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patience
少记账的补入账 查看全部回复
1810
王苗苗老师
收到第一笔猪款时,生猪交付了么 查看全部回复
3007
杨老师
资产负债表期初未分配利润?期初盈余公积?利润表净利润=期末未分配利润?期末盈余公积 查看全部回复
2976
安叔老师
年初如何平的呢?是什么原因要求借方余额调至本年账务里呢 查看全部回复
2610
木言
如果资产是零,负债和所有者权益都要是零,只有刚成立的公司在没有任何投入的情况下资产负债表才会出现资产负债和所有者权益均为零的情况 查看全部回复
2845
税务师晓雨
这个可以不用调整 查看全部回复
5768
甘老师
借方余额表示是进项大于销项的,不用转出 查看全部回复
2448
借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,销项减进项都有余额,那应交税费-应交增值税转出未交增值税期末余额在dai方,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2545
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税进项 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-未交增值税 查看全部回复
2501
财务会计,借 零余额账户用款额度 dai 财政拨款收入 预算会计,借 资金结存-零余额账户用款额度 dai 财政拨款预算收入 查看全部回复
4734
你这样的分录不太规范 查看全部回复
2145
我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是借:应交税费-预交增值税 查看全部回复
2170
借:财务费用 dai:银行存款 附件:银行手续费回单,发票,转账给员工的回单 查看全部回复
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2022年汇算需要补缴企业所得税,通过以前年度损益调整导致利润表的净利润≠资产负债表未分配利润的期末-期初了,我需要调表吗?不需要 查看全部回复
3869
这个看股东大会上的是怎么协商的 查看全部回复
2548
证明科目试算是平的 查看全部回复
2541
稍等 查看全部回复
2553
收据,费用分割单及发票复印件 查看全部回复
2213
孙老师
1、企业期末盈利,利润分配分录为: 借:本年利润 dai:利润分配—未分配利润 2、提取法定盈余公积及任意盈余公积: 借:利润分配—法定盈余公积 利润分配—任意盈余公积 dai:盈余公积—法定盈余公积 盈余公积—任意盈余公积 3、分配股利: 借:利润分配—应付股利 dai:应付股利 4、结转已分配利润: 借:利润分配—未分配利润 dai:利润分配—提取法定盈余公积 利润分配—提取任意盈余公积 利润分配—应付股利 5、以盈余公积弥补以前年度亏损: 借:盈余公积 dai:利润分配—盈余公积转入 6、企业期末亏损,利润分配分录为: 借:利润分配—未分配利润 dai:本年利润 查看全部回复
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未分配利润期初?盈余公积期初?净利润?以前年度损益调整=未分配期末?盈余期末 查看全部回复
3590
应该是有错误,理论上不会出现负数 查看全部回复
4460
你在累计数那里写:依据2022年度报表累计数填写 查看全部回复
2969
秦枫老师
将应收账款明细科目dai方余额重分类到预收账款 借:应收账款-xx客商 dai:预收账款-xx客商 查看全部回复
2502
你的意思是之前的成本数据错了,是么 查看全部回复
3196
这个分录借dai方错了 查看全部回复
2374
报表年报按账套里的填,数据不需要改 查看全部回复
4001
wam
1、 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税等 借:其他业务成本 dai:投资性房地产累计折旧 2、 借:银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税等 借:其他业务成本 投资性房地产累计折旧 dai:投资性房地产 查看全部回复
2755
余额不好核对? 查看全部回复
2351
是哪个资产是负数 查看全部回复
2627
可以更改的 查看全部回复
2815
李伟老师
不会,利润表看全年累计 查看全部回复
2180
是的 查看全部回复
3017
利润总额 查看全部回复
2111
资产负债表出现应收账款负数 是你没有对报表进行重分类 查看全部回复
3163
你看一下科目余额表 查看全部回复
1783
不可以直接录余额表, 如果没有总账明细账 ,你需要把账本的账在做一遍 ,生成科目汇总表 查看全部回复
2514
你是准备在财务软件账套修改还是直接在报表修改 修改后如果你没有对应成本 增加这么大收入 你需要交25%的企业所得税 还有该表看不懂利润总额和净利润 查看全部回复
2997
项目现在完成了么 查看全部回复
2220
存货是指即将出售的商品、或者是用于生产的原材料等 查看全部回复
2089
