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王苗苗老师
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1842
andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2335
patience
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4316
wam
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2784
冲掉的固定资产? 查看全部回复
5179
云峰老师
同学你好,发票未来时 借原材料 (不含税) dai应付账款-暂估应付账款 发票来时: 借应付账款-暂估应付账款 借应交税费-应交增值税(进项税额)如果没有认证计入应交税费-待认证进项税额) dai应付账款-供应商 (价税合计) 查看全部回复
2307
同学你好 1、借应交税费-应交增值税(进项税额)dai固定资产 查看全部回复
1375
高老师
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4176
杨老师
一般情况下是认证的当月1号或者次月1号成为一般纳税人,不会是月中成为,你要问一下你们税务局,你是当月还是次月 查看全部回复
3733
甘老师
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2661
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4109
联系对方重新开一张发票给你们 查看全部回复
3572
孙老师
借 应交税费-进项税 dai 应交税费-未认证进项税 查看全部回复
3984
安叔老师
可以 查看全部回复
2892
小小
有增值税交的时候,可以抵减 查看全部回复
2777
勾选不抵扣 查看全部回复
3343
tammy老师
可以, 查看全部回复
3098
跨市区的发票,应该税号也不一样,正常来说是不可以入账和抵扣的 查看全部回复
3868
Yan
要看票的内容 查看全部回复
4307
Amy老师
以后还需认证抵扣增值税吗 查看全部回复
3586
Icy 何
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3898
税务师晓雨
你说的两个业务有关联吗? 查看全部回复
4653
你好,借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应交税费-应交增值税(进项税额) 查看全部回复
3650
哈哈老师
没问题,可以放到8月账里做账抵扣的 查看全部回复
4495
可以的 查看全部回复
5101
吕敬宇老师
您好,是可以留在以后抵扣的。但要注意,库存数要和抵扣额计算出来的金额对的上。 查看全部回复
5162
账号正在注销中
5805
这个月可以入账吗,如果业务是真实的,发票没问题的话,是可以入账,可以抵扣的 查看全部回复
395
李伟老师
融资性售后回租,是指承租方以融资为目的,将资产出售给从事融资性售后回租业务的企业后,从事融资性售后回租业务的企业将该资产出租给承租方的业务活动。" 另根据《财政部、国家税务总,局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十七条规定∶"下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣∶(六)购进的dai款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务。 因此,融资性售后回租服务属于dai款服务,取得对应进项税额不可以抵扣。 查看全部回复
1202
杨老师.
我企业国际货代公司 基本销项全部免税 公司租房办公的物业费和房租费的进项能抵扣么(你们有其他的交税的项目吗?没有的话,不可以抵扣,有的话计算抵扣) 查看全部回复
1147
秦枫老师
请问执行什么会计准则 查看全部回复
774
是需要把这个费用冲出来,算到应交税费进项里面就可以了吗?是的 查看全部回复
1230
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
1234
可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
807
抵扣是要分项目吗,不需要分 查看全部回复
931
李可可
请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
1028
属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
767
是指小规模取得专票可以抵扣增值税么,不可以 查看全部回复
548
1341
invoice是指取得国外的形式发票么?形式发票不能抵扣进项税额,可以抵扣企业所得税 查看全部回复
625
可以。 根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)第二十五条 下列进项税额准予从销项税额中抵扣:(四)从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 查看全部回复
1249
国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
1047
这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
1231
燕子老师
做进项税额转出 查看全部回复
1564
可以抵扣吗,可以的 查看全部回复
1086
借 相关的成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1221
不需要 查看全部回复
1115
是没有抵扣完形成留抵税额么 查看全部回复
1173
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1099
如果你这张进项发票没有抵扣认证,那就不需要做进项转出,把发票还给供应商就可以了 查看全部回复
杨英芝老师
776
欠税是未交的增值税么 查看全部回复
796
1274
西贝老师
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1610
易老师
不可以 查看全部回复
1190
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1483
1359
有认证勾选么 查看全部回复
1715
主要是和收入的销项税和税负有关 查看全部回复
2231
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1712
错误的就不要勾选认证了 查看全部回复
1535
制造成本? 查看全部回复
1794
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2442
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1910
可以补记入账 查看全部回复
1559
你们采购的酒的用途是什么? 查看全部回复
1256
谭老师
做留抵就可以了 查看全部回复
946
同学你好,要根据该发票对应的具体业务来确定入账的成本科目 查看全部回复
1243
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1764
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1779
如果是一般纳税人的话,一般可以的 查看全部回复
1547
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1233
让对方提供第一联的复印件并盖章 查看全部回复
1176
数电吗 查看全部回复
1688
含税入库存商品 查看全部回复
1869
可以 进项税抵扣没有时间限制 查看全部回复
1207
是发票异常做进项转出吗 查看全部回复
1878
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
1171
小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
996
现在是1月初,需要申报所属期12月的税费,如果12月的增值税还没申报的话,现在可以勾选12月的进项税额 查看全部回复
4760
需要入到12月的账,可以在12月做其他应付款,1月份再付款给员工冲其他应付款 查看全部回复
1179
可以这月月底也可以下个月月初 查看全部回复
1058
一般不用做账务处理,一般没有抵扣完的留底税额就挂在应交税费-应交增值税转出未交增值税借方科目 查看全部回复
1717
可以不用勾选,未勾选也无需处理 查看全部回复
1568
12月抵扣不完可以后续抵扣,你收到发票时候可以入账,进项税挂一个过渡科目,应交税费待抵扣进项税,等抵扣时候做借应交税费应交增值税进项税dai应交税费待抵扣进项税 查看全部回复
1091
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1268
取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的,为按照下列公式计算进项税额: 航空旅客运输进项税额=(票价+燃油附加费)除以(1+9%)乘以9% 查看全部回复
1761
是的,但是需要你这张发票是专票才行哈 查看全部回复
1767
根据税务局的要求来 查看全部回复
2313
补到这个月 查看全部回复
1242
做账的时候税额全部计入福利费。然后在勾选认证的时候可以选择勾选不抵扣 查看全部回复
2619
需要对方确认 查看全部回复
1986
2007
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2016
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
2399
2330
转出一定要在申报出口退税当月做转出,就是那个月申报退税那个月转出 查看全部回复
1484
多点了三张进项发票,业务实质有没有发生? 查看全部回复
1460
一般可以抵扣的 查看全部回复
2702
不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
1686
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