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刘老师
您好,特殊情况可以跟当地税局事先沟通 查看全部回复
3219
Annina老师
需要 查看全部回复
3213
投入使用的次月计提折旧 查看全部回复
3474
绾绾
可以的,最后有把错误的票红冲掉就好 查看全部回复
3757
可以的,填开红字发票申请单 查看全部回复
3605
开红字 查看全部回复
3981
专用发票需要将信息填写完整 查看全部回复
3980
可以 查看全部回复
3773
李伟老师
正常 查看全部回复
4392
借应收票据,dai营业外收入 查看全部回复
2717
会存在此种情况 查看全部回复
4807
而已老师
那个你银行基本户注销没嘛, 查看全部回复
4955
Yan
实操时都会用来抵后面的 查看全部回复
电脑处置收到处置收入多少就做多少 查看全部回复
3553
安叔老师
可以做一笔原分录的红冲,再做一笔正确的分录也可 查看全部回复
5719
易老师
要咨询下当地税务机关,有的地方可以,有的不行,看签订一个三方协议行不行,以当地税务机关的意见为准,然后解释下你们公司这样的业务的特殊性 查看全部回复
5552
退回的冲管理费用 查看全部回复
3148
Alice老师
您好,针对乙方的要求,如果货款直接是由乙方支付的,发票开给乙方没问题,贵公司可以用补充协议或是换签的形式与乙方签订合同。针对丙和丁的要求,本质上是否构成对原合同价款的更改,如果是,也可采用上述办法重新签订合同或补充协议并约定新的价款,再将差价退回 查看全部回复
3969
微尘
开票的记入收入,没开票且不符合收入确认条件的做预收账款 查看全部回复
3782
让他们退回5000发票 查看全部回复
2844
支付,借管理费用,dai银行存款,退回,借银行存款,管理费用(借方红字表示) 查看全部回复
3645
高老师
如果是一位员工报销的多种费用发票,可以按合计金额公户一次转账给该员工 查看全部回复
10183
影亦老师
发票多些还是付款多些呢 查看全部回复
3753
所得税调增就好 查看全部回复
3843
产生费用冲减预付款 查看全部回复
3194
借应收帐款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
4211
退款也得有钱退回去 查看全部回复
2978
Icy 何
如果发票对应的业务确实是属于公司经营开支就可以 查看全部回复
3325
基本户需要开,一般户根据实际情况 查看全部回复
3859
支付不了的,要做营业外收入交税 查看全部回复
3387
跨月的不能直接作废,只能开具红字发票 查看全部回复
2983
Amy老师
借:无形资产11,dai:银行存款3,dai:应付账款8 查看全部回复
4085
物流垫付货物的费用了么 查看全部回复
3603
张老师
是个体工商户 查看全部回复
3058
1.不动产租赁 2.不影响的,收入的确认时间与成本的确认时间无关 查看全部回复
2956
现在注销公司,咨询公司所在地税务机关需要哪些报表,一般不需要财务清算报告 查看全部回复
3885
退回重新开具 查看全部回复
4580
收款人是股东的话,需要视同分红补缴个税 查看全部回复
3826
可以用 查看全部回复
7314
jessica老师
个人户打款到公司户? 查看全部回复
3574
可在取得相应税务资料后再申请开具发票 查看全部回复
3845
先进预付账款,凭消费小票转费用 查看全部回复
4389
如果已经开具发票了,是不能延缓纳税的 查看全部回复
3433
如果您还没完成注销,账务计入劳务成本,借劳务成本dai银行存款等。 查看全部回复
4123
哈哈老师
谁报销就挂谁的账 查看全部回复
3379
你好 查看全部回复
5064
夏老师
可以走简易程序 查看全部回复
3717
这样做是没有问题的,但是你们公司会额外的要多交些税 查看全部回复
4945
xinyue
可以不开发票,但是增值税申报时应申报未开票收入。 查看全部回复
3197
筱粒老师
a公司是装修公司吗? 查看全部回复
4315
是的 是的 查看全部回复
2976
正常入账,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3145
保证金部分暂时不开发票,先挂往来账 查看全部回复
3662
正常直接退回即可 查看全部回复
10590
莹老师
如果小规模纳税人月销售额未超过10万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过30万元)的,当期因开具增值税专用发票已经缴纳的税款,在增值税专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后,可以向主管税务机关申请退还已缴纳的增值税。 查看全部回复
5163
建议到大厅进行更正,按照实际申报然后申请退税 查看全部回复
3795
