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哈哈老师
这个没有特殊的软件能查 查看全部回复
3987
莹老师
可以 查看全部回复
8728
不能按照3%开票 查看全部回复
5920
venus老师
只有收入没有相关成本,费用吗 查看全部回复
4361
您说的办理什么退税呢?出口退税吗 查看全部回复
4456
因为免税货物不能抵扣进项税额 查看全部回复
18029
这几张发票分开做账 查看全部回复
5263
你这个增值税按月还是按季度申报的? 查看全部回复
3740
有可能还没上传呢,过一天再试试,也有可能是对方作废了 查看全部回复
4327
高老师
一般纳税人需要进项税抵扣销项税 查看全部回复
3436
李伟老师
现在享受这个优惠政策 查看全部回复
5352
不行,没有发票就不能开具了 查看全部回复
4315
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3712
您好,专票按照3%就按照3%缴纳增值税,不减免 查看全部回复
4930
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4461
第一现在个体户也是可以开专票的,可以自己申请发票自己开,也可以去税务局看看能不能代开发票 查看全部回复
3281
andy老师
这个需要你分别按照一般纳税人和小规模的增值税去计算一下,你估计一下哪个少就用哪个 查看全部回复
4646
需要的同学,是这样的 查看全部回复
3277
这个要看情况,如果次月没有开专票,你填不了数据。因为不能填负数,一般是有专票的时候红冲,或者你咨询一下主管税局怎么处理 查看全部回复
3985
大宁老师
如果当时没预缴就是季度申报时缴纳 查看全部回复
4236
Alice老师
您好,一般情况下,小规模纳税人登记为一般纳税人后,小规模纳税人时期取得的专票不可以抵扣进项税额。 查看全部回复
5988
王苗苗老师
你是不是抖音看多了,一般纳税人开专票和普票的税率都是一样的,价格也是一样的 查看全部回复
5842
税务师晓雨
正常损失不需要做进项转出 查看全部回复
4665
潇洒老师
.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额,主要交的增值税 查看全部回复
4568
开专票不管你开多少都不免增值税 查看全部回复
4116
一般可以,但具体还是建议您咨询主管税务部门意见 查看全部回复
3308
悠悠老师
借:银行存款(或应收帐款) ? ? ? dai:其他业务收入(或主营业务收入,看你公司经营情况) ? ? ? ? ? ? ? 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
4115
这个没有问题呀 查看全部回复
3460
Annina老师
可以开红字发票 查看全部回复
3663
甜甜老师
个体户交的是经营所得个税,经营所得个税的缴纳和您是小规模还是一般纳税人没关系的,税率是一致的。所得税税率表参考个人所得税法 查看全部回复
6130
你好,你按照这个处理 查看全部回复
7619
最大的区别在于小规模不用确认进项,不用抵扣进项税,直接借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(简易计税),一般纳税人进项抵扣制,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),收到专票,借材料,应交税费-应交增值税(进项税),dai应付账款 查看全部回复
4359
你好 查看全部回复
4053
可能是系统原因,重新取数,或者换浏览器试一试 查看全部回复
3431
这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
5757
超过45万全额缴纳增值税 查看全部回复
10676
夏老师
建筑增值税1000÷1.09*0.09 查看全部回复
7568
可以继续使用 查看全部回复
3399
1% 查看全部回复
11572
1%抵扣 查看全部回复
4477
你小规模6月份代开的发票,7月已经申报了4-6的 查看全部回复
6085
第一,一般开票是都多少钱开多少票。第二、开多少税率的发票,是你们谈合同的时候就确认好的。 查看全部回复
4151
是的 查看全部回复
3968
7998
10月一起申报 查看全部回复
3768
归老师
开票的话没问题 签合同的话需要根据甲方的要求 他要是跟你签的话 没问题的。 查看全部回复
11825
这个一般来说都是不允许的 查看全部回复
6856
分公司开票 就按3 查看全部回复
5535
让挂靠方跟你们签分包合同,你们公司开工程票给挂靠方 查看全部回复
5834
啥意思?小规模不能抵扣进项税额,而取得专票的一般纳税人可以抵扣进项税额 查看全部回复
