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李伟老师
会计记账还是按照正常的计提折旧 查看全部回复
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不一定 查看全部回复
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Annina老师
可以,两个公司都要申报个税 查看全部回复
9999
一般纳税人的话,增值税的话,就按照你们的开票收入+无票收入和认证的进项发票,还有其他能抵扣的发票申报就可以 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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税务师晓雨
比如,你提供技术服务,这个人员工资就是成本 查看全部回复
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你可以,按照权责发生制入账 查看全部回复
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曹智慧
请稍等 查看全部回复
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你们是按照工资基数买的社保吗? 查看全部回复
8316
哈哈老师
您好,您这种情况不属于开红字发票的情况,毕竟你们不是因为开错发票或者发生退货的情况,你们提供给对方盖章的复印件对方即可做账 查看全部回复
9648
因为什么退的?又因为什么补交的?差额原因是什么? 查看全部回复
6318
归老师
你归还借款是用银行存款归还的么?还是老板直接用个人账户还款的? 查看全部回复
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连人带车一起租的,公司可以开9%的发票,确认收入,相关人的工资+车折旧的费用进相关成本 查看全部回复
8829
要 查看全部回复
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第一、计提企业所得税,是借:所得税费用 dai:应交税费-企业所得税 缴纳的时候借:应交税费-企业所得税 dai银行存款 查看全部回复
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账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
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您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
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您好,您是啥意思? 查看全部回复
5805
会影响2020年的净利润 查看全部回复
7722
您好,账上正常按月计提折旧 查看全部回复
7236
把你的分录发过来 查看全部回复
6750
借所得税费用,dai应交税费-应交所得税 查看全部回复
5859
可以,可以先不结账,明年汇算清缴完直接补到12月份。如果补交的费用较少,也可以直接计入明年当期费用。 查看全部回复
7866
可以,不过你们员工领费用的时候都不签字么? 凭证打两张,让他在凭证上写现金已领、签字作为附件。 查看全部回复
8595
折旧率=2/预计使用年限(年) × 100% 年折旧额=固定资产账面净值 × 年折旧率 【提示】在固定资产折旧年限到期的前两年内,将固定资产的账面净值扣除预计净残值后的余额平均摊销 查看全部回复
16596
1月结转的成本算1月的费用 查看全部回复
8514
你是说工资构成吗? 查看全部回复
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利润总额在未分配利润里显示 查看全部回复
8838
是的 查看全部回复
悠悠老师
公司员工与北京公司签的劳动合同,工资/社保/公积金都要在北京公司购买。三亚公司是你们公司投资行为。与员工没有关系。 查看全部回复
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不好意思,周日休息了,我一般是周一到周六白天在线。 查看全部回复
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您好,您申报的时候按照累计的本年利润盈利就计提所得税,亏损就不用计提 查看全部回复
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增员设定的有入职日期 开始缴纳日期。如果你填写的入职时间是上月1日,那社保就是上个月的,而且社保明细里面有费用区间的 查看全部回复
7848
1月社保由新单位交,原单位不交 查看全部回复
6912
借:研发支出 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
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一般财务费用在借方用红字表示 查看全部回复
6975
有,会计凭证、账簿有保管年限的。未按要求保管要处罚的,税局稽查是可以追溯的,不是说你本年度汇算清缴完以后就没事了。 查看全部回复
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可以结转,所得税汇算清缴调增 查看全部回复
您好,是车子上的保险对吧?就是这么做计入到销售费用里面 查看全部回复
6309
是的,转营业外收入 查看全部回复
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国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告国家税务总局公告2011年第34号 查看全部回复
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销售了不一定能形成现金流,你卖给他东西不一定马上就结转,一般都有个付款期。 查看全部回复
7182
您好,完全理解错误了 查看全部回复
7677
您好,这1.2元计入到营业外支出。 查看全部回复
