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高老师
建议调整 查看全部回复
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小妮老师
中途建账需要把之前数据的期末余额作为你建立数据的期初余额 查看全部回复
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孙老师
一般与主营业务成本相关 查看全部回复
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实际未发票的部分在汇算时应应付职工薪酬调增没? 查看全部回复
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甘老师
你好这个是计入 农业生产成本科目去核算 查看全部回复
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patience
特定业务计算的应纳税所得额”是指:从事房地产开发等从事特定业务的纳税人,按照税收规定计算的,当期已经实现的特定业务的应纳税所得额。 查看全部回复
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看一下凭证是不是做错科目了 查看全部回复
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在12月初补缴了,成功的话应该是缴费了,你可以看一下银行账户,有没有扣款成功 查看全部回复
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应交个人所得税余额是负数,说明公司代缴了个税,还没有从员工工资里扣除。你可以核对一下明细账,看是哪里出问题了,然后再调账 查看全部回复
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如果年末有在产品,生产成本-制造费用科目的年末可以有余额 查看全部回复
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你可以反结账回去,在8月修改 查看全部回复
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可以写在一起 查看全部回复
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1-7月是手工账还是电子账 查看全部回复
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放其他应付款吧 查看全部回复
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是的,因为社保是当月缴纳当月的,工资是当月发放上月的,时间上错后一个月 查看全部回复
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颜老师
所有账务都是从零开始 查看全部回复
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社保公积金有余额的话要先看这个余额是怎么形成的 查看全部回复
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你是每月都转还是年终 一次转? 查看全部回复
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许老师
你可以把预收账款理解为预收账款 查看全部回复
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1.正常来说先是从工资扣个人部分,其他应付款dai方余额 2.次月缴纳社保,其他应付款个人部分交上去后,借记其他应付款,期末余额为0 查看全部回复
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燕子老师
同学你好,《招标投标法实施条例》第四十二条明确了以他人名义投标、以及五种以其他方式弄虚作假骗取中标的行为,并加大了对串通投标的处罚力度。 第四十二条使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的,属于招标投标法第三十三条规定的以他人名义投标。 投标人有下列情形之一的,属于招标投标法第三十三条规定的以其他方式弄虚作假的行为: (一)使用伪造、变造的许可证件; (二)提供虚假的财务状况或者业绩; (三)提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明; (四)提供虚假的信用状况; (五)其他弄虚作假的行为。 参考:《招标投标法》第三十三条 投标人不得以低于成本的报价竞标,也不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假,骗取中标。 根据《招标投标法实施条例》的规定,投标人不得有使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标或以他人名义投标行为。投标人不得有使用伪造、变造的许可证件、提供虚假的财务状况或者业绩、提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明、提供虚假的信用状况等弄虚作假的行为。 违反前述规定的,不仅投标或者中标无效;还将被处以罚款、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标资格,直至吊销营业执照;构成犯罪的,还将被依法追究刑事责任 查看全部回复
2977
①开票时,借:应收账款-xx公司 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额);②钱袋宝公司代收款项时,借:其他货币资金-钱袋宝公司 dai:应收账款-xx公司 ;③提现到公司账户,借:银行存款 dai:其他货币资金-钱袋宝公司 查看全部回复
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余额表 查看全部回复
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借:本年利润-5 dai:管理费用-5 查看全部回复
2187
同学把问题发一下吧 查看全部回复
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损益类科目期末没有余额 查看全部回复
3102
杨老师
这个表的公式有问题 查看全部回复
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软件结转还是人工结转? 查看全部回复
2973
小小
把网商银行的转款记录作为附件 查看全部回复
4986
清岚
如果你的社保当月计提缴纳,应付职工薪酬单位部分是没有余额的 查看全部回复
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银行承兑银行这样处理不合理 查看全部回复
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借,管理费用3800 现金200 dai,其他应收款 查看全部回复
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王苗苗老师
为什么会有负数呢? 查看全部回复
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建议收和付两条线 收到票 借:主营业务成本 dai:预收账款 开发票产生应收账款 借:应收账款/预收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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资产负债表的期末余额不平,具体指什么 查看全部回复
2066