一般是根据最近一期的科目余额表来录入期初数据 查看全部回复
4168
负债类,应交税费 查看全部回复
1795
根据科目余额表录入期初数据 查看全部回复
4350
年初余额表示的是上一年度的期末余额,你可以看一下上一年度12月期末余额是多少 查看全部回复
2453
是中途建账么 查看全部回复
1517
负数重分类到预付账款 借:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
2844
需要 查看全部回复
2476
你付了款,为什么挂在应收 查看全部回复
2735
清岚
平衡嘛,就是两边相等 查看全部回复
3051
Alice老师
主要通过以下几种方式取得: 1)根据总账科目余额直接填列。 2)根据总账科目余额计算填列。 3)根据明细科目余额计算填列。 4)根据总账科目和明细科目余额分析计算填列。 5)根据科目余额减去其备抵项目后的净额填列。 查看全部回复
3781
有实收资本的金额吗 查看全部回复
2066
你好,如果没有其他dai方金额,月dai方余额就是此笔金额 查看全部回复
2703
银行存款余额是负数,不正常 查看全部回复
1962
应付账款借方余额表示是预付账款 查看全部回复
2964
其他应付款个人余额在dai方 金额是负数是啥意思?表示其他应付款个人余额在借方,相当于其他应收款 查看全部回复
2567
厚积薄发
应交税费就是填写dai方余额 查看全部回复
你是11月没扣,1月重复扣了2次 查看全部回复
3790
你是冲账,跟银行余额有什么关系? 查看全部回复
2307
现在是认缴制,对实收资本没有什么具体限制 查看全部回复
2069
许老师
相当于只算你们赚的钱 查看全部回复
2509
有没有过账 查看全部回复
1769
理论上要调 查看全部回复
3058
取税金及附加明细下印花税的本期发生额,或者取应交税费-印花税的本年累计dai方发生额 查看全部回复
2366
可以的 查看全部回复
1647
刚看到 查看全部回复
1881
新建的账套的资产负债表和利润表是只显示年初数据嘛,不是的,期末数据也显示 查看全部回复
5043
按照扣除后的结算款给对方开票 查看全部回复
1909
燕子老师
没有期初? 查看全部回复
3339
银行存款余额借方增加,dai方减少,用期初余额加借方累计数,减去dai方累计数就是余额了 查看全部回复
2087
是不是按发票做账了应交增值税,但是申报的时候免增值税了? 查看全部回复
2426
您可以解释的稍微细一些吗 查看全部回复
2194
期末以前年度损益调整科目还有余额吗,没有余额,期末转到利润分配-未分配利润 查看全部回复
2054
没有余额,期末结转到利润分配-未分配利润,本期和本年累计有数据 查看全部回复
1785
小票据实入账计入办公费,年度汇算清缴还是开不出票的话做纳税调整 查看全部回复
2873
谭老师
京东不给你开那一个的发票 查看全部回复
2538
你好,正常应该是一致的 查看全部回复
4030
应交税费在负债栏目 查看全部回复
1532
可以接手,但是需要调账,调账比较麻烦 查看全部回复
2422
tammy老师
1933
资产负债表应交税费负数 需要调整吗,可以不用调整 查看全部回复
2449
“材料采购”、“原材料”、“周转材料”、“库存商品”、“发出商品”、“委托加工物资”、“委托代销商品”、“低值易耗品”、“生产成本”等科目的期末余额合计,、“存货跌价准备”等 查看全部回复
2470
重新盘点公司的资产,除了以上提示的资产,还有其他的资产吗?比如固定资产 查看全部回复
1664
汇率方面,如果前期没有出过人民币表,用期末汇率折算 查看全部回复
8836
管理费用如果红冲要记在借方,营业收入借方红字,也无需记在dai方 查看全部回复
3485
你可以在收入项填0.01 查看全部回复
2639
但是你期末余额是平的啊 查看全部回复
2354
那个财务软件是不是需要过账 查看全部回复
1997
席俊义
是不能为零的,不然就属于空壳公司,虚假经营了,新成立公司买税控盘也得有钱 查看全部回复
3030
有风险 查看全部回复
3069
资产负债表上,应付职工薪酬为负数,可以吗?可以的 查看全部回复
2694
这个0.01也很小,可就这样先挂着。改了就与之前的数据不一致 查看全部回复
2305
未分配利润是企业留待以后年度分配或待分配的利润。 查看全部回复
1639
你好,你的具体问题是什么呢? 查看全部回复
1925
1、资产负债表与利润表逻辑关系: 资产负债表“未分配利润”期末数 - “未分配利润”期初数 = 利润表“净利润” 累计数; 说明:如果发现以上逻辑关系不成立,那么极有可能是由于存在“以前年度损益调整”导致的。 2、资产负债表与现金流量表的逻辑关系: 货币资金项目期末数 - 期初数 = 现金流量表的“现金及现金等价物净增加额”。 查看全部回复
1871
3433
是的,需要把账务处理完 查看全部回复
2126
正常来讲银行流水需要当月做完 查看全部回复
3661
不会影响损益,因为税金及附加就是损益科目 查看全部回复
2687
影响不是很大,年报正确即可 查看全部回复
4154
资产负债表按照账套里的数据填 查看全部回复
1549
是的,你的理解没错 查看全部回复
1359
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