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孙老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1977
patience
购买一台电脑5000元,无票,可以报销吗?如果是公司真实的业务支出,可以报销的。只不过没取得合规票据,不得税前扣除,需要纳税调整。 查看全部回复
1896
王苗苗老师
分公司独立核算么 查看全部回复
3482
李伟老师
做预付账款 查看全部回复
2249
甘老师
1.收款了暂未开票,先做无票收入 借:银行存款 dai:应收账款-xx客户 借:应收账款-xx客户 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税销项税额 2.后期开票后,红冲无票收入确认分录,然后按开票金额和税额重新制单 查看全部回复
1369
清岚
借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税)dai:银行存款等 查看全部回复
2639
借:应付账款380000 dai:其他应收款/应收账款1000 dai:银行存款379000 查看全部回复
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4月付款 借:预付账款 dai:银行存款 收到发票(有增值税专票情况下) 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:预付账款 5-7月每月摊销房租 借:管理费用等 dai:预付账款 查看全部回复
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借:银行存款dai:实收资本 查看全部回复
2112
燕子老师
总价三万也不少了,如果是一张发票开过来的,那就全部入固定资产,如果铁皮柜和桌椅是分几张发票开的,可以根据开票金额一部分做固定资产,一部分直接做办公费,直接入费用。 分录:借:固定资产/管理费用-办公费 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
8954
银行利息么,借 银行存款 借 财务费用-利息 负数 查看全部回复
1945
谭老师
借:累计折旧 固定资产清理,dai:固定资产 查看全部回复
3791
厚积薄发
现在交增值税了 查看全部回复
2453
许老师
借:银行存款款,dai:主营业务收入,应交税金-应交增值税(销项税额)借:主营业务成本,dai:库存商品 查看全部回复
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公司1. 卖货确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税等 收到银行转来货款 借:银行存款 dai:应收账款 公司2. 买货 借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有) dai:应付账款 2.取得dai款还清货款 借:应付账款 dai:短期借款/长期借款 查看全部回复
2210
andy老师
同学,你这个是做题吗? 查看全部回复
2981
不考虑税费的话,顾客消费收款,借 其他应收款 dai 主营业务收入。因员工失误没收到款项,员工承担,从工资里扣除,借 应付职工薪酬 dai其他应收款 查看全部回复
3824
现在产生的,一般直接计入费用了 查看全部回复
2994
这个都是损益类科目,是小企业会计准则么 查看全部回复
3544
我先看下 查看全部回复
1736
平台收益计入主营业务收入 查看全部回复
2090
需要先把上个月暂估入账的分录做红字,然后把本月开具发票的正确分录做蓝字分录 查看全部回复
2040
押金后期会退还么 查看全部回复
1587
没问题 查看全部回复
1747
安叔老师
印花税需要计入税金及附加 查看全部回复
2144
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2437
免税部分应该记到营业外收入 查看全部回复
3395
是提供建筑服务么,购进后是直接使用么 查看全部回复
3195
分公司,借 营业外支出 dai 其他应收账款。借 其他应付账款 dai 营业外收入 查看全部回复
2243
在汇算清缴前取得发票的话,把之前暂估分录原路红冲,再重新做一笔正确的 查看全部回复
2681
废品是生产过程中产生的,应归入生产成本,然后月末在通过结转成本将应产成品分摊的部分结转入产成品 查看全部回复
7655
借:原材料(残料)营业外支出 dai:原材料或者在产品等 查看全部回复
2599
门店的工资是总部发的么,门店是独立核算还是非独立核算 查看全部回复
3074
wam
借:银行存款31.8 累计摊销12 dai:无形资产40 资产处置收益2 应交税费一销项1.8 查看全部回复
2370
缴纳增值税 查看全部回复
1578
开的是普票还是专票 查看全部回复
2108
做账:借银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 申报表:换算成不含税金额,填写在第10栏小微企业免税销售额 查看全部回复
6527
您好,缴纳的什么税种 查看全部回复
3155
借 库存现金等 200 管理费用 dai 其他应收款 1500 查看全部回复
2057
自己购入自己使用么 查看全部回复
5717
木言
收取的费用计入主营业务收入,库存商品和自己员工工资要转入主营业务成本 查看全部回复
1561
你收的什么款? 查看全部回复
1769
个人为什么向公司账户转款 查看全部回复
1303
不用,这个月根据你申报完成后的免抵退税反馈表,做一个分录就好借:其他应收款-出口退税(反馈表上的应退税额) 应交税费-应交增值税-出口抵减内销(反馈表上的免抵税额) dai:应交税费-应交增值税-出口退税(免抵退税额合计金额) 查看全部回复
