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patience
税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
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国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
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杨老师
未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,农产品收购发票是收购方开的,一般是免税的 查看全部回复
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云峰老师
你好同学 查看全部回复
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挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
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稍等 查看全部回复
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王苗苗老师
公司主要是提供服务的,跟收入相关的支出可以直接计入主营业务成本 查看全部回复
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同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
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给丙的发票需要红冲 查看全部回复
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同学你好,增值税税负=本月应交增值税/收入 ,增值税=销项-进项 ,你可以这样算一下进项缺口 查看全部回复
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小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
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金额是什么期末余额么 查看全部回复
1738
可以 查看全部回复
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是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
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把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
3023
tammy老师
一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
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进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
1993
如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
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计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
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发票备注栏有没有备注付款人打扣代缴个税 查看全部回复
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哈哈老师
你好,增值税普通发票可以只有名称和税号就行 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
根据《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则的规定,销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票。开具发票应当按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具,并加盖发票专用章。单位和个人在开具发票时,必须做到按照号码顺序填开,填写项目齐全,内容真实,字迹清楚,全部联次一次打印,内容完全一致。因此,收款方开具发票,填写项目应齐全,填写内容应真实。不符合规定的发票,任何单位和个人有权拒收。 另外,收款人、复核人和开票人如何填写,税法上暂无规定。但同时,发票的填开应遵循财务会计制度的规定。税法上没有规定不能是同一个人,会计制度严格来说,开票人和复核人不能是同一个人。所以,实务中最好不要是同一个人,是同一个人也“没事”。 查看全部回复
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你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
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andy老师
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
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正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
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给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
1997
李伟老师
不可以 查看全部回复
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1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
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同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
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不是啊 查看全部回复
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不能修改,如果需要单独设置类别最好是增加一项 查看全部回复
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实际缴纳了,在查询那里进行查询操作 查看全部回复
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你是收票方? 查看全部回复
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同学你好,你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了 查看全部回复
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借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
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能进,可能网络不稳定 查看全部回复
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纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
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2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
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税务师晓雨
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
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税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
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2021.1.2月小规模有发票不符合规定,发票当时抵扣增值税了么 查看全部回复
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稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
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按照8月开票金额正常报 查看全部回复
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秦枫老师
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
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没认证的写到账上是什么意思?还没抵扣呢,就记入进项税额了吗? 查看全部回复
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小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
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你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
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进项税不得抵扣做进项税额转出 查看全部回复
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你好,进项发票对方开负数发票了么 查看全部回复
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借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
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邹经理
问题可以展开说一下吗? 查看全部回复
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是销售方作废了发票么,原发票你没有勾选认证,是么 查看全部回复
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你是商贸公司么,如果采购商品然后出售出去,需要采购发票的 查看全部回复
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建议填,不填的话影响也不大 查看全部回复
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同学你好,我看一下题目稍后回复 查看全部回复
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你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
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原来在进项税额勾选平台,现在在电子税务局里面 查看全部回复
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安叔老师
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2861
可以,这个影响不大 查看全部回复
2283
现在是在网上勾选认证,不影响 查看全部回复
2152
有实际抵减么 查看全部回复
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这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
3060
需要一致的, 查看全部回复
1830
收到 查看全部回复
4624
合同上产品+资信费服务有划分么 查看全部回复
3764
你好,可以销售,退货的时候按照购货做相反的会计分录 查看全部回复
2012
确认没有问题的话,强制通过试试 查看全部回复
3116
Annina老师
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这时候A公司购进车辆时取得的增值税发票还能进行抵扣吗?如果是一般纳税人的话,可以 查看全部回复
2246
是电子发票么 查看全部回复
2803
这个批量不了 查看全部回复
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陈爱琳
税法规定,开发票收入和不开发票收入,只要符合条件,是需要纳税申报并缴税。 查看全部回复
2127
服务类企业可以 生产型企业不可以 查看全部回复
2982
实际工作中,多少进项税,是根据真实业务发生来申报的。 查看全部回复
2574
为什么给我们供货的B公司把发票开到另一家公司 查看全部回复
2749
是的 查看全部回复
2485
你们买公寓是别人开票给你公司 查看全部回复
3213
老板买两千五左右的电子产品赠送给客户,属于招待费吗?属于 查看全部回复
3115
因为你在税务局备案的是货物, 没有备案服务, 去税务局增加应税服务就可以了, 而且如果开具的是普票先填写第三栏 在填写第一栏 查看全部回复
4147
小规模增值税不得抵扣进项税额,所以小规模增值税申报表没有进项税模块。 查看全部回复
3050
进项发票的开票日期是本月还是下月 查看全部回复
3054
你好,你开错的那张发票,收入是属于当期的么 查看全部回复
4231
冲红是7月冲红的么 查看全部回复
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1840
两个图片都可以所得税税前扣除 第一个图片高速公路通行费桥闸通行费可以计算抵扣 第二个不行 查看全部回复
2298
进项税转出那张发票是什么发票,费用票还是采购票 查看全部回复
2498
31万是总金额么,增值税=含税销售额/(1+0.5%)*0.5% 查看全部回复
1998
是否一般纳税人 购买的时候可抵扣过了 查看全部回复
2248
你看一下电子税务局我的信息模块有没有销售货物类的增值税税种认定,如果没有的话需要去税务局重新认定税种。 查看全部回复
2506
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2151
货物栏点不动么 查看全部回复
3099
跨地区的话选是 查看全部回复
3185
借应交税费-应交增值税-未交增值税 dai银行存款 关税一般是计入产品成本的,等入库的时候 比如借库存商品 dai银行存款 查看全部回复
3152
孙老师
建议部分计入福利费、部分做招待费处理 查看全部回复
2200
采购有未税进项是什么意思,是采购时没有发票么 查看全部回复
2131
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