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而已老师
退部分票回来红冲 查看全部回复
3889
小月老师
第四季度是需要缴所得税的 查看全部回复
4243
大宁老师
建议按实际情况处理 查看全部回复
4297
高老师
普票当月的直接作废,跨月的红冲 查看全部回复
3267
Annina老师
冲红重开 查看全部回复
3491
筱粒老师
收到往来款时: 借:银行存款 dai:其他应付款 往来款转实收资本: 借:其他应付款 dai:实收资本 查看全部回复
8268
电子税务局交不起的话税务大厅交 查看全部回复
3869
如果都是免税的,借应交税费-应交增值税,dai营业外收入 查看全部回复
2726
转出未交到未交增值税就可以 查看全部回复
2769
如果计提错误补提或冲回计提 查看全部回复
8391
借劳务成本,dai应收账款 查看全部回复
5952
查账找原因处理 查看全部回复
3956
红冲 查看全部回复
3088
可以启用辅助核算 查看全部回复
4007
Icy 何
红冲发票 查看全部回复
4624
可以,调增成本 查看全部回复
3567
这种不能税前扣除 查看全部回复
2057
有真实业务的,被稽查了风险也不大 查看全部回复
3301
截图 查看全部回复
2971
可以挂,年底不还的有风险 查看全部回复
4561
张老师
1-10按照正常的工资计费用,计提工资就可以了,支付也是正常的核算,11月的收到的政府补助时确认:递延收益,针对1-10月份的补助:借:递延收益 dai:管理费用等,针对以后期间的在每个月平均分摊剩下的递延收益就可以了 查看全部回复
3831
系统或者网络原因,稍后再试一试 查看全部回复
2778
货款你们是不是还要付给发货商,其实你们就只是赚一个佣金收入? 查看全部回复
4736
按税务要求处理 查看全部回复
3326
易老师
您是研发销售的呀 查看全部回复
2721
《国家税务总局关于营改增试点若干征管问题的公告》(国家税务总局公告2016年第53号)规定,单用途商业预付卡(以下简称“单用途卡”)业务按照以下规定执行: (一)单用途卡发卡企业或者售卡企业(以下统称“售卡方”)销售单用途卡,或者接受单用途卡持卡人充值取得的预收资金,不缴纳增值税。售卡方可按照本公告第九条的规定,向购卡人、充值人开具增值税普通发票,不得开具增值税专用发票。 查看全部回复
3894
分析原因,如果是真实的只有这么多成本进项,交税 查看全部回复
3174
你们是哪家单位?收款人还是付款人? 查看全部回复
2898
在系统里面作废 查看全部回复
5547
有影响 查看全部回复
2645
再上报汇总一次 查看全部回复
7116
破产清算后收回股权投资。 查看全部回复
3792
微尘
发票要回莱,红冲,然后再重新开具一张 查看全部回复
3240
红冲原来的发票,重新开具1%税率的发票 查看全部回复
4400
补扣嘛 查看全部回复
5719
影亦老师
当月的你们可以直接作废哈 查看全部回复
10445
可以做现金收款,也可以让客户下次多付几分钱 查看全部回复
4615
这个账务上不需要单独处理哈 查看全部回复
3969
可以放到22年再入账,放到22年入账不需要做汇算清缴调增调减 查看全部回复
4950
是的 查看全部回复
2871
你们给甲方开票了吗? 查看全部回复
4635
你要先找到负数的原因 查看全部回复
4289
转到营业外收入 查看全部回复
3400
如果往来帐有具体明细科目,看具体明细科目就好 查看全部回复
3398
venus老师
一、对上年度税收发生影响的: 1.在上一年度决算报表编制前发现的:直接调整上年度账项,对于影响利润的错账须一并调整"本年利润"科目核算的内容. 2.在上一年度决算报表编制之后发现的:①对于不影响上年利润的项目,可以直接进行调整.②对于影响上年利润的项目,应通过"以前年度损益调整"进行调整. 二、不影响上一年度的税收,但与本年度核算和税收有关的: 可以根据上一年度账项的错漏金额影响本年度税收情况,相应调整本年度有关账项. 根据错账发生的时间不同,可将错账分为当期发生的错账和以往年度发生的错账.其发生的时间不同,调账的方法也有所不同.但总的原则是:错账+调账=正确的分录. 查看全部回复
3483
让子公司还回来 查看全部回复
3471
可以 查看全部回复
3151
确认开票收入 查看全部回复
7059
可以按照财务费用正常入帐,但是汇算清缴的时候需要纳税调增,即这笔费用不能税前扣除 查看全部回复
3813
按照付款金额全额暂估 查看全部回复
3581
山峰
简易计税的,比如出售固定资产应该交的增值税税,算出来直接是“应交增值税”,而不是“销项税”。这部分下月就要交了,无法抵扣进项。您不要计入“应交增值税-销项税”,可以直接计入“应交增值税-未增值税”,下月交的时候冲掉。 查看全部回复
3087