6948
高老师
您好 查看全部回复
7173
借银行,dai其他应付一法人 查看全部回复
9342
您好,在固定资产模块中有计提折旧 查看全部回复
8622
您好,您的描述有很大问题。 查看全部回复
看情况,有的合同付款是会计填单审核后给出纳付款,有的出纳填单,会计审核后付款 查看全部回复
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开的是普票还是专票? 查看全部回复
9891
andy老师
您好,可能是系统问题,建议您联系一下客户端客服解决一下 查看全部回复
7659
您好,支付的是土地交易服务费还是土地使用权费? 查看全部回复
8091
一般生育保险是产后90天内交资料到社保局办理 查看全部回复
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一般是20号之前参保,养老、失业、工伤是当月的,生育和医疗下月生效 查看全部回复
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你好,你的这个问题还可以改变业务模式操作,你们两家单位签合作协议,你单位开票给三亚公司,三亚公司支付项目费用,然后你单位正常发工资,交社保 查看全部回复
6192
李钢老师
你好,你是说,去年的分录,没有经过“应付职工薪酬”科目核算是吗? 查看全部回复
6732
这么调整 dai:应付账款(红字)dai:应收账款 查看全部回复
13563
您好,借:库存商品/费用 35211dai:预付账款21675 dai:应付账款 13536 查看全部回复
6462
您好,对分录就是这么做。 查看全部回复
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有数据呢,你去人力资源官网看看 查看全部回复
收到发票的时候,借:库存商品 34000dai:预付账款20000 应付账款10000 查看全部回复
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您好,属于哪一期的费用就记哪一期 查看全部回复
7281
王老师
会计分录:借:管理费用或者营业外支出,存货跌价准备,dai:库存商品,应交税费~应交增值~税进项税转出 根据税法的相关规定,只有非常损失才需要做进项税额转出处理, 如果属于生产经营过程中的正常的存货报废,其进项税额可以抵扣,无需做进项税额转出处理。 查看全部回复
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把之前收到6000的凭证做同样的分录红字表示,然后再做正确的4000的分录,借管理费4000,现金2000,dai银行6000 查看全部回复
7461
您好,个人所得税的话,需要在发放工资的次月申报,将员工工资及个人负担的社保公积金输入系统里,还有员工专项附加扣除也输入系统,专项附加扣除员工可以通过个税APP自己填写。 查看全部回复
8586
您好,印花税在学习中是不用计提的,但是实际中一般都是计提的,这样以后查询方便。 查看全部回复
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年终奖金个税计算方式在2021年12月31号此前有下列二种方法:方法一:不划入当初综合所得,以全年度一次性奖金收益除于12个月获得的金额,依照按月计算后的综合性所得税率表,明确税率和速算扣除数,独立测算缴税。 全年度一次性奖金个税测算 计算方法为:应纳税所得额=全年度一次性奖金收益×税率-速算扣除数;方法二:划入当工资个人所得,依照累计预扣法延付税金后,依照综合所得本年度汇算要求,开展本年度汇算。 查看全部回复
电子税务局只负责代征收社保费用 查看全部回复
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补充登记法。摘要写清楚补登记之前入账的凭证号。出的科目和之前一样,金额是27000 查看全部回复
临时工,非全日制用工的,可以不买,只买工伤保险 查看全部回复
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给你们开了多少房租发票? 查看全部回复
6255
6516
可以啊,如果只是往来款的话,就不能记入到预收预付了。 查看全部回复
6417
7596
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对,还没报销就是先记入其他应付款,等报销的时候再把其他应付款冲了。 查看全部回复
7137
而已老师
补提,借:管理费用,dai:应付职工薪酬-应付社会保险费。缴纳时:应付职工薪酬-应付社会保险费,其他应收款-个人社保,dai:型银行存款 查看全部回复
8325
计提坏账,借信用减值损失,dai坏账准备 查看全部回复
6633
您好,这笔具体是什么业务呢? 查看全部回复
6471
您好,是摊销吧? 查看全部回复
7326
没事,挡住一点没关系,但是最好别挡住关键信息。 查看全部回复
7209
您好,计入到劳动保护费,不用走应付职工薪酬。 查看全部回复
14625
发票哪个月开的做到哪个月 查看全部回复
10350
问题没有描述清楚 查看全部回复
10197
借材料,进项,dai预付 查看全部回复
7605
您好,这张凭证是不是写错了?应该是转出未交增值税吧 查看全部回复
6111
借:交易性金融资产——成本 200000 应收股利 30000 投资收益 5000 dai:银行存款 235000 查看全部回复
10593
您好,借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7668
冲红原来凭证,按照正确的再做 查看全部回复
您好,刚成立的公司可以先不缴纳社保,但是如果公司正常运营了,是需要为员工上社保的。 查看全部回复
如果有借款协议也可以附上借款协议。 查看全部回复
6273
6453
您好,计提的企业所得税的会计分录最好做在九月份。 查看全部回复
8865
那笔补贴具体是什么性质的补贴?专款专用的,不用多交税 查看全部回复
214416
多大金额? 查看全部回复
职工生孩子后90日内向社保局提供结婚证,准生证,出生证明,医院结算单,单位账户,执照等办理生育津贴,具体程序和资料建议咨询当地社保局 查看全部回复
6228
您好,是科目余额吗? 查看全部回复
36774
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