预收货款 借:银行存款 dai:预收账款 开具发票确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3830
退回的部分货物开具红字发票,冲销收入和成本 查看全部回复
3102
您这个现在是没办法开红字发票的 查看全部回复
4537
冯冯
你提前跟客户沟通一下,如果客户觉得没问题,你就寄过去,如果不接受,就重新开 查看全部回复
5407
计提的时候没有发票吧? 查看全部回复
4462
建议后期再次采购时跟供应商协商将此部分差额少付或者多付 查看全部回复
3580
不是必须退回的,如果该发票是费用发票而且你已经入账,那么收到发票后放入凭证作为附件即可 查看全部回复
3360
同学,你好,红字发票要和原发票的全部联次都要附在一起,作为开具红字发票的依据 查看全部回复
3846
小梦老师
让供应商给你开个红字发票,把前期入账的固定资产冲销 查看全部回复
4459
大宁老师
1.借:预收账款600000 银行存款78000 dai:主营业务收入600000 应交税费-应交增值税78000 借:主营业务成本 420000 dai:库存商品420000 2.借:银行存款 11300 dai:其他业务收入10000 应交税费-应交增值税1300 借:其他业务成本 8000 dai:原材料8000 查看全部回复
清岚
您是真实的业务么? 查看全部回复
6852
根据现行发票管理办法,要求开票人必须是个人,管理员只是系统管理员,并不是个人,建议退回重新开具 查看全部回复
3002
对,需要退回重开 查看全部回复
3346
周老师
我们公司做无票收入,需要确认收入 查看全部回复
4472
如果您是小规模纳税人,1、您可以在收到发票后, 付款额和发票金额一致的情况下, 借 管理费用 dai,其他应收款 2、可以在本月直接调整,借预付账款 dai其他应收款 3、直接调整上月凭证(如果账本还没有打印装订) 以上处理方法可以根据公司具体情况考虑 查看全部回复
3797
王苗苗老师
如果只是单纯的考虑钱怎么收到个人账户,那这需要你们和付款方商量 查看全部回复
3283
对,如果实际出资了工商需要去公示一下的 查看全部回复
4113
没有发票的和白条正常做账,该记入什么科目记入什么科目,只是在汇算清缴的时候把这些没有发票的纳税调整 查看全部回复
4070
实际业务就是11997吗? 查看全部回复
3747
这个问题不大,后期建议改成营业执照上的地址 查看全部回复
10996
操守为重
收到退回来18元:借:费用科目(红字)dai:库存现金(红字) 查看全部回复
4312
如果您不想挂账,可以不通过计提工资核算,缴纳社保是时 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
3646
微信支付相当于现金支付,正式发票可以记账 查看全部回复
3995
收到款 借银行存款 dai其他应付款 缴纳社保 借其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
3592
可以,但是属于公司的收入不管是微信支付宝都是需要申报的 查看全部回复
5959
venus老师
同学,联系税管部门做退税处理 查看全部回复
4249
有发票怎么记帐,没有发票和有发票一样做帐记账,只是没有发票发生的成本费用不能税前扣除 查看全部回复
3788
你好,确认下具体业务,如果整个业务金额只有3k,发票退回重开。如果是分期付款,或者有其他原因,问清楚再决定 查看全部回复
3416
你好,退款时原路退回就好 查看全部回复
4802
不需要退还 查看全部回复
3609
你好,红冲上月记账凭证,会计科目与方向都相同,只是金额用负数表示 查看全部回复
4373
陈米老师
可以将发票作废或者红冲 查看全部回复
4972
你好,你看下软著证书,开票时需要带版本号 查看全部回复
7038
9月计提,8月只是收到预收款 查看全部回复
4849
可以代开 查看全部回复
这个不需要拿回来 查看全部回复
3756
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
6998
你好,普票还是专票? 查看全部回复
4272
税务师晓雨
记到相关成本,至于你们的成本使用的是哪个科目,就记到哪个科目 查看全部回复
3895
andy老师
注销的时候一次摊销完 查看全部回复
4194
你好,没有发票,不能税前扣除。如果在企业所得税汇算时仍不能取得发票,需要调出 查看全部回复
3504
小黑
没开发票,汇算清缴调增就行 查看全部回复
4073
现在增值税一般都是按照季度征收的,第三季度收入不超过45万,没有开专票的话,是免征增值税的 查看全部回复
6050
可以入账,但是需要再在汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
3860
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