如果个体户与公司之间无业务往来建议把钱转回公司账户 查看全部回复
4136
金额不大两种情况都可以直接计入下一年的费用里 查看全部回复
3265
如果是实际的发生的年底可以用处理,到第二年取的发票冲销暂估,重新做一笔即可,但是如果在汇算清缴前还没取得发票,那这个费用就不能税前扣除了,需要纳税调增 查看全部回复
4341
按照公允价值 查看全部回复
3783
属于公司的费用的,催票 查看全部回复
3197
如果固定资产还在使用则需要计提折旧,清算期间的保险费可入清算费用 查看全部回复
5795
属于当期的费用就做到当期挂账 查看全部回复
3369
融资租赁的话产权应该归属于出租方,那金融公司不可能给你们开票呀 查看全部回复
3571
开部分退货的红字发票 查看全部回复
2738
收到首付款时:借银行存款 dai预收账款;业务完成后一次性开票:借:应收账款 1万 预收5000,dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税 查看全部回复
3740
同学红冲暂估成本,按正确成本重新做帐 查看全部回复
4047
挂其他应收款 查看全部回复
3739
应该是分期计入管理费用 查看全部回复
2540
跟供应商协商 查看全部回复
3807
不用重新折旧 查看全部回复
4780
没开完下年继续开 查看全部回复
3350
零申报 查看全部回复
2864
你好 查看全部回复
3535
假如你12月预付了租金,借预付账款,dai银行存款,按月摊销租金,发票回来把发票附在预付租金凭证后面 查看全部回复
3344
退回重开 查看全部回复
3343
可以办理抵税,税局审核同意后可以抵明年的所得税 查看全部回复
3419
这个分录是公户提备用金的分录 查看全部回复
3640
意思是本身应该是dai其他应付款,结果dai成了主营业务收入吗? 查看全部回复
3407
那您这边涉及退货吗 查看全部回复
4293
Amy老师
用第一联复印件盖发票章 查看全部回复
3618
如果利息超银行同期同类dai款利息的所得税调增 查看全部回复
4202
如果发票开错了,退回重开,如果收款不对,与客户对帐,少了催要多了退还 查看全部回复
4680
是多缴了吗? 查看全部回复
3828
您想问什么呢 查看全部回复
6839
借1管理费用—福利费 dai原材料 应交税费应交增值税进项税额转出 2借销售费用 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 借主营业务成本 dai库存商品 查看全部回复
3364
清岚
意思就是你们享受缓缴政策了?现在的进项税额转出怎么做分录吗? 查看全部回复
3426
固定资产最好是由对方开票过来。房子是签的租赁合同,你们就按照租赁合同执行开票付款入账就可以了 查看全部回复
3607
2020年12月份国家税务总局广东省税务局发布《关于发布<广东省纳税人申领增值税发票分类分级管理办法>的公告》(国家税务总局广东省税务局公告2020年第6号 )将发票申领同样也分为三个等级管理,Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 查看全部回复
8178
安叔老师
现在注销公司,咨询公司所在地税务机关需要哪些报表,一般不需要财务清算报告 查看全部回复
3885
年末,主要是核对下收入金额确认是否准确,往来挂帐要催款核销,费用报销类的尽量清理,个人挂帐尽量清理 查看全部回复
3590
xinyue
要先找到这笔钱支付出去的凭证,再调账。 查看全部回复
4082
可以在卖家收到货的时候确认入库 查看全部回复
3955
40要红冲做账,这个35万确认为收入 查看全部回复
4797
如果能确定汇算清缴前来发票的,不用处理 查看全部回复
4035
如果是50KG,收到的进项票开错了,退回。如果是25KG,你的销项票开错了,要回 查看全部回复
3431
有多少就填多少 查看全部回复
3997
建议沟通重新开票,数量不对那个发票就是有问题的 查看全部回复
3843
最好写他的名字 查看全部回复
3076
做未开票收入申报 查看全部回复
2760
属于收入的转收入 查看全部回复
3220
红冲暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
3391
汇算清缴前取得发票了就不用转出 查看全部回复
3232
如果是空白的作费发票,单独存放保管 查看全部回复
2856
若鱼老师
备用金是指企业内部用款单位或个人拨付为零星支出所需的备用资金,是应收回的暂付款,借其他应收款-备用金,dai银行存款。往来款是企业在日常生产经营活动中发生的各种债权和债务,借应收账款,dai应交税费 主营业务收入,或借原材料 应交税费,dai应付账款。 查看全部回复
6547
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