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甘老师
税务系统上你们已经申报过去年的报表,汇算清缴也做了。建议放在今年的账 查看全部回复
3489
许老师
发生额试算平衡的直接依据是借dai记账法的记账规则,即“有借必有dai,借dai必相等”。 借dai记账法下余额试算平衡的直接依据是财务状况等式。 查看全部回复
2746
patience
有余额的话,如果在dai方,说明是负债,需要还款。如果在借方,是资产,要么个人还款或者拿费用票抵。 查看全部回复
4935
冰山老师
1.关键A股东什么想法,如果觉得利润分配有失分配可与b协商,自己承担的多,自己要分配的利润多点。 2.自己借给公司的钱计算利息 查看全部回复
2566
11月份开建账账套启用日期为11月1号。10月的时候应该结账了,期末损益类科目余额为0,都结转到本年利润了 查看全部回复
2931
对 查看全部回复
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总公司的单体报表的其他应收款有数据,分公司的单体报表其他应付款有数据 查看全部回复
1815
增加下级科目 查看全部回复
2491
小小
应付职工薪酬不会导至其他应收款余额累加啊 查看全部回复
3606
杨老师
把这个社保余额转成其他应付款A,把钱付给A,这个款是a代付的 查看全部回复
2523
按盘点实际金额入账 查看全部回复
2967
资产负债表和利润表有勾稽关系,资产负债表的未分配利润的期末数-期初数=利润表的净利润 查看全部回复
3136
安叔老师
其他货币资金单独记录 查看全部回复
2297
现在是要新建账套么 查看全部回复
2243
现金流量表可以做的 查看全部回复
2454
李伟老师
看你们报销的时候用什么支付的 查看全部回复
2908
你们老板代付的可以另外记录 查看全部回复
2886
高老师
资产负债表里面的未分配利润=以前年度累计未分配利润+本年净利润-本年已分配利润 查看全部回复
2585
银行承兑汇票 查看全部回复
2642
是什么原因造成的不一样,知道吗? 查看全部回复
4386
你这辆二手车之前是固定资产。,应该走固定资产清理,收入,营业外收入。你说的申报表是指增值税表,只是牵扯到销项税。嗯,不需要将收入,成本和销项税一一匹配。销售二手车是需要进行固定资产清理核算的。 查看全部回复
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资产负债表上的科目就是余额表上对应科目的余额,利润表上的数据是余额表上对应科目的发生额 查看全部回复
3695
如果是今年才转所有者权益,就不需要改上期报表数据 查看全部回复
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资产负债表一般就是汇总其他应收款,只有在明细账中做单位辅助核算,才能清楚明细 查看全部回复
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你把科目余额表余额与资产负债表项目余额核对一下 查看全部回复
2594
不算,一般毛利计算的基础是销售收入对应的产品成本,也就是说形成收入的产品对应的成本才会参与计算毛利 查看全部回复
3653
-20000 查看全部回复
5114
借:应收/应付-B dai:应收/应付-A 查看全部回复
2305
清岚
需要,建筑服务预缴增值税的时候 预缴增值税=(全部价款和价外费用-分包款)/(1+9%)*2% 查看全部回复
6073
你的财务费用做凭证的时候,是不是收到利息,做的借,银行,dai,财务费用利息呀? 查看全部回复
3141
可以带上营业执照、公章、经办人身份证到社保大厅办理 查看全部回复
2890
软件取数的问题,你把dai方的金额做成借方负数就好了 查看全部回复
2550
现金日记账支出2000,银行日记账收入2000 查看全部回复
2875
股东退股有以下几种方式: 1、股权转让。这是很多公司常采取的方式,因为这相对简单方便。 2、减资方式。公司减少注册资本,必须履行一定的表决程序和议事程序,同时还要进行公告和通知债权人。 3、公司回购方式。在达到一定条件的情况下,股东可以要求公司回购其股权。注意回购的法定情节。 4、清算方式。这是通过公司解散或破产清算,这种方法很少被使用,除非公司确实无法正常经营。 查看全部回复
3192
王苗苗老师
外账? 查看全部回复
2518
工程施工结转至对应的项目成本,这个科目月末无余额 查看全部回复
1664
应交增值税-转出未交增值税 借方297495.12,是可以抵扣的。 查看全部回复
2994
税金多做22.5可以红冲原来的分录 查看全部回复
2813
其他应付款确实不用支付转入营业外收入 查看全部回复
2810
结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税?dai:应交税费一应交增值税一进项税额?结转销项时 借:应交税费-?应交增值税一?销项税额 dai:应交税费一应交增值税一转出未交增值税?结转进项税转出时 借:应交税费一应交增值税一?进项税额转出 dai:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税?1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在dai方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税dai:应交税费一未交增值税?缴纳时借:应交税费- -未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
2667
借:原材料 应交增值税进项税额等 dai:其他应付款-老板 转回给老板 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
2098
这个是手动填的还是系统自动出的 查看全部回复
1871
新开账户无余额不需要设置初始余额,新增银行存款明细科目即可 查看全部回复
2691
第一年折旧=100*2/5=40;第二年折旧=(100-40)*2/5=24;第三年折旧=(100-40-24)*2/5=14.4;第四年和第五年折旧=(100-40-24-14.4-5)/2=8.3 查看全部回复
5271
一般是根据科目余额表,总帐科目余额、明细科目余额分析计算填列 查看全部回复
1980
