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杨老师
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1652
安叔老师
可以的,只要你还增值税还没申报成功,就算进项发票已经勾选汇总统计还是可以撤销统计重新勾选的 查看全部回复
2520
patience
对方开的是专票还是普票 查看全部回复
2303
许老师
是的 查看全部回复
3560
木言
需要先缴纳,下一期抵税 查看全部回复
3318
王苗苗老师
销售方 查看全部回复
2007
可以 查看全部回复
2940
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2977
不能 查看全部回复
1981
是两联都丢了么 查看全部回复
2412
是一般纳税人么,可以的 查看全部回复
1447
要么在这个月联系对方开具发票,要么先交税,下个月的进项可以留着抵扣后期的销项或者申请退税 查看全部回复
2684
税务师晓雨
属于多开的,你们也没有抵扣,直接让他们自己开具红冲发票就好了 查看全部回复
2894
wam
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
2784
李伟老师
1757
房租可以的代开发票,23年每月5万元的房租代开发票可以免增值税! 查看全部回复
3452
是商贸企业么 查看全部回复
2565
购买方名称错了,当时也认证成功了么 查看全部回复
2491
进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
2998
问题是什么? 查看全部回复
6684
需要在发票联和抵扣联加盖发票专用章 查看全部回复
2599
andy老师
2168
进项税不可以 查看全部回复
4422
公司账上有车么 查看全部回复
2619
你好,可以根据税负率抵扣进项税额的 查看全部回复
1910
借:库存商品等(红字) dai:应交税费-应交增值税(进项税额转出) dai:应付账款(红字) 查看全部回复
2020
建筑劳务企业一般纳税人实行简易征收方式的,其取得的进项发票都不允许抵扣,正常申报纳税即可 查看全部回复
3740
你们是劳务公司 查看全部回复
2008
账上需要将红冲对应的进项税转出 查看全部回复
1911
甘老师
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
2496
小妮老师
22年银行手续费未开发票,只有银行回单,已经抵扣,抵扣是指增值税还是企业所得含税? 查看全部回复
3803
登录电子税务局,选择【我要办税】--【综合信息报告】,界面左侧导航栏选择【身份信息报告】,在【身份信息报告】下拉项目中选择【一照一码户信息变更】,进入页面后,在【查询变更项目】栏次选择需要变更的项目,下拉可查看全部项目。 查看全部回复
53063
你们抵扣只能按照发票上的税率抵扣 查看全部回复
2338
开票内容是什么 查看全部回复
3532
1818
你说的是没有发票的情况么 查看全部回复
2466
发票时专票么 查看全部回复
5135
价外费用,是指价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金(延期付款利息)、赔偿金、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费、代收款项、代垫款项及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
2387
增值税申报表上么 查看全部回复
2494
一般纳税人报增值税欠,先抄报税,一般联网的情况下,插上开票系统,月初会自动上报汇总,勾选只勾选抵扣类发票 查看全部回复
3756
可以的 查看全部回复
1718
开专票才可以 查看全部回复
6248
勾选了就全额抵扣 查看全部回复
3005
已经抵扣了需要对方开具发票红字信息表,你们根据审核后的红字发票信息表开具红字发票 查看全部回复
3126
纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证。 查看全部回复
2330
燕子老师
同学你好,个体户如果是一般纳税人开具了增值税专票,只要不是在不得抵扣范围,受票方是可以正常抵扣的 查看全部回复
5223
云峰老师
同学你好,这2%的预缴增值税,可以抵扣我们在注册地的申报税额。 查看全部回复
7038
孙老师
增值税普通发票销售方可以不填写开户行信息. 目前对销售方账号、地址没有明确的规定 查看全部回复
2410
当时认证了,未抵扣的原因是什么 查看全部回复
3127
进项税额转出处理 查看全部回复
2659
这个问题各地税务局把控的尺度不一样 查看全部回复
