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王苗苗老师
实物是销售货物,他们开具的发票是服务 查看全部回复
2716
秦枫老师
1、A和企业谁是合同签订的甲方也就是合同付款方? 2、B公司帮A公司代支付A公司本应付款供应商的发票金额是么? 3、谁开A公司发票可行? 查看全部回复
7668
甘老师
建议先根据合同和收据暂估入账 查看全部回复
2685
高老师
电子票不需要退回,先开红字发票,再按正确的开具 查看全部回复
2934
许老师
这种情况不需要把上月的退回 查看全部回复
2199
借应付帐款 dai银行存款 因为是付给对方的个人,需要签订代收款协议,证明个人代对方收款 查看全部回复
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与电网公司合同是怎么约定的?卖多少电开多少发票? 查看全部回复
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多给的10万到时候开红字发票红冲就行了 查看全部回复
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安叔老师
这个进项转出,是因为对方开票开错了,所以进项税额需要转出 查看全部回复
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已认证的发票如果要退,可以做进项税转出,购货方在税控开票系统开红字信息表上传到国税,国税通过后,购货方提供红字信息表的编码给销售方,销售方开红字发票,把库存商品或者原材料退回就可以。 查看全部回复
3384
公司注销的时候,需要到税务局把税控盘还有未开具的发票全部缴销掉,这是税务注销的第一步。 查看全部回复
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可以 查看全部回复
3508
小妮老师
2388
patience
不需要 查看全部回复
2668
可以的,汇算清缴时你把劳务并入综合所得,可以退完个税 查看全部回复
4229
同学你好 ,发票没开, 可有其他经济事项发生 ,比如购买办公用品,购置固定资产,股东有没有人打入投资款等等,银行账户有没有收款付款,只要有发生业务,都需要记账,制作会计报表!如果全都没有那才可以 查看全部回复
3755
木言
对方财务说的是对的 查看全部回复
3909
tammy老师
你的意思是购买材料退回一部分,对方没开红字发票吗 查看全部回复
2104
孙老师
同学,建议不要这样操作,涉嫌虚假开票 查看全部回复
8620
是什么类型的业务 查看全部回复
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供应商那边应该是有一定的留抵发票 查看全部回复
2637
专票还是普票 查看全部回复
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1.违约金不可以税前扣除 查看全部回复
4671
你好,需要退回的 查看全部回复
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用对公转账就好 查看全部回复
19305
因为涉及1%专票负数的,你们网上填报税费减免是负数,通不过,要去大厅申报 查看全部回复
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可以入账,但是不能税前扣除 查看全部回复
2487
同学你好 前期的发票 对方有没有抵扣 查看全部回复
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借:银行存款 借:应交税费-城建税等附加税(负数) 借:税金及附加(负数) dai:应交税费-城建税等附加税(负数) 查看全部回复
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作为成本费用处理 查看全部回复
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可以,但是这是公司的款不是他个人的 查看全部回复
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按照实际费用9万元入账 查看全部回复
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没有发票但是实际支出了可以正常入账,但是不能税前扣除。对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息作为税前扣除凭证可以税前扣除。 查看全部回复
2913
是的 开红字发票就行 原发票作废 查看全部回复
2432
杨老师
不可以 查看全部回复
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你们这个是征地补偿款吗? 查看全部回复
4144
你方 查看全部回复
2571
账务上把之前的分录红字冲销,再重新做一个新的 查看全部回复
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如果是与主业相关的,比如预付货款,计入预付;否则计入其他应收 查看全部回复
7606
Harry老师
预付账款在没有发票来的情况下,是在借方的,开发票在dai方,此时借方是费用支出才对 查看全部回复
2954
老师建议对公支付 查看全部回复