长期借款中一年内到期的部分应列示在“一年内到期的非流动负债”项目中。“长期待摊费用”中将于一年内摊销完毕的,应当填列在流动资产下“一年内到期的非流动资产”项目中。因此,这两个科目在填列时应根据其总账科目和明细科目分析计算。 查看全部回复
3052
小妮老师
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2420
也不是不对,预付账款最初是“借方”发生额(“借”方余额),当实际购货业务发生后购货款大于所预付的款时预付账款科目账户的余额就成为“dai方”余额了。 查看全部回复
2463
现金流量表里的现金还包括银行存款、短期证券投资、其他货币资金等。现金流量表本年累计数加期初数等于期末数。 查看全部回复
4637
每天有发生额就登记在日记账中,借方增加,收款,dai方减少,付款,每日要及时登记入账是日清,月结是每月底账上要和实际现金一致 查看全部回复
3229
andy老师
一般是一致的 查看全部回复
2399
wam
dai方 查看全部回复
2153
表示有多缴 查看全部回复
2774
是的,重分类到其他应付款 查看全部回复
3000
其他应收款-社保个人借方余额表示,公司已缴纳社保,个人部分待从工资里面扣 查看全部回复
10757
可能是后期修改账务导致的,如果差别很大更正纳税申报表 查看全部回复
2955
这是税务让填写还是企业之间填的? 查看全部回复
2900
你查下计提分录与缴纳分录哪里错了,错的红冲就好 查看全部回复
2584
资本化是指符合条件的相关费用支出不计入当期损益,而是计入相关资产成本,作为资产负债表的资产类项目管理。简单地说,资本化就是公司将支出归类为资产的方式。 查看全部回复
2895
会计准则上对于研发支出资本化有着严格的要求,满足以下条件才可以资本化: (1)完成该项无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性 (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图 (3)无形资产产生未来经济利益的方式,包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场,如果无形资产将在内部使用,应当证明其有用性 (4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或出售该无形资产 (5)归属于无形资产开发阶段的支出能够可靠计量. 查看全部回复
2698
4630
1、确认与产品质量保证有关的预计负债: 借:销售费用——产品质量保证 dai:预计负债——产品质量保证 2、发生产品质量保证费用(维修费): 借:预计负债——产品质量保证 dai:银行存款或原材料等 查看全部回复
4375
你能介绍下具体什么情况吗 查看全部回复
2793
需要一笔一笔对,已入账的打钩,未入账的补记账 查看全部回复
2911
这种情况即使是零申报也是需要申报完成之后才能注销税务登记的 查看全部回复
3778
如果科目余额表没有预付账款,可能在应付账款借方余额 查看全部回复
4822
如果你们公式设置为求和的话会结转到6月份的 查看全部回复
2389
你从头清理下现金日记账,登记正确的数据。按照正确的数据填列 查看全部回复
2662
3751
公司如果还在正常运营,显示欠款,后期账上有钱了归还 查看全部回复
2751
认缴资本账务上不做处理 查看全部回复
5115
1.最好不要做到一个凭证上,超的挂账 2正常凭证完成-打印-粘贴附件,会计审核,就该记账结账了 3系统有报表生成的模块 4没有费用发票的话,用付款单做账(和有发票一样的分录),但是没有发票的费用,所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候需要调整 查看全部回复
你的分录是正确的 查看全部回复
2496
可以把往来重分类 查看全部回复
6731
你最下面的那个增值税是做什么的 查看全部回复
3768
主营业务收入日常在dai方,期末结转损益至本年利润,期末无余额,如果有余额,需要查明是否借dai方方向错误未完全结转 查看全部回复
5642
按照账上现存 查看全部回复
2276
不是这么理解的哦 查看全部回复
10922
venus老师
同学一般从科目余额表打开明细账,都是对应上的 查看全部回复
2499
2117
1、可能录入的时候借dai方输入错误 2、借方余额表示先付了款,后期需要收回,是一种资产 查看全部回复
2816
未分配利润=期初未分配利润+本年累计净利润 查看全部回复
3487
期初余额是上年度的期末余额,期末余额根据当月科目余额表及账目分析计算填列 查看全部回复
3550
没有必要补,把相应的银行回单附在第二次转账的凭证后面就可以了 查看全部回复
3748
建议是今年计提这笔预付账款的坏账损失,如果确实无法取得发票,可以评采购合同、材料入库单和收据等据实入账并结转成本,企业所得税汇算清缴前做纳税调整 查看全部回复
2407
1、查下看银行流水,把每月的收支整理好;2、看下企业有没有固定资产;3、有没有牵涉到个人和企业的往来;4、股东有没有实缴资本 查看全部回复
2589
按业务做到相应的费用或成本科目,但是所得税汇算清缴前收不到发票的,不能进行税前扣除,需要做纳税调整 查看全部回复
1675
公司进账5378417.955,是同一家公司的货款 查看全部回复
2271
应该来说,今后随着监管的加强,企业业务做强做大,会计的重要性会日意显著。但随着智能时代的到来,可能一些简单的账务处理已不那么重要了。 查看全部回复
4818
建议计提 借税金及附加 dai应交税费-应交城建税等 缴纳时 借应交税费-应交城建税等 dai银行存款 查看全部回复
4289
是股东要退股么,是减少注册资本还是股权转让 查看全部回复
2162
是的 查看全部回复
2472
如果是当月发放工资时扣除当月缴纳的月底没有余额,如果是按照工资日期当月支付上个月的会有余额 查看全部回复
6742
如果该无形资产账面价值无新增,按原资产的继续摊销 查看全部回复
2601
余额调节表不需要给银行 查看全部回复
2587
木言
需要重分类 查看全部回复
4181
你们之前的分录是怎么写的? 查看全部回复
6019
发出材料的计划成本差异已经摊销到“材料成本差异”科目了,期末才形成期末余额 查看全部回复
3071
原分录是怎么做的? 查看全部回复
3037
可以调到其他应付款 借:其他应收款(借方正数) dai:其他应付款 查看全部回复
3302
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