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哈哈老师
开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
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开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
2656
这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
3078
安叔老师
一般抵扣联单独保存 查看全部回复
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王苗苗老师
水费的用途是什么 查看全部回复
3139
秦枫老师
每月增值税申报流程 是先去数控盘上报汇总(抄税)再去电子税务局申报增值税 申报完毕 在回到税控盘清卡(反写) 查看全部回复
2921
二、对从事蔬菜批发、零售的纳税人销售的蔬菜免征增值税。 蔬菜是指可作副食的草本、木本植物,包括各种蔬菜、菌类植物和少数可作副食的木本植物。蔬菜的主要品种参照《蔬菜主要品种目录》执行。 经挑选、清洗、切分、晾晒、包装、脱水、冷藏、冷冻等工序加工的蔬菜,属于本通知所述蔬菜的范围。 三、对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。 免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。 查看全部回复
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杨老师
可以的 查看全部回复
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合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
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一般纳税人收到专票时可以抵扣增值税,入账时价税分离 查看全部回复
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云峰老师
你好,同学,不可以。 查看全部回复
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patience
是季度申报么,季度销售额超30万没 查看全部回复
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在实际工作中,电话号码错了影响不大。如果你介意的话可以要求退回重开。 查看全部回复
3043
是电子发票么 查看全部回复
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进项税额余额在第一个主表,留抵税额里面体现 查看全部回复
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对方为什么开不了普票 查看全部回复
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需要对方开票 查看全部回复
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是的 查看全部回复
2719
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
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为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2803
您好,你们首先开红字发票信息表,然后对方开红字发票,对方开出红字发票后你们按照之前的会计分录做负数,申报的时候需要做进项税额转出 查看全部回复
1970
2525
不合规 查看全部回复
5782
是的,季度申报只要季度不超30就可以 查看全部回复
3105
你们进货白酒是用于出售么 查看全部回复
2082
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2494
按照发票正常入账 查看全部回复
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因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
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小规模纳税人不可以抵扣进项税。 查看全部回复
2234
不需要 查看全部回复
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全部是普票么 查看全部回复
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税率是税法规定的,不需要计算,挂靠发票怎么开票就看你怎么给大包方开票,同比例下调开票就可以 查看全部回复
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你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4267
冲红是7月冲红的么 查看全部回复
2564
价税合计金额是对的就没问题 查看全部回复
2618
只要你一季度增值税季度申报表正常确定申报了 , 反写就不会有限制, 哪怕你一直没反写,即使现在是7月, 你可以从3月一直卓月上报汇总+反写到6月 ,在把2季度增增值税申报完 可以继续反写到7月 ,截止日期会显示8月14日,如果问题无法解决,你大概率是百旺黑盘,联系百旺处理,或者去大厅处理,我们都是可以的! 查看全部回复
7026
andy老师
都不填 查看全部回复
4333
李伟老师
嗯,购买方形模组pack装配线设备的用途是什么 查看全部回复
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如果是季度申报,开的都是普票,季度销售额不超30万的话 查看全部回复
1888
老师刚接到问题,再看 查看全部回复
2687
Annina老师
可以扣除 查看全部回复
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出租吊车,小规模纳税人只能提供3%税率的发票,今年可以开1% 查看全部回复