资产负债表未分配利润期末数=期初数+利润表净利润 查看全部回复
2057
账实不符对吧,先查找原因 查看全部回复
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平均存货和存货平均余额是一个概念 查看全部回复
11885
暂估什么项目呢 查看全部回复
2870
付款未收到发票 付款金额大于发票金额 查看全部回复
2059
wam
未交增值税(实际缴纳的)与转出未交增值税的金额不一致 查看全部回复
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库存商品期初改了,对应科目的也要尽管,同时还要改期末的,改资产负债表的存货及对应科目 查看全部回复
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1.调账一般不涉及现金流量表 查看全部回复
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小规模? 查看全部回复
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你是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3033
andy老师
如果你的供应商都是可以提供发票的,在收到发票之后把暂估的分录红冲 查看全部回复
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注销时建议企业资产为0,应收账款余额看下是什么原因,确认是无法收回的转入营业外支出 查看全部回复
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有利润与银行余额是两回事 查看全部回复
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没有看懂你的描述 查看全部回复
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报表上的项目,有数据就需要填 查看全部回复
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根据科目余额表编制的 查看全部回复
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损益类科目是没有余额,只有发生额 查看全部回复
2019
通常需要申报的 查看全部回复
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结转什么余额 查看全部回复
2565
1、总分类账采取逐笔登记或者按旬汇总登记的情况下,每个科目都必须写本月合计和累计 2、总分类账采取按月汇总登记的情况下,因登记的就是本月合计,所以不需要再写一行本月合计,但必须写本年累计 3、本月合计当然是当月的,本年累计才是加上本年前几个月的金额 合计数 4、本月合计和本年累计,主要是指合计、累计借dai方发生额,当然借dai方及余额都要填写 并且,本月合计对应的余额是用本月借方dai方差额加上月末余额计算出来,累计对应的余额是用借dai方差额加年初数计算出来,三个余额(本月合计、累计、及当月最后一笔正常业务逐笔计算出的余额)都相等,说明当月账簿登记正确。 查看全部回复
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双倍余额递减法公式为: (1)年折旧率=2÷预计的折旧年限×100%,年折旧额=固定资产期初账面净值×年折旧率。 查看全部回复
1452
云峰老师
同学你好,这些往来款,其他应付款需要归还 查看全部回复
2459
不会 查看全部回复
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期初直接根据之前的期初数带入就行了 查看全部回复
4486
你减免14.32的依据是什么 查看全部回复
这个需要你看下他们账务的明细的 查看全部回复
2407
应调整至0 ,不会是负数的 查看全部回复
2962
如果要计算2021年12月1~12日的科目汇总表 查看全部回复
2507
资产负债表没有2张,就一张,包含所有的资产类、负债类、损益类的科目 查看全部回复
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净资产=资 产-负债,那这个来改,还会相应调整其他的资产、负债项目的,并不是单纯的这一行 查看全部回复
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如果是同一个人,可以用其他应收和其他应付对冲 查看全部回复
5046
欠公司钱 查看全部回复
1981
冲销的原因是什么 查看全部回复
2291
普票免(仅适用3%征收率的情况)他的意思是现在小规模3%征收率的普通发票是免增值税的,没有增值税自然不存在附加税 查看全部回复
2102
这个收入结转到本年利润即可 查看全部回复
8250
合同履约成本列报在资产负债表“存货”或“其他非流动资产”中。 查看全部回复
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社保是当月缴当月的,但工资一般是次月发放,有时间差 查看全部回复
8073
不影响,dai方余额表示还没用完的专项基金 查看全部回复
2668
应该是公式设置的有问题 查看全部回复
1683
检查是否已勾选未记账凭证 查看全部回复
1656
不是的 查看全部回复
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销项10016028.54+进项转出254448.73+出口退税34158573.75-进项43912410.04-减免456.99 查看全部回复
1713
基本差不多,除了你说的余额,三栏帐还有日期与摘要 查看全部回复
1689
是的,性质上差不多 查看全部回复
2227
看下差多少,是不是损益没有结转 查看全部回复
2235
这个预付账款如果是往来款项,可以让母公司先转账给子公司,子公司再通常注销的形式给母公司 查看全部回复
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这个预付账款做分配给母公司利润处理 查看全部回复
2561
这个月不需要报财务报表,财务报表是季度申报的 查看全部回复
3962
一般都是按入库价格出库的,一一对应,很少有加权的 查看全部回复
2371
谭老师
还能调整期初余额吗? 查看全部回复
2871
这句话是对的 查看全部回复
2682
你好同学,追溯期间的仅调表就可以,账务方面从政策开始生效月份调整即可 查看全部回复
3868
这个是会计调整,是既调表又调账, 查看全部回复
2699
进、销项怎么做是采购、销售吗? 查看全部回复
3885
没有每个月的余额表吗 查看全部回复
2858
正常情况下,根据业务发生情况做相应账务处理,登记账簿,出具报表,数据是不需要做什么调整的 查看全部回复
2559
内账一般都是编制内部用管理报表 查看全部回复
6629
1.若是增加了收入使得利润表利润增加,那么资产总额(银行存款/应收账款)、负债总额(应交税费)和未分配利润(不含税的收入增加额) 查看全部回复
41391
交增值税分录是怎么做? 查看全部回复
2528
还有未实现融资收益是否摊销了?如果未摊销的话,这个也需要摊销 查看全部回复
2915
1.资产负债表期初货币资金=现金流量表期初现金余额 资产负债表期末货币资金=现金流量表期末现金余额 2.资产负债表期初未分配利润+本期利润表归属于母公司所有者净利润-本期分配的利润=期末未分配利润 查看全部回复
2711
生产成本一般余额在借方 查看全部回复
3760
不太正常,正常应该先计提再发放,如果是当月计提次月发放的情况,应该是dai方余额(计提是dai方),体现报表是正数。负数的话,你需要看看是否存在应计提未计提的情况 查看全部回复
3581
预付账款-待摊费用 查看全部回复
1632
期末未分配利润=期初未分配利润+本期归属于母公司净利润 查看全部回复
2715
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