2577
夏老师
电费为什么没有发票?是和其他单位在一起吗?那可以复印其它单位的发票。让单位出具分割单。 查看全部回复
3674
厚积薄发
直接报销3000,2000给代理公司,1000给法人 查看全部回复
3099
原来的发票已经入账了是么,金额一样么 查看全部回复
5489
企业所得税在项目地预缴0.2% 查看全部回复
3279
3609
购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》,在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证 查看全部回复
3446
大宁老师
发票退回给个人了嘛? 查看全部回复
4058
1.如果当季度代开的发票作废,在当季度内重新代开的蓝字发标与作废的发票征收品目一致,且代开金额小于或等于原作废的发票金额,可以抵税重开。2.如果抵减不完或者不符合上述抵税重开的条件,多缴的税款可以申请退税。 查看全部回复
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暂时没法补可以继续挂帐,或者做凭证转成本,但是没有发票的成本不能税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
3030
是的,没有抵扣的话,就是要交税 查看全部回复
3401
你好,根据政策自2022年4月1日至2022年12月31日,增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,免征增值税。 查看全部回复
4136
应退或应补税额=[(综合所得收入额-60000元-“三险一金”等专项扣除-子女教育等专项附加扣除-依法确定的其他扣除-符合条件的公益慈善事业捐赠)×适用税率-速算扣除数]-已预缴税额 查看全部回复
3530
2663
dai:其他应付款 查看全部回复
3379
借:应收账款 (填应退款的负数) dai:主营业务收入(对应退回部分负数) 应交税费-应交增值税(销项税额)(填实际红冲税的负数) 借:主营业成本 (填实际退款部分成本的负数) 借:? 库存商品 查看全部回复
3662
可以的,建议做到三流一致 查看全部回复
3387
备注栏么,如果可以的话重新开具 查看全部回复
4899
按发票上对方单位做收入 查看全部回复
3641
Annina老师
退回重开 查看全部回复
2736
财务账可以通过设合同明细账,能查询到预付款和仍需支付的尾款金额(目前财务共享中心可以实现这个功能,其他财务软件暂时不能直观提现,只能通过查明细往来) 查看全部回复
3877
凭收据入账管理费用 查看全部回复
入账可以 查看全部回复
5519
李伟老师
你分录错了,员工报账的时候,是借销售费用 dai 其他应收款 查看全部回复
3211
可以一起放进去 查看全部回复
2279
小规模纳税人? 查看全部回复
3097
曹老师CPA
专票的话退回去 查看全部回复
2395
不用进项税转出啊 查看全部回复
3022
其他应收款和预付账款都可以,但是你这个是先出到个人,挂其他应收款比较合适 查看全部回复
3076
杜老师
借:其他应收款 dai:银行存款 退回反着做就可以了 查看全部回复
5659
退回时,借:银行存款 dai:应付账款;重新转出,借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3534
Amy老师
往来发票是指对方开发票给你们吗 查看全部回复
4648
取钱 借 现金 dai 银行 查看全部回复
3325
金额大吗 查看全部回复
3055
不能保留了 查看全部回复
5466
Leaf
不用 查看全部回复
4813
预付账款 查看全部回复
4140
红字冲销3月份的账务处理 查看全部回复
3039
营业执照 查看全部回复
3466
4月报1到3月的税,没法退 查看全部回复
5848
美金入账时按当天汇率记账和按月初汇率记账都是可以的 查看全部回复
3940
您好,5月份做账一般而言问题不大,更何况是新公司刚成立。发票几个月可以报销一般遵循单位规章制度。 查看全部回复
3872
什么发票 查看全部回复
3490
丁老师CPA
是的 查看全部回复
2828
这个房子是公司用还是谁用? 查看全部回复
2655
借:固定资产(红字) 银行存款(正数) 查看全部回复
3951
退保了怎么还重新开票 查看全部回复
3243
冲销本期的收入和税额,不需要操作什么 查看全部回复
3420
可以的 查看全部回复
4176
这个房租实际是2017.3-2020.3的是嘛 查看全部回复
4313
可以用 查看全部回复
2964
不支付任何费用记营业外收入 查看全部回复
3707
可以凭公司内部单据入账,但是折旧不能税前扣除,所得税汇算清缴时需要调整 查看全部回复
2493
你们公司已经注销的话,可以让对方转款到公司法人账户 查看全部回复
4297
小小
在税务上需要关注的是:开的发票是否都交完税了,该申报的税种都申报完了 查看全部回复
3086
1、原材料—暂估 100000 dai:应付账款 100000 查看全部回复
8547
个人款项主要是什么内容呢? 查看全部回复
3632
你好,进入开票系统,填写负数发票信息表,提交税局审批,通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。 查看全部回复
2847
存这50万是什么用途 查看全部回复
3783
绾绾
8227
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