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王苗苗老师
借 生产成本-间接费用 查看全部回复
2496
甘老师
租入是吗 查看全部回复
3413
你账上的计提增值税也是1个点对吗 查看全部回复
2287
杨老师
个税退回手续费理论上是奖励办税人员的,如果你们公司要给办税人员的话就借:银行存款 dai:其他应付款 如果不给的话借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
2610
1月收到发票 借:费用/成本科目 应交税费-应交增值税-进项税 dai:应付账款 2月付款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1352
wam
如果在抢救时确认不能收回的,就按照发生的人工成本、药品成本转业务活动成本 查看全部回复
2514
patience
完整的社保分录是,计提社保,借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保,缴纳时,借 应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 dai 银行存款 查看全部回复
3304
借 原材料等-暂估 dai 预付账款 查看全部回复
2042
那个财务软件是不是需要过账 查看全部回复
2015
第一个分录是公司筹建期间发生的支出 查看全部回复
952
清岚
缴纳社保的分录 借:应付职工薪酬-社保(单位部分)其他应收款-社保(个人部分)dai:银行存款1156.85 查看全部回复
1442
高老师
是 查看全部回复
2230
燕子老师
第一步结转本月发生的料工费 借:生产成本-基本生产成本 dai:原材料 生产成本-直接人工 制造费用等 第二步:产成品入库 借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本 第三步结转本月销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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借:业务活动费用或管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
3189
借:利润分配-应付股利60000 dai:应付股利60000 查看全部回复
2408
借:原材料30000 dai:银行存款30000 查看全部回复
1525
许老师
借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
1966
按揭是找银行的? 查看全部回复
1862
安叔老师
如果该明细单位是同一家公司,借银行存款20000dai其他应付款20000 查看全部回复
2140
tammy老师
是公司经营的收入吗 查看全部回复
2067
借:预收账款280000 dai:主营业务收入 280000-销项税 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
1720
借:管理费用-保险费1000 dai:预付账款1000 查看全部回复
7772
谭老师
借:银行存款,dai:预收帐款 查看全部回复
3271
借:应收账款48000 dai:主营业务收入 (48000-销项税) 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
2001
之前两个月有计提利息吗? 查看全部回复
3085
借:预付账款30000 dai:库存现金30000 查看全部回复
1313
办公用的吗? 查看全部回复
2706
借:银行存款 10万 dai:应收账款 10万 查看全部回复
2380
孙老师
你好同学,调整一下成本列示的项目即可 查看全部回复
2837
借:固定资产108150dai:银行存款,dai:现金 查看全部回复
3063
你好同学 查看全部回复
3390
购进的用途是什么,用于出售还是什么 查看全部回复
893
借:管理费用200,制造费用400. 查看全部回复
3073
木言
按正常做: 借:应交税费-增值税(一般纳税人是未交增值税), dai:银行存款。 查看全部回复
结转增值税,未交增值税在借方表示有留底税额,dai方则是要交的增值税 查看全部回复
2295
借库存商品某某产品 借管理费用—技术服务费 借,应交税费应交增值税进项税(一般纳税人涉及) dai,银行存款 查看全部回复
2398
小规模企业么 查看全部回复
2314
内部银行存款转银行存款吗? 查看全部回复
2135
借 银行存款等 dai 预收账款 查看全部回复
1771
借:银行存款/现金 dai:其他应收款-周扬 查看全部回复
1606
金额大的话进长期待摊,金额小进管理费用 查看全部回复
1439
1.提前付款 借:预付账款 dai:银行存款 2.收到发票 借:成本/管理费用等 应交税费应交增值税进项税额(如收到专票) dai:预付账款 3.第二次付款 借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
2351
其它收入是指什么 查看全部回复
3430
你们是什么企业 查看全部回复
2374
这个200万元确定不用支付了,执行企业会计准则的企业,考虑是返利,冲减采购成本 查看全部回复
1810
把原来多记的就冲掉,少的就补上去 查看全部回复
2436
这个不是缴纳增值税的分录 查看全部回复
2025
购买化肥肥料,借 库存商品 dai 银行存款等。销售出去,借 银行存款等 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,借 主营业务成本 dai 库存商品 查看全部回复
