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安叔老师
23年的成本之前有入账么 查看全部回复
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王苗苗老师
以前年度的房租一直挂在预付账款,属于以前年度的成本费用支出,可以正常的转到相关的成本费用。现在已经跨年了,采用什么会计制度 查看全部回复
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李可可
严格来说的话,客户一般根据发票金额付款 查看全部回复
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客户实际消费12500,然后多转了13400,然后需要扣掉10%的税点后返还给客户,那就13400-1340=12060给客户即可 查看全部回复
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意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
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比如要开汽车用的甲醛除味剂,是选洗涤剂大类 查看全部回复
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颜老师
我再确认下,你们只是代发工资吗? 查看全部回复
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23年的财务费用今年开票,开成专票了可以入账吗?什么财务费用,不是借款利息吧 查看全部回复
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杨老师.
没有什么问题,可以合并打款,合并做账, 但是建议分开打款做账,这样不容易出错,并且如果银行余额对不上的话,也好核对 查看全部回复
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抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
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什么意思,账上的成本支出,有的没取得发票么 查看全部回复
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借:在建工程75 dai:应付账款-暂估 75 借:预付账款 50 dai:银行存款 50 查看全部回复
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王佳丽
您好 查看全部回复
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可以计入预付账款,等取得发票,借费用,dai预付 查看全部回复
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意思是实际承运人把运输发票开给了公司 查看全部回复
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小规模季度不超30万 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,转入私户的钱你们转入公户了吗? 查看全部回复
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云峰老师
反向开票的意思 查看全部回复
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签批是指什么?是费用报销签批 查看全部回复
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a公司需要给b公司开发票吗?需要 查看全部回复
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对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
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不可以,建议分开开具 查看全部回复
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最好不要,有虚开的风险 查看全部回复
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及时调整即可 借应付账款-错误供应商 dai应付账款-正确供应商 查看全部回复
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采用的什么会计制度 查看全部回复
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贸易企业出口退税么,进项发票的内容和报关单要一致吗,是的 查看全部回复
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开票内容有误的建议退回重开 查看全部回复
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国外的形式发票可以入账抵扣所得税吗,可以的 查看全部回复
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你的意思是说提取法定盈余公积么 查看全部回复
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曹老师CPA
报废产品,是指在社会生产和生活消费过程中产生的,已经失去原有全部或部分使用价值的产品。 查看全部回复
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tammy老师
主要是提供布置场地的服务,开服务费发票 查看全部回复
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暂估分录是什么 查看全部回复
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首先税包括增值税和企业所得税,第一,增值税方向,尽量将所有的进项发票都要来,这样增值税交的就少了;第二,企业所得税,尽量发生的所有费用都入账,租赁费,餐饮菲,招待费,维修费,等等,这样企业所得税交的就少了 查看全部回复
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你下面的分录没明白什么意思 查看全部回复
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纳税人购进农产品,扣除率为9%。纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。 查看全部回复
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李伟老师
这个月收到 借:原材料 dai;应付账款 查看全部回复
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付款 借:预付账款 dai:银行存款 发票 借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税) dai:预付账款 dai:应付账款 查看全部回复
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在税务数字账户,全量发票模块,查询 查看全部回复
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会造成发票金额错误,建议退回金额,重新下载发票 查看全部回复
