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tammy老师
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
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杨老师.
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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王苗苗老师
先自查一下有没有漏申报的税费 查看全部回复
1197
andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1477
李可可
像销售使用过的汽车,小规模纳税人是I% 查看全部回复
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维修服务属于劳务 查看全部回复
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看什么样的合同内容,广告设计加制作一起,可以开广告设计费 查看全部回复
1494
团体意外伤害险,一般是属于公司给员工的福利 查看全部回复
1073
处理这种问题一般需要多久?这个没有具体的时间,要看公司处理的进度和税局那边的审核进度 查看全部回复
994
如果正数发票没有入账的话,红冲发票也不用做账 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
1061
你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
1045
燕子老师
500000/(1+13%)*13%=57522.12 查看全部回复
1285
做进项税额转出 查看全部回复
1600
你是采购方 查看全部回复
1135
根据《中华人民共和国税收征收管理法》 纳税人未按照规定期限缴纳税款的,扣缴义务人未按照规定期限解缴税款的,税务机关除责令限期缴纳外,从滞纳税款之日起,按日加收滞纳税款万分之五的滞纳金。 查看全部回复
1504
西贝老师
同学你好,大类选择304080299其他经济代理服务 查看全部回复
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安叔老师
一般都是小规模企业的 查看全部回复
822
你们是什么行业的? 查看全部回复
夏老师
在第10栏填上销售额 查看全部回复
1552
可以的 查看全部回复
1011
李凤
一般收的服务费是含税一万那么扣除税费就是增值税 查看全部回复
1511
小规模是3%减按1%,填在第一行服务列 查看全部回复
967
云峰老师
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
2033
易老师
小规模纳税人连续滚动12个月销售收入超过500万强制转一般纳税人的 查看全部回复
1613
不是的 查看全部回复
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上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
2161
跨境电子商务零售出口免征增值税、消费税 查看全部回复
1047
申报表截图发一下 查看全部回复
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借销售费用或者主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税额 dai应付账款 查看全部回复
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你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1343
谭老师
是的 查看全部回复
1575
patience
方便发下截图么 查看全部回复
1163
你好同学,以取得的全部价款和价外费用,扣除向委托方收取并代为支付的政府性基金或者行政事业性收费后的余额为销售额。向委托方收取的政府性基金或者行政事业性收费,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
1387
是开出发票么 查看全部回复
1469
同学你好,不可以哦,取的24年2月之前的专票不能抵扣的 查看全部回复
1664
不可以 查看全部回复
1298
购买?开发票? 查看全部回复
1442
教育费附加、地方教育费附加、城建税需要计提 查看全部回复
1539
如果是用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
2015
同学你看,请问你有什么问题 查看全部回复
941
你们是出租人还是承租人? 查看全部回复
1479
李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2098
没有这个规定啊 查看全部回复
1054
借:应收账款 452000 dai:主营业务收入 400000 应交税费-应交增值税-销项 52000 查看全部回复
1338
同学你好,你享受相对应的免税政策就是不能开专票的,有对应政策做为依据也是可以的 查看全部回复
1505
wam
A开给分公司,A按销售处理 查看全部回复
1242
你们收到的是专票 查看全部回复
1190
稍等 查看全部回复
1771
1408
杨老师
剩下的钱在你账面就形成应收账款余额了,继续要款 查看全部回复
1213
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1410
你好同学,加工修理修配税率是13个点。 查看全部回复
2097
是哪里的企业 查看全部回复
1673
一般需要填《增值税减免税申报明细表》减税项目相应栏次,主表数据会自动带出来 查看全部回复
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你好,在入账时,直接按1%的征收率录分录就可以了 查看全部回复
Annina老师
不动产租赁一租赁费 查看全部回复
1432
一般纳税人,从农民处收购原竹加工成竹段销售增值税税率是多少呢,9% 查看全部回复
2387
公司是小规模么 查看全部回复
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借:在建工程 192 dai:原材料 100 应付职工薪酬 80 银行存款/应付账款 10 银行存款/应付账款2 查看全部回复
1447
什么是让电补贴 查看全部回复
1161
收到 查看全部回复
1299
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,需要预缴增值税和企业所得税的 查看全部回复
2163
一般是先通过转出未交增值税或者转出多缴增值税科目过渡 查看全部回复
1754
什么行业 查看全部回复
4563
具体什么业务 查看全部回复
1179
2174
一般纳税人的商品是外购的么 查看全部回复
1089
秦枫老师
一般纳税人 当月销项10万 进项8万 借:应交税费-转出未交增值税 2万 dai:应交税费-未交增值税 2万 次月缴纳 借:应交税费-未交增值税 2万 dai:银行存款2万 查看全部回复
1464
需要先向主管税务机关提交开具原适用税率发票承诺书申请,办理临时开票权限。 查看全部回复
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没有进项发票,有采购清单也可以开具发票,只是没有进项发票,那就不能抵扣 查看全部回复
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木言
不可以,应该开9% 查看全部回复
2458
可以 专票就可以抵扣 查看全部回复
932
3456
是虚开的发票么. 查看全部回复
1091
你好同学,要根据具体业务。 增值税有13、9、6等,简易计税有3、5 查看全部回复
1297
公司是数电票企业么 查看全部回复
1870
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增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2150
一般是不可以的。如果小规模纳税人期间没有按照简易计税办法申报增值税,是可以的。 查看全部回复
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纳税人自办理税务登记至认定或登记为一般纳税人期间,未取得生产经营收入,未按照销售额和征收率简易计算应纳税额申报缴纳增值税的,其在此期间取得的增值税扣税凭证,可以在认定或登记为一般纳税人后抵扣进项税额。 查看全部回复
1290
核实一下是否存在以下问题: 1.是否存在未申报或存在逾期申报产生的责令限改未处理的情况,如存在,纳税人需先进行申报。 2.是否存在申报前税控设备未抄报税,如存在,需进行抄报后重新保存增值税申报表。 查看全部回复
23195
3759.7是交的增值税及附加税合计金额么 查看全部回复
922
是采用的什么会计准则 查看全部回复
1087
金额是含税的么 查看全部回复
1235
可以开专票 查看全部回复
757
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7946
你们每月都对不对账? 查看全部回复
1249
你好同学,逐笔核对,期初寄存加上本期入库减去本期发出等于期末寄存 查看全部回复
787
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
1365
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1255
隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2308
借应收账款2260 dai主营业务收入2260/1.13 销项税2260/1.13*0.13 查看全部回复
1098
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1694
公司是数电票试点单位么,可以开数电发票么 查看全部回复
1095
需要 查看全部回复
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1836
主营业务的成本票专票,如果是跟免税项目相关的成本票是不可以抵扣进项税额的,可以直接计入成本里。 查看全部回复
1813
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