3144
可以现在转出 查看全部回复
2618
可以和以前一样申请统计,就会出现勾选认证的合计金额 查看全部回复
2061
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4041
借:成本/费用(当时进项税发票取得时发票进的对应科目) dai:应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
3022
跨月可以的 查看全部回复
2230
厚积薄发
如果专用发票的话,需要交增值税以及城建税和附加税 查看全部回复
2340
娜娜老师
多开的发票由于你已经抵扣了,需要对方开具相应金额的红字发票,然后你根据红字发票做账冲回 查看全部回复
2991
剩余部分就做了无票收入是指? 查看全部回复
2783
可以直接红冲的 查看全部回复
2127
4811
tammy老师
交通类发票如果是专票,可以抵扣 但是吃饭类的发票只能作为费用来处理,即使取得专票也不可以抵扣 查看全部回复
4384
你增值税是季报吧,到4月申报1月到3月的增值税时,申报表按照开票收入,实际填报。如果你第一季度开其他的专票了,这个税款会抵减掉,如果第一季度没有开其他的发票,先申报增值税报表,然后可以带着申报表申请退税或留着以后抵减。 查看全部回复
4828
是什么原因红冲了呢,原分录需要红字,根据新发票再重新入账 查看全部回复
2161
普通发票红冲需要收回原发票 查看全部回复
6574
一般纳税人简易征收5%不得抵扣进项,是指销售方不得抵扣进项 查看全部回复
6066
已经抵扣的,你申请红字信息表,将信息表交给对方开红字发票红冲 查看全部回复
2312
高老师
购置税计入固定资产 查看全部回复
2597
2710
颜老师
可以的,这种情况还挺多的 查看全部回复
1895
可以选其他 查看全部回复
4246
清岚
疑点发票对方抵扣存在风险 查看全部回复
20795
购买方取得专票并且已经申报抵扣了,或未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的:发票联和抵扣联在购买方,由购买方申请填开《信息表》。 查看全部回复
5262
8015
20000是含税的么,是一点增值税都不交么 查看全部回复
5468
借:管理费用等 之前不含税金额的科目 dai:应交税费-应交增值税(进项转出) 查看全部回复
2488
财务账调成跟税务系统一致就行 查看全部回复
5690
这个租房是分公司租的还是总公司租的 查看全部回复
2761
叫对方提供变更前后的营业执照作为依据,如果属实,可以正常使用这个发票 查看全部回复
2476
这个分期摊销不影响抵扣进项税。 查看全部回复
2190
正常的发票销售方信息都是齐全的 查看全部回复
2881
跨期发票作废,都是需要填红字信息表,然后开红字发票的,凭红字发票入账做红冲分录 查看全部回复
3533
跨期发票作废,都是需要填红字信息表,然后开红字发票的 查看全部回复
1660
3032
2108
1、假设取得的发票是专票,您公司是一般纳税人,可以抵扣增值税、抵减企业所得税 购买后未来可能涉及房产税、城镇土地使用税 具体如何操作,建议您咨询当地的专业机构,为您做一个完整的策划 买房是住房,不对外经营,不用于公司经营的支出,前述第一项的相关税款均不能抵减和抵扣,如果抵扣了,存在涉税风险 查看全部回复
2691
你们认证抵扣了吗? 查看全部回复
1772
是 查看全部回复
2349
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
5203
因为红字发票是冲对应上月所开的蓝字发票的,所以收到红字发票时要把对上月已认证抵扣的进项税额进行进项税额转出处理的,会计分录如下: 借:原材料/库存商品(负数) 应交税费—应交增值税(应交增值税进项税额转出) dai:应付账款 查看全部回复
10100
已经申报完增值税之后就不好重新认证了,你可以尝试更正申报 查看全部回复
2080
不需要,根据负数发票入帐就好 查看全部回复
7273
根据当月实际领用数做分录 借:生产成本 应交税费-应交消费税 dai:原材料等 查看全部回复
2558
开具红字信息表给对方,让对方开具红字发票给你们 查看全部回复
2685
符合抵扣条件的专票可以进项税抵扣 查看全部回复
3772
亲,你好 这个各省有自己的很大权限,对于哪些农产品可以核定扣除,税总是让他们备案。 查看全部回复
3215
你适用的是企业会计准则还是小企业会计准则 查看全部回复
1994
抵扣销项税,可以 查看全部回复
2075
养老机构属于免税范围 查看全部回复
5169
你看一下所属期现在是几月 查看全部回复
27667
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