6091
小黑
发票跟银行存款没关系 查看全部回复
6175
不免税,开了就需要交税 查看全部回复
5101
自开的申报增值税后交 查看全部回复
5120
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4958
小规模纳税人不用结转增值税呀 查看全部回复
4952
是的,普票也需要交税 查看全部回复
7002
你好,把多计提的部分红冲 查看全部回复
4796
能抵一个点的进项 查看全部回复
5861
你好,当时怎么做的分录,现在还那样做,会计科目不变,金额变成负数就行了 查看全部回复
5949
你好,可以 查看全部回复
4910
5653
销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
5530
账号正在注销中
你2022的年收入超过了500万,只能为一般纳税人 查看全部回复
4923
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
5490
不行,小规模纳税人不能开13%的发票 查看全部回复
5481
可以,但是最好还是让对方开普票给你们 查看全部回复
7452
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6462
可以,抵扣不影响,也服务增值税开票要求。合同上可能是打款账户 这个不影响 查看全部回复
5805
你是在电子税务局代开模块出现的提示吗? 查看全部回复
14265
你的意思是,有销项税,进项税没有。税负高是吗? 查看全部回复
7515
增值税最大不同是一般人是进项销项抵扣,可以用专票和普票,小规模不能抵扣,只能收普票,所得税,一般纳税人是查账征收,小规模可以查账也可以核定征收 查看全部回复
8091
平台勾选认证不抵扣,进成本处理 查看全部回复
7857
吴老师
可抵扣额为(100000*0.09+10000*0.09)*0.4 查看全部回复
12996
你好,可以。 查看全部回复
9486
您好,小规模可以开1%,也可以开3%(如果不是减免之前的业务,需要放弃减免政策才能开3%,或者红冲之前的也是可以开3%)。 查看全部回复
51759
您好,这个需要看你们的合同是怎么签订的 查看全部回复
10710
您好,在附加税报表上填写总共缴纳的增值税,然后对应的附加税就出来了 查看全部回复
7587
您好,增值税税率没有8%这一档,您是弄错了 查看全部回复
11079
您好确认费用的时候,如果没有付款,但是业务已经发生,可以借:相关费用 dai:其他应付款 查看全部回复
9333
根据《国家税务总局关于支持个体工商户复工复业等税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2020年第5号)第一条和第二条规定,增值税小规模纳税人取得应税销售收入,纳税义务发生时间在2020年2月底以前,适用3%征收率征收增值税的,按照3%征收率开具增值税发票;纳税义务发生时间在2020年3月1日至5月31日,适用减按1%征收率征收增值税的,按照1%征收率开具增值税发票。 查看全部回复
10144
杨老师.
632
安叔老师
平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
882
理论上是可退的 查看全部回复
997
孙老师
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
824
李可可
采购的调料品是专票,然后卖给别人可以开对应调料名字的发票吗,可以 查看全部回复
1284
您好 查看全部回复
698
你好,获取的加油发票,是专票吧? 查看全部回复
741
超过500万的免税发票,是多久开这么多 查看全部回复
802
小微企业企业所得税税率是5% 查看全部回复
659
一般纳税人服务业开普票税率和专票一样吗,如果是同一项业务的话,是的,比如技术服务,是6% 查看全部回复
1071
购进一笔不需要 查看全部回复
4101
你好,一般是6个点 查看全部回复
1404
木言
大类不一样的不可以开在一起;代收的保险按经济代理服务是可以的 查看全部回复
1364
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1323
代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
1195
曹老师CPA
企业所得税怎么是3呢? 查看全部回复
1321
tammy老师
确实开错,那就红冲,在开具的月份冲减当期的收入 查看全部回复
1156
借:工程施工-合同成本-人工费 dai:应收账款 查看全部回复
1208
1431
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