按照发票上标注的税额抵扣,一般入固定资产 查看全部回复
2886
Annina老师
增值税是价外税,你买来相关的进项税才能抵扣 查看全部回复
4288
销项小于进项,进项用不完,所以抵扣未用足 查看全部回复
2764
哈哈老师
可以,抵扣可以一起抵扣 查看全部回复
2901
贺老师
增量留抵税额,是指与2019年3月底相比新增加的期末留抵税额。 对增量部分给予退税,一方面是基于鼓励企业扩大再生产的考虑,另一方面是基于财政可承受能力的考虑,若一次性将存量和增量的留抵税额全部退税,财政短期内不可承受。因而这次只对增量部分实施留抵退税,存量部分视情况逐步消化。 查看全部回复
3085
这张发票是什么费用 查看全部回复
3110
没抵扣的话 可以 借:管理费用 应交税费-待抵扣进项税 dai:银行存款 查看全部回复
4218
大宁老师
需要已经做进了进项税额里的话,就不用再单独做凭证了 查看全部回复
3032
可以先入账抵扣,行程留抵税额,以后再抵扣 查看全部回复
3333
计入营业外支出 查看全部回复
2936
借成本费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3220
李伟老师
进项不够缴纳增值税、城建税、教育费附加、地方教育费附加、可能有印花税 查看全部回复
3270
一般是按发票时间入账的 查看全部回复
2999
您之前计提的分录是怎么记账的,只有知道了错误的会计分录才能知道怎么做调整分录 查看全部回复
3349
这样对双方都有问题,建议再沟能 查看全部回复
3256
跟你有什么关系呀,是公司没钱交 查看全部回复
3714
不可以 查看全部回复
4510
销项税额是多少 查看全部回复
2880
那你抵扣什么 查看全部回复
3201
查一下你们发票认证平台看看是否有还没勾选的 查看全部回复
3011
公司车不是用于简易征收项目,免税项目,公司福利,个人消费等的话可以抵扣 查看全部回复
3304
只要真实业务是可以的 查看全部回复
3041
不需要 查看全部回复
3440
? 查看全部回复
2825
Amy老师
你们是收入超500万自动转的,还是申请转的 查看全部回复
4119
2680
增值税发票确认平台 查看全部回复
2894
不能 查看全部回复
3242
你们是一般会计准则还是小企业会计准则,涉不涉及损益科目 查看全部回复
3755
小智
与企业经营生产相关的,比如采购发票、办公费、固定资产购置、旅客运输费、通行费等等,这些都可以抵扣,成本费用发生过程中,尽可能取得专票 查看全部回复
5378
如果发票抬头是你公司名称,你公司车用汽油和柴油,与你实际业务相符的,可以抵扣入账。 查看全部回复
4700
公司是一般纳税人就可以抵扣 查看全部回复
3237
可以认证,也可以需要抵扣时候再认证 查看全部回复
3394
而已老师
一般情况下是不能了,你也可以在勾选平台试试。 查看全部回复
2863
多的那部份金额对应的进项税要转出 查看全部回复
5457
小张
可以,放到应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
4514
现在没有时间限制 查看全部回复
2770
购买时借:管理费用 dai:银行存款/现金 抵减增值税税额时; 借:应交税费——应交增值税(抵减税款) dai:管理费用 查看全部回复
3117
不能抵扣直接做账进项转出就可以了 不用专门开红字 查看全部回复
3122
可以的 查看全部回复
3305
具体什么发票? 查看全部回复
3948
4285
两种方法都可以 查看全部回复
3855
你们是小规模纳税人 查看全部回复
3573
不能使用22年1月份的进项抵扣21年的销项的 查看全部回复
2951
成本和进项抵扣是两回事 查看全部回复
3277
只有要记录身份的如高铁票,飞机票写个人名字可以税前扣除,其他的需要开具公司名义的发票 查看全部回复
3647
销售额减掉进项额 查看全部回复
3083
3850
嗯嗯,对的 查看全部回复
4210
那账务就结转多少至未交税费 查看全部回复
3781
采用差额征税,取得了进项就不能抵扣了! 查看全部回复
2947
A公司原分录冲回 查看全部回复
3622
增值税就是销项减掉进项 查看全部回复
5298
冲红了,只能做进项转出 查看全部回复
4081
扣缴人纳税人识别号:填写本公司的税号 扣缴人名称:填写本公司名称 查看全部回复
4025
不想抵扣就不要勾选平台上勾选抵扣就行了 查看全部回复
3142
你们的民办学校不免税吗? 查看全部回复
4452
补做一张进项税的账就行了 查看全部回复
3549
您是问本月可不可以先不抵扣是吗? 查看全部回复
3252
如果已经认证的进项足够抵扣,可以对新开进来的发票先不做认证,等到后期认证是可以的 查看全部回复
3000
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
4238
你们拿到红字发票直接做负数就行 查看全部回复
2810
可以呀,是一般纳税人吧 查看全部回复
3284
勾选认证了吗 查看全部回复
3415
可以勾选认证不抵扣,直接做成本 查看全部回复
2813
M老师
如实申报即可 查看全部回复
3156
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