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李伟老师
核对下库存现金 查看全部回复
2691
云峰老师
同学你好,经查明确实属于dai方的,要转入预收账款 查看全部回复
1899
甘老师
次月发工资扣回就可以了 查看全部回复
2797
出现负数是要手动重分类,这样报表才是正确的 查看全部回复
3122
许老师
你是全部填零的吗? 查看全部回复
12651
tammy老师
是的 查看全部回复
3447
年末余额减去期初金额就是本年增加或减少的 查看全部回复
1572
高老师
与对应期间的科目余额表核对下 查看全部回复
2755
安叔老师
按照科目的性质,资产类科目余额借方表示正数,有负数表示负债 查看全部回复
3515
制造费用在存货里同学 查看全部回复
3868
孙老师
如果是实际业务导致的余额,不用进行冲销 查看全部回复
2170
报企业所得税有足够的可抵扣亏损抵扣,不用缴纳企业所得税 没有足够的可抵扣亏损的话,利润为正可能需要缴纳企业所得税 查看全部回复
3269
哪里不平呢 查看全部回复
4596
合理的 查看全部回复
3163
意思是之前电子税务局的报表是不真实的吗 查看全部回复
2626
不符合逻辑,里面的科目需要重分类到负债 查看全部回复
3234
建议补入账 查看全部回复
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同学你好,以实际得到的钱计算收入。 查看全部回复
2744
因为做了利润分配的调整 查看全部回复
3999
做9月份的凭证红冲处理 查看全部回复
2052
转入营业外支出,做损失处理吧 查看全部回复
1998
股权转让涉及个人所得税,印花税 查看全部回复
2351
暂估成本 借:原材料-暂估 dai:预付账款 借:主营业务成本-暂估 dai:原材料-暂估 查看全部回复
2886
andy老师
系统结账? 查看全部回复
3993
需要各业务公司层层编报 向上汇总 查看全部回复
2641
你可以把余额全部一起结转了 查看全部回复
2417
可以 查看全部回复
2578
亲,分录整体思路没有问题,只是处置旧空调会不会产生增值税等税费这里边没有考虑 查看全部回复
2197
同学你好,现在有的余额是期末有在产品吗? 查看全部回复
2695
同学你好 把公司所以资产转让、负债偿还后,有所得的缴纳所得税后分配 查看全部回复
2814
实际发放的时候冲减应付职工薪酬即可 查看全部回复
2887
可能在账务登记错误或者是数据填写错误,先看账务的试算平衡表是否平衡 查看全部回复
2817
你看下你的余额与加计抵减是否一致 查看全部回复
5029
1797
patience
余额不一致,首先要查账,看是哪里入账有问题,然后再根据实际的调账 查看全部回复
2605
你是怎么做账的 查看全部回复
1865
编制银行余额调节表就行了 查看全部回复
3236
做发放工资分录时扣除就好 查看全部回复
3608
与其他开票收入一样计入收入就好 查看全部回复
3255
清岚
收支都不平,需要看你的账是不是记错了 查看全部回复
2255
去年计提的应付职工薪酬,今年只发放了一部分未全部发放完毕。那剩下的还发放么 查看全部回复
3450
你这是什么做账软件 查看全部回复
2675
小妮老师
根据你们完工进度确认收入的时候把工程施工转入你的成本 查看全部回复
2961
厚积薄发
不用做处理 查看全部回复
3273
附加税是在增值税的基础上计征的,增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。是否享受六税两费政策,看企业符不符合上面的条件 查看全部回复
1841
属于小型微利企业么 查看全部回复
2377
你们小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
7246
这是需要数据分析的 查看全部回复
5293
要分析一下应交税费的二级科目 查看全部回复
3044
没问题呀 查看全部回复
3976
wam
说明少确认了相关使用权资产,也导致确认使用权资产的折旧 查看全部回复
6578
年底账上应收账款和其他应收账款有余额可以的 查看全部回复
2385
提取工会经费后不是都在其他应付款dai方嘛,本年提取了两万多的工会经费,划工会账户3万元,现在其他应付款dai方余额还有一万多, 查看全部回复
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你这一级科目是财务费用? 查看全部回复
2420
4344
同学你好 1、检查一下原值对不? 2、检查一下累计折旧是不是超期计提折旧 查看全部回复
2452
是要干什么 查看全部回复
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固定资产不可能为负数,如果出现负数说明记账错误 查看全部回复
