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安叔老师
之前已经计提了么 查看全部回复
1345
一般计入销售费用-物料消耗 查看全部回复
734
王苗苗老师
是想问什么,计提工资的分录么 查看全部回复
1692
patience
小企业会计准则可以直接通过利润分配-未分配利润科目调整 查看全部回复
1730
要看具体是什么业务 查看全部回复
1609
选到最末级明细 查看全部回复
1433
是真实的支出么 查看全部回复
1588
杨老师
就是帮a种的东西的收入凭证和收款凭证 查看全部回复
1248
andy老师
和收入直接相关的可以直接计入成本 查看全部回复
1983
不含税 查看全部回复
1649
租赁的时候带操作人员的人员工资可以进成本 其他的应当进费用 查看全部回复
1608
云峰老师
你好同学 1不产生增值税 2借在建工程 存货跌价准备 dai:库存商品 查看全部回复
1659
税务师晓雨
什么意思?你们是销售给国外的客户是吗? 查看全部回复
1410
找到明细账模块 查看全部回复
982
可以的 查看全部回复
7414
如果赠品没有跟其他商品开在一张发票上,借 销售费用-赠品 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项,然后结转成本,借 主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
1668
因为预付正常是借方科目(发生的时候是借:预付账款),如果在dai方需要充分类至应付账款(dai方的情况就是来发票挂帐,正常就应该dai应付账款) 查看全部回复
1273
公司之前欠这个客户的款,这次抵账的情况是这个分录 查看全部回复
1674
tammy老师
把之前的错误先红冲掉,然后根据正确的数出分录 查看全部回复
1663
燕子老师
是的,医疗行业医生和护士的工资记入主营业务成本 查看全部回复
1768
公司是工业企业么,如果经营范围没有销售原材料,出售时,计入其他业务成本 查看全部回复
1582
是的 查看全部回复
1266
以前没结转的属不属于这个项目 查看全部回复
1554
现在领导要求结转的原材料大于领用的原材料,因为以前结转成本没有结转完,年底了一起结转了,可以这样操作吗。可以这样操作的 查看全部回复
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正常领用的话,是工程施工-原材料和实际领用的原材料的采购成本是一致的 查看全部回复
1046
想都正确,一般不会出现报表不平 查看全部回复
1496
公司是收到款项还是支付款项 查看全部回复
1191
wam
400-20=380 查看全部回复
1458
转给外包公司的服务费是不是直接借主营业务成本,dai银行存款,是的 查看全部回复
2096
根据收入与成本配比原则,要当期销售出去才能结转对应的成本,所以采购回来后要先记入库存商品,实现销售后再结转主营业务成本 查看全部回复
1917
理论上可以的,如果是真实业务,那没有什么问题;如果这张票不是你们的实际业务,不建议走现金,税务疑问后容易查出问题 查看全部回复
2064
Annina老师
借应交税费-应交增值税-销项税,dai应交税费-应交增值税-进项税,看差额哪方,就是借或dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
1704
小规模纳税人的增值税是不能抵扣进项税额的 查看全部回复
2291
你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
1449
1817
隋文老师
我看了你写的,应该是在问如何降低增值税是吧,如果是增值税,正常来说是有两种方式,第一修改协议,以后若租金收入一直很高,你可以把租金收入拆分,一部分是租金,一部分做服务,通过租金+服务形式来降低,因为一般纳税人服务税率只有6%,这是组合式降税。 第二是通过选择注册公司所在地方式,全国其实有很多地区,注册公司会有增值税返税洼地 查看全部回复
1738
原则上不行 查看全部回复
1109
会计人员工资进成本,管理行政进管理费用,销售进销售费用 查看全部回复
1245
如果银行交易记录有这笔账 但明细账没有这笔账,是不是漏入账了,补入账就可以了 查看全部回复
1517
判断研发需不需要资本化,需要资本化,汇集到研发支出-资本化支出,形成无形资产后,按无形资产进行相关账务处理。如果费用化,通过研发支出-费用化归集,月末转管理费用-研发费。费用化造成的企业亏损没有影响,是正常的 查看全部回复
1451
不需要哈 租赁车辆是公司正常产生的费用 查看全部回复
1634
你们是收票方吗 查看全部回复
1795
起始使用时,不用编页数,只把科目名称登记好即可,每个科目首页,贴口取纸,标注科目名称。 页数在完成全年登记之后再按实际使用的页数登记在目录页。 查看全部回复