3581
备注是什么 查看全部回复
1752
员工借款,都是 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2255
都可以,发票复印放在后面比较方便。不想复印把发票的票号写在摘要上(注明转出的是哪张发票) 查看全部回复
1670
借 其他应付款 dai 银行存款 查看全部回复
2361
第一个是结转,没有计提 查看全部回复
1605
你的意思是固定资产已经折旧完了么 查看全部回复
2437
这个是什么原因多交? 查看全部回复
1768
你收到红字发票,借 库存商品等 负数 dai 应付账款 负数 应交税费-应交增值税进项转出 正数 查看全部回复
1619
不会影响损益,因为税金及附加就是损益科目 查看全部回复
2723
这个单是发票? 查看全部回复
2353
小妮老师
借:应收帐款dai:以前年度损益调整 查看全部回复
2572
借:管理费用-残疾人就业保障金 dai:银行存款 查看全部回复
2240
你好,可以通过以前年度损益科目进行调整 查看全部回复
云峰老师
同学您好,作废的不需要做。红冲的需要做。 查看全部回复
1829
你们为什么给下游打款 查看全部回复
账务处理是正确的 查看全部回复
3453
正常业务挂账没有关系的 查看全部回复
2799
你是新收入准则吗? 查看全部回复
2488
补缴 借:所得税费用 dai:应交税费-应交个人所得税 借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2505
好的,晚一些我发给你,我吃完晚饭的 查看全部回复
1792
1.计提工资 借:管理费用-工资11530.66 dai:应付职工薪酬-工资11530.66 2.发放 借:应付职工薪酬-工资11530.66 dai:其他应收款-养老保险618 其他应收款-医疗保险239.52 其他应收款-失业保险38.64 银行存款/库存现金10634.50 查看全部回复
1976
计提公司承担部分:借:管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--社保费 查看全部回复
把重复的分录冲减掉 查看全部回复
2222
今年直接红字冲销掉这一笔分录就行 查看全部回复
2003
小企业会计准则还是企业会计准则呢? 查看全部回复
1850
借,应交税费--应交增值税 ~进项税额 dai,应交税费--待抵扣进项税额 ,表示之前收到的进项票入账了,但是进项税额没有勾选认证,等进项税额勾选认证后应交税费--待抵扣进项税额就转入应交税费--应交增值税 ~进项税额 ,可以抵扣销项税。 查看全部回复
1949
收到法人款时 借:银行存款 25000 dai:其他应付款-法人25000 剩余资金转回法人账户时 借:其他应付款-法人500 dai:银行存款 500 查看全部回复
2428
采用方案一好一点 查看全部回复
2319
你们购入的借库存商品,这些销售出去需要从库存商品转入成本 查看全部回复
3892
你好,如果没有特殊调整项的话,利润是需要交税的 查看全部回复
2482
你们现在账上增值税科目有余额吗? 查看全部回复
3330
一单司机抽5元,属于佣金,可以计入主营业务成本 查看全部回复
2153
是通行费电子发票么 查看全部回复
2286
正在编辑 查看全部回复
2789
发放工资前需要先计提工资 查看全部回复
2530
社保计提,借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保,缴纳,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人社保 dai 银行存款 查看全部回复
1603
可以直接调整科目,借 固定资产 dai 累计折旧,然后备注清楚 查看全部回复
2072
多支付的5200可以作为预付账款处理 查看全部回复
2995
借应交税费-应交增值税-销项税额 dai应交税费-应交增值税-进项税额 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2118
那再做笔分录 借税金及附加 (红字 )借应交税费 查看全部回复
2303
借:银行存款8000 dai:主营业务收入 (8000-增值税) 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本6000 dai:库存商品6000 查看全部回复
2823
金额大么 查看全部回复
1935
在的 查看全部回复
1464
这个原值少的原因是什么呢 查看全部回复
2326
可以调账 查看全部回复
1674
厚积薄发
借:管理费用 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
3351
是法人个人借款给公司 查看全部回复
2562
不用做应收老板那一步 查看全部回复
2558
宣告分配现金股利会计分录: 借:利润分配—应付现金股利 dai:应付股利, 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—应付现金股利 实际支付股利或利润时: 借:应付股利, dai:应交税费-个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3027
按照实际报销部分入账 查看全部回复
2420
员工的个税是由公司全部承担的,借 营业外支出dai 银行存款 查看全部回复
2382
货到了,就应该入账,可以先暂估入账,借 库存商品 dai 银行存款等,等次月收到发票后,再根据票面金额调账 查看全部回复
2028
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