2594
税务师晓雨
图片看不清楚 查看全部回复
王苗苗老师
2022年账上计提的折旧1500*2/10=300 税法上折旧=1500/10=150 税法上纳税调增后应纳税所得额=3000+300-150+50=3200,2022年应交企业所得税=3200*25%=800万 借所得税费用800万 dai应交税费-应交企业所得税800万 查看全部回复
7710
你好,存在纳税风险 查看全部回复
2877
需要的 查看全部回复
3140
银行存款是不等于营业收入的,除非收入都直接收款,没有挂账。 查看全部回复
3023
固定资产原值10万,折旧也是10万吗? 查看全部回复
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同学你好,看是不是重分类到预付账款上的有。或者预付账款科目重分类过来的有? 查看全部回复
2911
应收票据或者应付票据 查看全部回复
2024
选择留一个科目名下就行 查看全部回复
2288
看未达账项性质亲 查看全部回复
3003
计算该商店8月应缴纳的增值税税额=12360/1.13*0.13-1300 查看全部回复
2870
看一下是不是没结转对 查看全部回复
3718
净利润=2000+1000-1400-700-25-130-30-260-36-15=404 查看全部回复
4224
工资与社保的有关分录可以分为两步: 第一步计提工资与社保时: 借:管理费用/销售费用/制造费用(依据员工工作性质决定) dai:应付职工薪酬--工资 应付职工薪酬--社保费(公司缴纳部分) 第二步, 发放工资分录: 借:应付职工薪酬--工资 dai:银行存款 应交税费--应交个人所得税 其他应收款--社保费(个人缴纳部分) 缴纳社保、缴纳个税时分录: 借:应付职工薪酬--社保费(公司缴纳部分) 其他应收款--社保费(个人缴纳部分) 应交税费--应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
2496
根据科目余额表填列,这个费用结转至未分配利润 查看全部回复
2620
合同履约成本期末借方余额,反映企业尚未结转的合同履约成本,即表示该项目的存货。 查看全部回复
5169
应付账款余额在借方表示实际付的大于应该付的。相当于是预付账款了 查看全部回复
6006
计入待处理财产损溢 查看全部回复
2421
同学你好| 检查一下,原始凭证,如果原始凭证中的进项、销项、转出等明细是正确的,系统不能修改。 则把差额是收入调整收入,是成本调整成本。 查看全部回复
2332
微小的差额可能是小数计算的差异,可以忽略 查看全部回复
1996
余额不对的话,说明以前期间的记账有误,只能继续向前找,找到错误的记账记录调整过来。 查看全部回复
1418
适用的小企业会计准则么,调整时,借 应交税费-应交增值税 dai 营业外收入 查看全部回复
3080
如果只是单纯的调表,应收增加相应的收入也要增加 查看全部回复
2007
同一家公司挂账,可以冲 查看全部回复
2245
进销存的余额和实际库存余额一般是一致的 查看全部回复
2399
3008
两个银行账户都是公司账户吧 查看全部回复
4244
这个是科目余额表么,表示工资借方有余额,可能工资发放的时候多发放了,或者少计提了 查看全部回复
2356
有可能是分红了 查看全部回复
2109
有科目余额表吗? 查看全部回复
1699
研发支出-费用化支出科目余额转入管理费用科目,有研发费用这个会计科目,但是管理费用属于损益类科目,期末结转到本年利润没有余额,所以会列示于利润表的研发费用项目中 查看全部回复
4784
你好,如果你们公司的财务软件有财务报表功能,可直接在里面下载 查看全部回复
2856
货到票未到月底暂估入库,次月初红冲暂估,暂估应付账款不影响与客户对帐 查看全部回复
1889
6518
一般是录入做期初余额 查看全部回复
2163
季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中间开业或者终止经营活动的,以其实际经营期作为一个纳税年度确定上述相关指标。 查看全部回复
3826
长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的,应当将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。 查看全部回复
1502
不用调整 查看全部回复
2908
原来这个账户的余额提现在财务账的哪里?库存现金吗? 查看全部回复
2415
损益结转了吗? 查看全部回复
2553
要先查余额过大的原因是什么,实际有这么多现金吗? 查看全部回复
2252
实际成本显示 查看全部回复
2530
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