1913
杨老师
管理费用——工会筹备金dai:银行存款 查看全部回复
2138
代付款一般是挂账应收账款或其他应收款 借:应收账款/其他应收款-xx客户 dai:银行存款 查看全部回复
15646
是公司内部人员统计得出来的 查看全部回复
1545
收货款时怎么做账的 查看全部回复
2123
你们是承租方,借 管理费用-租车费 -房租 dai 应付账款等 查看全部回复
1833
您可以解释的稍微细一些吗 查看全部回复
2221
借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税) 未确认融资费用(利息部分) dai:长期应付款 银行存款 查看全部回复
可以直接费用化,借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
4011
一般服务类的企业人员工资是做费用,不做成本 查看全部回复
2652
一般不分摊,直接计入费用就行,属于办公用就计入管理费用-办公书籍费用 查看全部回复
2829
股东出资吗? 查看全部回复
1229
你好,这些均由公司承担的话,将总额计入租赁费即可 查看全部回复
2826
个人报销时: 借:其他应收款 dai:银行存款 物业开票时: 借:管理费用-水电费 dai:其他应收款 查看全部回复
2343
借:原材料/库存商品dai:银行存款 查看全部回复
2019
计提时 借管理费用-社保 (单位部分)其他应收款-个人部分 dai应付职工薪酬-社保 交纳时 借应付职工薪酬-社保 dai银行存款 查看全部回复
2231
多支付部分还开票吗 查看全部回复
2174
是你们公司承担的费用吗? 查看全部回复
2555
那这笔是真实的支出么 查看全部回复
2489
预收账款,预付账款,应收账款,应付账款,其他应收账款,其他应付账款这些是往来科目 查看全部回复
1902
小企业会计准则可以直接在今年调整 查看全部回复
2146
借:库存商品 dai:应付账款 查看全部回复
1950
当时结转的本年利润,不需要冲回 查看全部回复
4252
可以在3月做,把1-2的分录冲销掉,然后借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
2072
成本 借主营业务成本 dai原材料 实际发生的损耗都计入成本,废料售卖的时候借银行存款 dai主营业务成本 查看全部回复
2407
发票日期是什么时候的 查看全部回复
1882
企业会计准则?还是小企业会计准则 查看全部回复
相当于是公司为个人承担社保个人缴纳部分 查看全部回复
2013
借:银行存款0.99 dai:营业外收入 查看全部回复
2605
你好,你是销售方还是购买方? 查看全部回复
2316
等开票的时候再确认收入吧 查看全部回复
2075
小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
2187
计提,借:税金及附加 dai:应交税费——应交城市维护建设税 ——教育费附加——地方教育附加 缴纳,借:应交税费——应交城市维护建设税 ——教育费附加——地方教育附加 dai:银行存款 查看全部回复
2601
哪个分录不理解 查看全部回复
1669
可以做无票收入,后期开票的话冲无票收入确认开票收入就行 查看全部回复
1871
之前垫付的医药费是公司垫付的吗? 查看全部回复
申报利润表时财务费用可以填负数啊 查看全部回复
3021
借:固定资产 借:管理费用(负数红字) 查看全部回复
2764
小企业准则还是企业会计准则? 查看全部回复
3993
金额很大么 查看全部回复
2206
借:应交税费应交印花税 dai:库存现金 查看全部回复
2308
一般无条件的捐赠都是要及时确认收入的 查看全部回复
2193
你好,账上不用调整,做一下报表重分类就可以 查看全部回复
2130
你们是什么行业? 查看全部回复
1751
你好,需要新加坡公司根据大陆会计制度,出具人民币报表,再做合并 查看全部回复
2055
就是与一般公司的一样,涉及成本投入、核算、收入确认、成本结转 查看全部回复
2527
借:所得税费用 18 dai:应交税费-所得税 18 查看全部回复
2053
负数是折扣额,按总金额入账 查看全部回复
1546
需要入库的,补一下入库单 借:工程物资 dai:应付账款 查看全部回复
1456
借:工程施工/主营业务成本 dai:应付账款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1735
借 生产成本-间接费用 查看全部回复
2487
租入是吗 查看全部回复
3377
你账上的计提增值税也是1个点对吗 查看全部回复
2269
个税退回手续费理论上是奖励办税人员的,如果你们公司要给办税人员的话就借:银行存款 dai:其他应付款 如果不给的话借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
2610
1月收到发票 借:费用/成本科目 应交税费-应交增值税-进项税 dai:应付账款 2月付款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1352
如果在抢救时确认不能收回的,就按照发生的人工成本、药品成本转业务活动成本 查看全部回复
2514
完整的社保分录是,计提社保,借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保,缴纳时,借 应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 dai 银行存款 查看全部回复
3286
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