1944
鲜肉批发店,主营业务成本可以设置二级科目,比如出售猪肉,就设鲜猪肉 查看全部回复
1158
现金日记账、总分类账、数量金额明细表、三栏式明细账这些一般都是单独成册单独装订的 查看全部回复
1020
1438
是做的手工账还是财务软件 查看全部回复
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主营业务收入余额是要结转到本年利润 查看全部回复
978
dai方余额正常的,成本就是该项目发生的费用 查看全部回复
1752
你好同学 借:主营业务成本 dai应付职工薪酬 累计折旧等 查看全部回复
1380
利润表上的本年累计数么 查看全部回复
1805
李伟老师
工程施工各明细科目的核算内容 1.人工费:是指直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用2.材料费:是指施工过程中耗费的构成工程实体的原材料、辅助材料、构配件、零件、半成品的费用。3.施工机械使用费:是指施工机械作业所发生的机械使用费以及机械安拆费和场外运费。4、其他直接费(在预算上被称为措施费)是指为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用。 查看全部回复
1418
这个一般是计入费用中 查看全部回复
2250
无票收入可以设置成三级科目吗,可以 查看全部回复
1584
主营业务成本-保洁用品 查看全部回复
1363
实际银行收到款项了么 查看全部回复
1631
其他业务收入 查看全部回复
1694
说明从工资中预扣的社保费还没有缴纳,体现个人部分的社保还没有帮他缴 查看全部回复
2634
秦枫老师
借:主营业务成本 1 dai:应交税费 应交增值税(进项税额转出)1 查看全部回复
1930
没有增值税么 查看全部回复
1511
按照劳务申报,计入管理费用比较好 查看全部回复
1850
意思是客户有未支付的款项 查看全部回复
管理费用 查看全部回复
1960
可以计入管理费用-维修费 查看全部回复
1880
1563
Lucky
付款 借 预付账款 dai银行存款 收到货发票 借 库存商品/主营业务成本/费用 dai 预付账款 查看全部回复
1635
哈哈老师
是的,没错的,都是这么做账的 查看全部回复
1744
借主营业务收入 dai现金存款,然后按正确的分录重新入账 查看全部回复
1092
你们这块如果是亏损的话,不一定就是成本的结转的高 查看全部回复
1077
需要更正22年汇算清缴申报表 查看全部回复
2312
借 主营业务成本 dai 应交税费-应交增值税-进项税转出 查看全部回复
1766
是建造什么 查看全部回复
1304
发货的时候 只是从erp库存系统 一进一出 不影响 你在做账 直接确认收入 确认成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 当然你也可以在实际发出的时候计这笔结转成本的分录 查看全部回复
1616
员工的餐费属于非增值税应税项目,不交增值税。 查看全部回复
1814
可以计入主营业务成本-维修费 查看全部回复
2060
工资进成本 查看全部回复
1357
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2424
偶尔不会有影响的 查看全部回复
2311
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1643
这个是库存商品的明细账么 查看全部回复
1078
银行账户么 查看全部回复
1871
可以 查看全部回复
3016
可以补报 查看全部回复
1715
进项税额都没有抵扣么 查看全部回复
1432
1538
1480
制作茶饮,领用时可以直接结转为主营业务成本 查看全部回复
1318
意思是款是9月已经全部收了 查看全部回复
2099
剩下的8元不再支付了么 查看全部回复
2288
具体餐费的用途是什么 查看全部回复
1807
给客户提成? 查看全部回复
2072
你税报了吗? 查看全部回复
1760
借:以前年度损益调整 dai:应付账款/原材料/库存商品 查看全部回复
1893
如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
1868
西贝老师
同学你好,你是月度申报还是季度? 查看全部回复
2046
二级科目可设可不设,想要把收入核算的更清楚,可以设 查看全部回复
1217
开票了吗? 查看全部回复
1732
根据公司情况定 查看全部回复
1505
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1695
昨年? 查看全部回复
1988
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