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杨老师
不会,开办期间是正常的 查看全部回复
2120
王苗苗老师
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
patience
申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
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转出进项税,借:库存商品 dai:应交税费-应交增值税(转出进项税) 结转,借:转出进项税 dai:应交税费-未交增值税 缴税,借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
2157
李伟老师
不可以 查看全部回复
2697
1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2368
不是啊 查看全部回复
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你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
2110
刘淑萍
不可以的,B公司承担的是房租,可以把A公司的承担的房租分摊给B公司,而不是给他开住宿费发票。 查看全部回复
2461
可以,固定资产采购?安装都记入固定资产原值 查看全部回复
8388
安叔老师
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3018
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3229
哈哈老师
您好可以抵扣的 查看全部回复
3021
甘老师
根据《发票管理办法》第二十一条 不符合规定的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。第二十二条 开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。企业取得填写不规范的发票,不得作为企业所得税税前扣除凭证。若支出真实且已实际发生,应当在当年度汇算清缴期结束前,要求对方换开发票。换开后的发票符合规定的,可以作为税前扣除凭证。 根据上述之规定,销售方信息不全的发票无效,不能作为财务报销凭证。 查看全部回复
2780
暂估不需要暂估进项税 查看全部回复
1797
可以 查看全部回复
3142
请问这张电力局开给我们的发票我们可以全部抵扣认证吗?不可以 查看全部回复
3214
秦枫老师
按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报 查看全部回复
3381
第一个体户可以代开发票 查看全部回复
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现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
2905
andy老师
是的,不得抵扣 查看全部回复
2591
水费的用途是什么 查看全部回复
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是一般纳税人么,增值税=销项-进项-上期留底。可以根据这个公司算出所需的进项税额。根据进项税额和进项票的税率可以算出缺多少进项票 查看全部回复
3816
抵扣什么税 查看全部回复
2460
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2664
看发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2014
这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
2246
开错了,需要作废 查看全部回复
2035
如果开票税率为9%,未抵扣进项税额为a,开票的不含税金额??9%??a 查看全部回复
1672
是纸质发票么 查看全部回复
2136
wam
不能抵扣的 查看全部回复
1968
次日再试试,或者检查发票是否开具错误 查看全部回复
8262
和对方沟通协商 查看全部回复
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已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
2393
买票? 查看全部回复
1911
预付账款的核销,如果不符合税法的扣除条件,在汇算清缴时作纳税调增的 查看全部回复
4325
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3054
Annina老师
1840
两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
2298
除了保险,其他的进固定资产原值,保险进费用 查看全部回复
4551
比如建筑业,一般纳税人提供建筑服务,增值税税率是9%,购进的材料票增值税税率是13% 比如服务业,一般纳税人提供生活服务增值税税率是6%,购进纸张等办公用品增值税税率是13% 查看全部回复
3248
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3842
可以正常办理退税 查看全部回复
2618
开折扣,发票上可以直接开折扣 查看全部回复
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这个需要去找你们专管员后台操作解决 查看全部回复
2584
是商贸型还是制造型 查看全部回复
3496
货运代理属于物流辅助服务,如果是用于应税项目,可以抵扣 查看全部回复
4646
专票可以抵扣,进项税抵扣不存在对应这个说法 查看全部回复
3318
夏老师
可以在帐套里查A销售方的往来帐,如果开的都是专票,可以在认证平台查 查看全部回复
3758
xx广告有限公司应该是小规模公司吧,不是个体户吧,一般是的 查看全部回复
3831
不,你们是重复了,让销售方撤回他们那边的申请 查看全部回复
6366
您好,这种情况需要退回去,让对方重新开发票 查看全部回复
3420
孙老师
服务类的,税目比较单纯,建议收入成本的税目保持一致 查看全部回复
3320
按发票金额×扣除率填进项税 查看全部回复
2842
可以的 查看全部回复
1514
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3392
是的 查看全部回复
2831
重新开的发票是金额有变动吗? 查看全部回复
3032
确认不抵扣就相当于是放弃这张票的抵扣了。 查看全部回复
2583
这些发票能否增值税计算抵扣,不能 查看全部回复
你好 查看全部回复
2250
可以跟对方确认发票开出和寄出时间,无误的可以先勾选抵扣的 查看全部回复
4607
你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
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农产品收购发票农户不能自行开具,需要农户去税局代开或者由收购方申请开出 查看全部回复
2179
一般纳税人么,可以的 查看全部回复
3508
2825
部分退货的话,最好是对方把原来的发票全部认证抵扣 查看全部回复
6950
要写商品名的,填折让金额 查看全部回复
4648
稍等 查看全部回复
2930
你是一般纳税人么 查看全部回复
2417
对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3533
你2月是记到了进项税额么 查看全部回复
2488
这个你查询不了 查看全部回复
2563
是付款方代扣代缴 查看全部回复
40377
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5304
出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
4624
收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
4100
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2721
联系供应商,由你们申请开具红字信息表,把红字发票信息表给供应商开出红字发票,再重新开正确的蓝字发票 查看全部回复
3925
钱都支付住宿费和餐费了?没有人工成本? 查看全部回复
2956
这个实质属于dai款服务,不能抵扣 查看全部回复
2236
进项如果不认证可以留着,如果已认证可以留抵,不抵扣可以咨询税务机关申请留抵退税 查看全部回复
2761
看不到的,只有一个提示,看不到具体的发票,红字发票是不需要勾选的。 查看全部回复
3724
招待费是不能抵扣的,如果认证了就做进项税转出 查看全部回复
2588
是发票已经开出来了对吧 查看全部回复
1475
4400
增值税及附加税费申报表附列资料(二)做进项转出,账上,借 管理费用等 dai 应交税费-应交增值税进项转出 查看全部回复
1848
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
正常来说,是股东购车,应该发票由汽车销售公司开给股东。赠送给公司,再由股东开发票给公司 查看全部回复
4316
可以认证抵扣 查看全部回复
1798
看用途是什么,是去旅行发生的支出么 查看全部回复
1912
自2020年3月1日起增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。可以通过增值税发票综合平台,勾选抵扣。 查看全部回复
3265
加收的邮资需要产品价格内确认收入,快递公司给你们开票后你们计入成本 查看全部回复
2259
业务招待费和买礼物无论是自用还是招待客户,均属于用于个人消费,其进项税不得抵扣 查看全部回复
2808
你们是购买方 查看全部回复
1979
税务局的总体累计的税额来算是指什么,税负率么 查看全部回复
1867
清岚
您好,亲,还是适当交一些好,如果长期留抵不好的。 查看全部回复
2677
是的,现在没有180天的抵扣限制了 查看全部回复
2047
2414
核实前期的存货结转到营业成本时是否足额结转?如果存在大额未及时结转的,应当调整前期的账务处理 查看全部回复
3395
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