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市没问题,是详细地址有问题么 查看全部回复
1473
wam
建议重开 查看全部回复
1028
Harry老师
你好,合租的需要有分割单和发票复印件来入账,需做租赁费 查看全部回复
651
同学你好,小企业会计准则不用追溯调整,直接记在今年就可以了 查看全部回复
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少量的话,可以 查看全部回复
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纳税人名称是公司么 查看全部回复
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这个你需要和税官沟通一下,正常你上个月是交税的情况下,这笔是要退税的,沟通一下税官,看有没有其他的办法能留抵冲以后的税款 查看全部回复
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可以查一下的 查看全部回复
1571
andy老师
你们买车4S店可以开具机动车销售统一发票 查看全部回复
有合同和付款凭证可以入账吗?可以的 查看全部回复
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你这种情况不能做退税处理的,上年成本发票如果在所得税汇算前取得,可以入23年成本 查看全部回复
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你好,按账上金额开具利息发票时,账上金额通常是含税金额。 查看全部回复
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燕子老师
你意思说翻译费?可以开鉴证咨询服务*翻译费 查看全部回复
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夏东
业务真实的话是可以的,不过会计核算上要做代收付处理。 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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个人成为了法人,还能代开个人发票吗?可以的 查看全部回复
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然后买的评价有礼红包,是给粉丝的,计入销售费用 查看全部回复
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可以根据信用代码查一下,看销售方名称对不对,不对的话,退回让对方重新开具 查看全部回复
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借 开发成本 6,749.45 dai 预付账款等6,749.45 查看全部回复
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其中8吨有质量问题(已收不退),意思是款项收不回来,货也不退,是么 查看全部回复
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不合规,企业应当是公对公(收公户开票)或者公对私(收私户开票) 查看全部回复
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按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
1237
红字又红冲原先的蓝字发票,你作为购买方可以不用处理, 查看全部回复
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企业购买的固定资产,收到发票但货末到,如果也没有支付款项的话,可以先不做账 如果支付款项了,可以先和付款单据一起做“预付账款” 等固定资产到货验收合格后再入固定资产 查看全部回复
1141
TANG
如果业务真实,那是合规 查看全部回复
1529
你好,单位和个体工商户出租不动产(不含个体工商户出租住房),按照5%的征收率计算应纳税额。个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 查看全部回复
1078
当然,现在开票都是实名制,开票员要对自己开具的发票承担责任,如果涉及虚开发票就有风险 查看全部回复
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你好同学,以实际为准。如果我们确实是免费,那就只有按免费。 只是这样税负高,税务有疑问时再解释。 查看全部回复
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直接在a10500的三十行其他档次做纳税调整就可以 查看全部回复
1693
不对 查看全部回复
1260
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
1599
这个主要是看你们合同的约定,你发生了销售业务你就得开发票。税款一般在签合同的时候通常需要一并考虑的。 查看全部回复
1363
每个月按时做收入即可 查看全部回复
1461
实际开票人承担责任,但是如果发票上的开票人无法证明与自己无关的话,也要承担责任 查看全部回复
1046
同学你好,这种没影响的哈 查看全部回复
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但不想认证,是不能抵扣增值税么 查看全部回复
1504
为什么要分成 查看全部回复
951
直接调往来科目 查看全部回复
1187
我们入账当成本金额是包含税的金额吧,是的,取得普票是全额入账,不用价税分离 查看全部回复
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1273
patience
增值税=销项-进项-上期留底=295585.79-21751.31-0.00=273,834.48 查看全部回复
936
这个要看跟D间签订仓储合同的是谁 查看全部回复
1126
账号开错就是不合规发票。打不进款项,建议重开 查看全部回复
908
同学你好,真实业务和谁发生就开票给谁哦 查看全部回复
1198
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
2394
为什么不能开发票 查看全部回复
如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
595
可以 查看全部回复
2258
现代服务-设计服务 查看全部回复
1980
税务登记的行业性质是不是会根据开票的业务改的?不会的,行业性质一般在做税务登记时已经选好的 查看全部回复
955
那采购的钢材是之前都已经到库了吧 查看全部回复
942
初级农产品可以抵扣进项税 查看全部回复
1340
你是一般纳税人么 查看全部回复
926
易老师
你好,可以的 查看全部回复
1928
同学你好,没有这样的规定哦 查看全部回复
1285
可以抵扣 查看全部回复
1153
主要是提供货物么 查看全部回复
825
挂账,其他应收款 查看全部回复
1831
第一季度无票收入1万,借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税。第二季度客户要求开发票时,如果税率不变,金额不变,dai 主营业务收入-未开票收入 负数 dai 主营业务收入-开票收入 查看全部回复
914
张
借:长期待摊费用 dai:银行存款 2、每月底应当进行摊销 借:管理费用 dai:长期待摊费用 查看全部回复
1370
填写了缴销发票申请表以后,带着空白发票,如果有发票领购簿的话。也带着,到税务窗口办理 查看全部回复
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