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高老师
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵+进项税额转出 查看全部回复
2445
如果免税普票是从批发商或零售商处取得的,不可以抵扣 查看全部回复
4176
是 查看全部回复
2486
安叔老师
有什么问题呢 查看全部回复
4567
借原材料等(20*2000+2180) 应交税费-应交增值税-进项税额5200 dai银行存款45200 现金2180 查看全部回复
3513
谭老师
你们税率是多少? 查看全部回复
3148
原材料实际耗用,月底需要结转到主营业务成本,不需要 查看全部回复
1905
甘老师
没有其他费用了吗 查看全部回复
20360
杨老师
需要对方给你们开红字打牌呢 查看全部回复
2307
不好意思,刚才电梯里面没信号,我以为发出去成功了 查看全部回复
19705
今天红冲的发票属于10月份,季报报税是7-9月数据 查看全部回复
3233
小小
只针对进口的物货的本身材料那一般是只有进口增值税专用缴款书 查看全部回复
3432
最好不要 查看全部回复
3442
wam
印花税的计税依据是各类应税凭证(合同),不是发票 查看全部回复
2362
逾期了可以补申报的,一般是到税局大厅补申报,建议联系当地主管税局 查看全部回复
4040
(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
2182
开的发票是一年的使用费? 查看全部回复
2166
小妮老师
你们购入的库存发生退货? 查看全部回复
1810
转到待认证进项税 查看全部回复
1735
许老师
小规模纳税人不用进销项税和销项税额 查看全部回复
2969
你们是一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
2012
andy老师
需要 查看全部回复
2459
你们的印花税是按照季度申报的就填写7-9月份的数据,要是没有合同就按照开具发票金额填写 查看全部回复
2925
借:管理费用/成本等科目 dai;应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
2382
借: 应收账款(正数) dai:应收账款(正数) 查看全部回复
3320
本期你们不用交增值税,但是预缴了1131.23,所以应交那里是负数 查看全部回复
2987
4095
正确,可以这样做 查看全部回复
1994
木言
这个其实没有明确规定要结转,不少单位年底才结转一次 查看全部回复
2344
如果已经认证(或当月确认要认证),就计入应交税费-应交增值税进项税 查看全部回复
2614
前几个月没事 查看全部回复
2485
清岚
缴纳借应交税费应交增值税 查看全部回复
2967
你财务账没有做账 查看全部回复
2024
可以在本年填调整凭证 查看全部回复
2729
加计抵减部分你做账了吗 查看全部回复
3186
点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
5397
将不得抵扣的进项税额转出到相关成本或费用,还要将进项税额转出结转到未交增值税 查看全部回复
1989
可以 查看全部回复
1761
patience
因为你采用简易办法征收增值税 查看全部回复
3147
没明白,你朋友给了你多少钱 查看全部回复
4711
3216
(2000+90400)/1.13*13%=10630.09 查看全部回复
5251
负数发票不勾选 查看全部回复
2899
包装物租金属于价外费用,需要价税分离后并入销售额 查看全部回复
4655
如果没有销项税额,可以暂时不认证进项 查看全部回复
2336
秦枫老师
第一个 非生产的固定资产是不能抵扣增值税进项税额 查看全部回复
4324
是的。 查看全部回复
3138
是的,2种处理方法都可以 查看全部回复
2004
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
2602
要看你们公司内账的模式,有些公司内账单独核算增值税,有些公司内账则不单独核算增值税 查看全部回复
2970
冰山老师
我在看 查看全部回复
4373
不可以 查看全部回复
2434
tammy老师
不包括 查看全部回复
4979
7.8月份租金发票未来但费用实际已经发生,所以预提费用 借:销售费用 dai:其他应付款 9月发票收到,冲7.8月挂账的其他应付款并直接做9月的销售费用 查看全部回复
5326
是的 查看全部回复
2155
王苗苗老师
表一和表二的进行税额是同一数据? 查看全部回复
2616
增值税销售表那里填0,进项税正常认证,填写在本期申报抵扣的进项税那里,保存申报即可(主表会显示本期末有留抵进项税) 查看全部回复
2399
安全帽属于劳保用品,进项税额可以抵扣,无需转出 查看全部回复
2454
可以不设置 查看全部回复
6061
应交增值税=销项税额-进项税额-上期留抵税额+进项税额转出 查看全部回复
2922
分录没有问题 查看全部回复
2804
这种情况是需要退回重开的 查看全部回复
5781
你的12月份账务怎么处理的? 查看全部回复
3106
只是服务企业 查看全部回复
4069
要么留在账上不认证,要么认证之后在申报表上作为留底税额 查看全部回复
2476
辣椒面属于13%税率,购进的免税农产品可以按10%扣除进项 查看全部回复
15172
你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
2661
你最下面的那个增值税是做什么的 查看全部回复
3741
缴纳增值税是业务满足收入确认条件时需要计算缴纳的 查看全部回复
2295
3408
你可以dai 应交税费应交增值税进项 正数 查看全部回复
3084
进项税额是你取得进项发票的税额 查看全部回复
3876
应交增值税=销项税-进项税-上期留抵+进项税转出 查看全部回复
2086
增值税=销项-进项-上期留抵,如果当期收到的进项票比较多,可以不用交增值税 查看全部回复
1950
实际中一般都可以全额计算抵扣的 查看全部回复
1647
Annina老师
货已经给客户了吗? 查看全部回复
4109
你的账务最终留抵是在未交增值税科目? 查看全部回复
2487
企业实际支付的是应付账款,应付账款包含进项税 查看全部回复
2489
李伟老师
普票不能算进项,可以全部入成本 查看全部回复
3528
你是想看自己还能有多少进项可抵扣吗? 查看全部回复
2607
如果你们应交税费科目就只有这两个,是可以这样计算的总数的 查看全部回复
3305
进项的发票正常入账 借:原材料等 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 月末结转应交增值税到应交税费-未交增值税 申报增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款(实际缴纳的增值税) 其他收益(加计10%) 查看全部回复
2794
因为税率不同,不能用不含税金额直接乘以税率,需要根据你收到的发票按照发票上的进项税额统计 查看全部回复
2951
如果你们是一般纳税人的话,可以抵扣的 查看全部回复
3131
附加税是在缴纳的增值税基础上计征的,增值税=销项-进项-上期留抵 查看全部回复
3299
调整科目,借应交税费-未交增值税 dai应交税费-简易计税 查看全部回复
2303
你好,是按照整体项目一起计算,但是简易计税项目和一般计税项目要分别核算 查看全部回复
7530
个人报销可根据公司的规章制度,凭发票和支出凭据到公司办理报销 查看全部回复
2657
可以退 查看全部回复
3689
你们是一般纳税人采用简易计税? 查看全部回复
2726
你们的成本实际发生了吗 查看全部回复
需要过转出未交增值税,借应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项,应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方余额表示留抵的进项税额 查看全部回复
2256
对,按照13%缴纳增值税 查看全部回复
3607
可以把原分录冲掉,然后再写正确的分录 查看全部回复
2917
不能啊 查看全部回复
6054
孙老师
你好,在未交增值税的借方有余额是吧?不用特别做处理,可在这个二级明细中暂挂 查看全部回复
进口的增值税是进项税额 查看全部回复
2010
不可以的 查看全部回复
9502
那就是说明你们去年买的这部货车取得的是专票,进项这部分不可以抵扣,对增值税直接做进项税额转出就好 查看全部回复
3683
进项结转是,借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 销项是 借应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 查看全部回复
3921
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