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甘老师
签个补充协议,说明清楚由新公司承接原公司的合同履约等等 查看全部回复
2244
tammy老师
发票收不到吗?是什么原因呢?是对方不给开发票吗? 查看全部回复
1368
王苗苗老师
服务提供完了么 查看全部回复
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席俊义
正常要按照付款全额开票后,再退回部分开红冲发票 查看全部回复
2575
厚积薄发
有垫付货款的凭证等。可以对公转代垫的货款给你们,代垫性质不用开发票 查看全部回复
2870
小票据实入账计入办公费,年度汇算清缴还是开不出票的话做纳税调整 查看全部回复
2873
谭老师
京东不给你开那一个的发票 查看全部回复
2538
许老师
是个人为你们公司提供服务吗 查看全部回复
2377
报税时填在未开票收入 查看全部回复
2053
你公户转给个人,然后个人需要退回来30,但是他退到私人账户上了? 查看全部回复
2906
杨老师
可以 查看全部回复
3547
易老师
可以, 查看全部回复
4880
刘老师
可以在拿到发票一次做会计处理 查看全部回复
4977
andy老师
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
5050
Annina老师
可以委托付款 查看全部回复
5151
哈哈老师
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
4104
木言
开具的发票内容可以是“产品退货扣款”或者“退货损失补偿”等 查看全部回复
738
安叔老师
建议注销之前把这些往来清理掉 查看全部回复
583
李可可
是公司账户收到20元的变更费么 查看全部回复
499
销售退回的记账凭证后面要放销项负数的发票是吗,如果销售退回有开具负数发票的话,要放的 查看全部回复
1302
wam
没有交易退款 借:预收账款 dai:银行存款 营业外收入 查看全部回复
1193
你是哪一方 查看全部回复
1220
经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
786
燕子老师
你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
1684
颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
1084
杨老师.
你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
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对方公户 查看全部回复
1544
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1393
填写了缴销发票申请表以后,带着空白发票,如果有发票领购簿的话。也带着,到税务窗口办理 查看全部回复
1126
材料还没收到么,发货了么 查看全部回复
4042
没有发票,可以入账,但是企业所得税不得税前扣除,汇算清缴需要调整 查看全部回复
1469
登录进去后,找到未开发票作废 查看全部回复
805
西贝老师
同学你好,按月确认收入,剩下的计入合同负债,按照开票金额确认销项税额 查看全部回复
727
2月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 3月,借 应收账款 41,250 dai 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税408.42 4月 ,收到预付款并开具发票时,借 银行存款198000 dai应收账款 82,500 主营业务收入40,841.58 应交税费-应交增值税1,143.56 预收账款73,514.86 查看全部回复
1217
曹老师CPA
分期确认收入,亲 查看全部回复
679
服务期2024.2.1至2024.1.31? 查看全部回复
1510
830
按实际的收款金额开具 查看全部回复
5082
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1342
那没有办法了,注销了相关债权债务已经清算完成了 查看全部回复
846
在外地有预缴增值税,个人支付,补录,借 应交税费-预交增值税 dai 其他应付款 查看全部回复
1920
当时个人有没有拿这个付款的完税证明报销 查看全部回复
1374
退税的话 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1136
同学你好,做一笔缴纳增值税分录,然后再做一笔反方向分录 查看全部回复
1140
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1424
同学你好,库存商品按照2500正常入账,然后另外500可以借:银行存款 dai:银行存款就可以了 查看全部回复
1468
发票根据实际业务开,可以参考之前的发票内容 查看全部回复
1134
杨英芝老师
收款未开票的,可以申报不开票收入 查看全部回复
1777
借:银行存款,dai:其他应收款 查看全部回复
1264
不可以!因为公司已经进行清税,并且办理了税务注销,已经是进入了公司注销的程序,是不能只注销税务而保留工商的。 查看全部回复
1884
对方是没提供相应的服务或货物,也没退回来吗 查看全部回复
1985
付款后直接收到发票,付款可以不挂账,直接做费用 查看全部回复
1989
股东为公司经营业务发生的酒水费用 借:销售费用-招待费 dai:银行存款 查看全部回复
1723
没有产生房租,为什么要求提供房租发票 查看全部回复
1440
patience
不可以的,因为该业务是A与你公司发生的 查看全部回复
1032
是购买预付卡么 查看全部回复
882
这钱不属于你们公司的,你们只能挂往来 查看全部回复
1373
对方为什么不提供发票 查看全部回复
1620
要看报销的什么,公司的财务制度 查看全部回复
1447
税务师晓雨
有虚开发票的嫌疑 查看全部回复
1241
如果在电子税务局办理简易注销时,按照上面的要求提交资料并填报报表,如果税局后台审核时没发现问题的话,一般不会再查看账簿了。 查看全部回复
2620
为什么要不回来发票 查看全部回复
1253
税务上注销没 查看全部回复
1807
意思是对方是从私人账户付的款 查看全部回复
1322
你们开给别人的吗? 查看全部回复
1040
意思就是新公司的法人还是老板么,一般可以的 查看全部回复
2060
意思个人给公司提供了服务,公司支付报酬 查看全部回复
1732
他们有发票联的 查看全部回复
1775
一般供电局是会开具发票的,为什么对公打款了,没有给你公司开具发票。办公场所是租别人的么, 发票是开的别人抬头么 查看全部回复
724
云峰老师
你好同学 取消统计就可以 查看全部回复
2574
可以的 查看全部回复
944
货物陆续到了,按实际收到的货物预估入账,然后冲之前的预付款 查看全部回复
1001
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
可以开具的,只要是真实的业务往来,可以正常开具发票的 查看全部回复
1188
公司注销了,账面就没有东西了 查看全部回复
1924
金额这么大,没有银行流水很难让税务局相信 查看全部回复
1499
发票入账挂账就可以 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1949
你收到的挂帐就可以,后面打了没有成功退回的借dai银行就可以 查看全部回复
1326
对方发票金额多开的是吗? 查看全部回复
1100
李伟老师
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
1513
开具的《工会经费收入专用收据》么 查看全部回复
1141
12万已经花完了,花到哪里了没有相关记录么 查看全部回复
1482
发票和付款申请书附在凭证后面 查看全部回复
预付的什么款项?相应的货物或者服务你们收到了吗 查看全部回复
1410
这个运费是谁承担的 查看全部回复
2135
实际销售是6688,却开发票18390元,属于虚开了发票 查看全部回复
959
是开进来的住宿发票么 查看全部回复
1187
应该开具全部的发票 查看全部回复
1432
有开具发票,报表上正常计入收入 就可以的 查看全部回复
2833
可以不用月月暂估 查看全部回复
1788
实际有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1749
是的需要开进来发票额 查看全部回复
2186
不可以 查看全部回复
2088
可以,签订协议,留存注销公司的注销资料 查看全部回复
1717
合规,没问题 查看全部回复
1803
计提车船税,借 税金及附加 dai 应交税费-应交车船税。缴纳保险时,借 管理费用-车辆费用 应交税费-应交车船税 dai 预付账款 查看全部回复
942
对方开红字信息表给你,你再开红票冲红 查看全部回复
1445
可以要求对方退款 查看全部回复
1183
一般没什么影响 查看全部回复
1380
实际的采购就正常入账就可以了 查看全部回复
2091
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