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wam
不是说怎么调整,你企业需自查,是否存在成本投入与实际情况不符?既然有这个提示,说明企业的成本投入核算与同行业存在较大差异 查看全部回复
811
孙老师
你好同学,因为电网和水局,给物业公司开具的是一个整体的供电、供水发票 查看全部回复
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《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
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夏老师
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
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andy老师
这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
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王苗苗老师
是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
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你们有实际的业务吗? 查看全部回复
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李可可
您好 查看全部回复
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李凤
可以更正缴费基数 查看全部回复
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是否可以向开票人收取代扣代缴的个税,可以 查看全部回复
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杨老师.
小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
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淘宝天猫店铺开的服务费发票可以抵扣嘛,开的专票么 查看全部回复
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超过500万的免税发票,是多久开这么多 查看全部回复
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你们收到还是开出? 查看全部回复
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参加培训,但是发票开的会议服务费,该怎么做账?记到管理费用-会议服务费/其他 查看全部回复
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安叔老师
可以的 查看全部回复
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算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
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首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
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你好,一般是6个点 查看全部回复
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你是哪一方 查看全部回复
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什么意思? 查看全部回复
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不想退可以申请抵税 查看全部回复
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要不要对方开发票?要 查看全部回复
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李伟老师
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
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是直接代发给农民工了,借 应付职工薪酬 dai 应收账款 查看全部回复
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有收取款项的证明 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
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工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
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经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
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你预交的项目是啥? 查看全部回复
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没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1176
Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
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木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
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税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
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税务师晓雨
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
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25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
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你们开具还是你们收到? 查看全部回复
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1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
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算成本 查看全部回复
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正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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夏东
是哪一方面的活动产生的费用 查看全部回复
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王佳丽
之前的结余为什么是负数呢 查看全部回复
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先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
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看用途是什么,可以根据用途入账,比如差旅费,车辆管理费,停车费 查看全部回复
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这不影响的 查看全部回复
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普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
那23年的汇算清缴需要根据折旧金额做纳税调增吗?需要 查看全部回复
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你们是提供测试服务? 查看全部回复
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因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,专利转让开票大类属于无形资产 查看全部回复
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进口号,如果是进口车必填,不是进口车不用填 查看全部回复
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意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
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老师好,请问我们公司没有给员工缴纳公积金,是员工自己在缴纳,那我们申报个税要填上去嘛,要填的,个人承担的部分要填的 查看全部回复
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内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
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工资表只体现 3 月工资 查看全部回复
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在税务数字账户,全量发票模块,查询 查看全部回复
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你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
1000
同学你好,有简易计税和一般计税,一般计税就是销项-进项,简易计税就是销售额*征收率,不能抵扣进项 查看全部回复
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你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
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你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1340
tammy老师
不需要 查看全部回复
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同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
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如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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现在要开全电发票,是需要在电子税务局上面去开具吗?是的 查看全部回复
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颜老师
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
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租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
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23年做未开票收入申报了吗,没有的话在24年按照当期开票收入申报就行 查看全部回复
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每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
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小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1280
燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
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应该是受托方开具加工费发票吧 查看全部回复
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明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
1400
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
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用途错误的发票都可以红冲作废 重开 (不能通过作废发票,退还款项形式)?是你们公司老板不想退回了重新走流程是吧? 查看全部回复
787
按营业执照的范围内开具 查看全部回复
1320
去年如果入账的呢 查看全部回复
1316
原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
1404
可以增加经营范围后,开具现代服务费(帮别的公司介绍客户)吗?可以 查看全部回复
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
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建议分开开 查看全部回复
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那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
1399
按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
4569
patience
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1654
技术咨询服务费 查看全部回复
意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
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土地使用税和出不出租没有关系 查看全部回复
1900
曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
是的 查看全部回复
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
934
通过个人app自主申报 查看全部回复
1807
打款时,都还没入账么 查看全部回复
1673
问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
840
可以开信息技术服务 查看全部回复
1652
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