4314
可以 查看全部回复
3793
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3860
wam
这个住宿的酒店是这个个人独资企业的? 查看全部回复
2001
甘老师
小规模纳税人是简易征收,不能抵扣进项 因此税盘的费用直接计入管理费用就行,不要做抵减增值税的分录 查看全部回复
2646
小规模纳税人交的时候借:管理费用dai:银行存款抵减的时候借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
2755
专票税率都是多少 查看全部回复
2638
跨地区的话选是 查看全部回复
3221
项目是简易计税的,不能抵扣进项税 查看全部回复
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你可以分开开具,一张开材料,一张开安装费需要写备注 查看全部回复
6212
可以重开 查看全部回复
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小规模做账没有应交税金-增值税-进项。 查看全部回复
2718
你好,小规模入账时,借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
5060
小规模增值税一般不需要结转的。如果想结转的话,如果增值税是季度申报,一般季度结转。 查看全部回复
4652
季度不超30万就可以了 查看全部回复
2399
不管季度超不超30万,专票部分都要交税。如果季度超过30万,专票和普票部分都要交税。 查看全部回复
3022
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3736
李秋平
如果要注销,实际已经卖了,要先补一笔未开票销售收入 查看全部回复
2026
国家税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》 ( 2023年第1号,简称税务总局1号公告)规定, 纳税人以所有增值税应税销售行为(包括销售货物、劳务、服务、无形资产和不动产)合计销售额(指不含税销售额,下同),判断是否达到免税标准。 查看全部回复
3692
借:应收账款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费——应交增值税(红字) 查看全部回复
3397
1.借:预付账款dai:银行存款 查看全部回复
3735
孙老师
是培训费吗 查看全部回复
2940
小规模增值税是月报么 查看全部回复
2114
进项发票税率有要求吗,没有 查看全部回复
4073
同学你好 你有收款或者发生应税行为再开啊 什么叫全部开一遍 ? 查看全部回复
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200000*13%/(1+13%)+18000*13%-2044=23304.85 查看全部回复
4298
1% 查看全部回复
7288
出差员工吃饭和住宿收到专票进项税可抵扣 借:销售费用/管理费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
7192
这个根据公司的实际情况选择 查看全部回复
2659
看你们核算是总额法还是净额法核算 查看全部回复
2473
清岚
稍等,老师看下你的问题 查看全部回复
4320
冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
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自2020年5月1日至2023年12月31日,从事二手车经销的纳税人销售其收购的二手车,由原按照简易办法依3%征收率减按2%征收增值税,改为减按0.5%征收增值税。 查看全部回复
9921
那需要补计提增值税, 查看全部回复
2909
如果不退税的话,就正常申报 查看全部回复
2349
1917
支付租金时, 借:预付账款 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 每月确认费用时, 借:其他业务成本-租赁费 管理费用-物业费 管理费用-水费 管理费用-电费 dai:预付账款 查看全部回复
3216
增值税纳税义务时间: 1.采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天。 2.采取托收承付和委托银行收款方式销售货物,为发出货物并办妥托收手续的当天。 3.采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天。 4.采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天。 查看全部回复
2906
税差 查看全部回复
2179
小规模纳税人不能抵扣进项税,不需要勾选认证发票 查看全部回复
2797
没超定额,销售数填增值税纳税申报表主表第11栏 查看全部回复
2853
1、自2023年1月1日至2023年12月31日,对月销售额10万元以下(含本数)、季度开普票不超过30万的增值税小规模纳税人,免征增值税。 查看全部回复
2281
如果不是用于简易计税项目和非应税项目,可以的 查看全部回复
4727
小规模可以开3%的建筑服务类专票 查看全部回复
2460
1.要按实际经营收入报税 2.要看酒店能收到的进项税发票多不多,多就可以设一般纳税人,没太有进项还是小规模合适 查看全部回复
4111
178000÷1.09×0.09 查看全部回复
3610
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3419
可以放弃减税开3%,申报增值税按3%计算缴纳增值税 查看全部回复
2049
开具预付卡发票只是收据发性质的业务,需要记账 查看全部回复
2722
一般是的 查看全部回复
2326
工程款利息? 查看全部回复
2935
你好同学,发票今年开具的,需要在开票当月进行申报 查看全部回复
4325
这种情况只能咨询主管税务机关处理 查看全部回复
那就是你开具红字发票的时候选择抵扣了是吗? 查看全部回复
2739
要看你们实际业务是什么 查看全部回复
1752
增值税6% 查看全部回复
2426
开票内容是什么 查看全部回复
2359
如果公司的销售额达到五百万以上之后只能升为一般纳税人 查看全部回复
3042
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