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wam
借:原材料 91 应交税费一进项9 dai:应付账款或银行存款100 查看全部回复
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李可可
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
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杨老师.
用付款单入费用,但是没有发票和收据,所得税税前不能扣除,明年做汇算清缴的时候记得做调整 查看全部回复
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这个根据发票上对方公司名称金额及银行回单和其他付款凭据上的信息一一核对 查看全部回复
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按实际报销的金额入账, 查看全部回复
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安叔老师
职工薪酬中包含社保不包含个税,按照账面数据填列和实际发生填列 查看全部回复
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收金蝶款项了吗 查看全部回复
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可以,涉及去年的成本费用用以前年度损益调整 查看全部回复
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PH探头是电子设备吗 查看全部回复
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王苗苗老师
缴纳增值税及附加税(城建税、教育附加、地方教育附加)、印花税、个人所得税 查看全部回复
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一般是需要进项转出,不过这种如果有租车协议和租车发票的话,需要咨询当地税务部门 查看全部回复
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可以补开发票 查看全部回复
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木言
没啥套路吧,但可能存在一些风险需要注意: 1.?关于场地挂靠,要确保其合法性和稳定性,有的可能存在违规风险或在后续使用中出现问题。 2、?对于记账报税服务的质量和规范性需要进一步考察,可能存在服务不到位的情况。 查看全部回复
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财务审核人员可以签字吗,上面有行政和行政主管人员的签字,可以 查看全部回复
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李伟老师
实际的业务是什么? 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,这个一般地区都可以。 如果当地税务要求开,可以开普票 查看全部回复
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管理费用/销售费用-电话费或者通讯费 查看全部回复
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价外费用一般是和货物一起开票,合并到货物金额内 查看全部回复
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工程公司的临时工,看双方间签的什么合同 查看全部回复
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当时是怎么做的暂估 查看全部回复
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经办人根据第二张金额退回款项,意思是先支付了3400,后来又退回了,是么 查看全部回复
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请问我们属于购买方,进行账务处理需要用到以前年度损益科目吗?相当于22年的成本费用多入了,需要跨年调整 查看全部回复
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写两行,出发地到目的地,然后再从目的地到出发地 查看全部回复
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拆迁?偿款有对这些的补偿? 查看全部回复
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夏老师
这是不符合会计准则的,属于虚假业务,一旦查实后果严重,财务人员应杜绝这样干 查看全部回复
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andy老师
可以记账,但是不可以税前扣除 查看全部回复
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暂估和发票的金额有差吗? 查看全部回复
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你预交的项目是啥? 查看全部回复
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是指成本比收入大么 查看全部回复
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没有报销,怎么取得发票的 查看全部回复
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销售额是按40万能填的? 查看全部回复
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是专票吗 查看全部回复
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拿着发票在你们的报销单据上填写采购的报销 查看全部回复
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代收代付的话 借:银行存款 dai:其他应付款 支付的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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在全量发票查询里能查到该发票么 查看全部回复
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是捐赠的物品么 查看全部回复
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如果固定资产已经开始使用的话,可以 查看全部回复
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账上还挂在预付账款么,货物到了么 查看全部回复
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你们之前的手续费是怎么记账的 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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燕子老师
开部分红冲的红字发票,增值税在当月正常抵减,按照当月正数增值税减负数增值税后实际的增值税去申报 查看全部回复
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税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
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Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
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可以,水电费,网络发票户名和租赁房屋合同的户名,房租发票的户名一致就可以 查看全部回复
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你好同学,是用ERP软件,还是只作总账? 查看全部回复
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秦枫老师
全国信用信息公示网已注销截图留存备查 然后不需要发票也可以税前扣除 查看全部回复
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收到 查看全部回复
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税务师晓雨
对的 查看全部回复
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专利权转让是以哪个时间开票?签订完协议后就可以开票 查看全部回复
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你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
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dai:收入(负数)dai:应交税费-应交增值税 查看全部回复
B开给A的发票是专票么 查看全部回复
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AB都是一般纳税人么 查看全部回复
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没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
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税务上认定开票就需要确认收入 查看全部回复
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你们是私人企业吗? 查看全部回复
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借:其他应收款-A dai:银行存款 (实际上B替A垫付的款项) 查看全部回复
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工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
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你好,可以的,但是要有相关证明材料 查看全部回复
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请问红字专票开错了,需要联系主管税务局了,需要税局帮忙处理 查看全部回复
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单位名后有(个体工商户),开专票的时候要加上(个体工商户)吗?要的 查看全部回复
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商场是出租方么 查看全部回复
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一般情况下是不能的,文件柜属于固定资产不属于成本类,除非你们是销售文件柜的 查看全部回复
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属于正常的经营活动,进项税额是可以抵扣的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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购进的用途是作为固定资产使用么 查看全部回复
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个人给公司打款? 查看全部回复
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没有“当月开销项当月提供进项”这样的规定 对方要求你们开票的原因可能是:1,避免自身虚开发票的嫌疑,进销要一致就是从虚开的角度讲的,因为合理情况下,我销售某样产品肯定是先有进相关产品或者原材料,有匹配的关系 2、为了抵扣进项税,对方给甲方开具了发票,如果没有进项税抵扣的话,就需要先行垫付税金 查看全部回复
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李凤
属于 查看全部回复
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25栏是你实际要交的上期税额 税费都是次月申报 查看全部回复
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现金返利吗? 查看全部回复
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王佳丽
财务软件有很多 金蝶 用友等 可以对比看看 柠檬云也有免费版 收费版 查看全部回复
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哈哈老师
你好,对方不要发票,可以不用开的。 查看全部回复
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不开收据,税收上物业公司确认物业收入挂开发商往来。 查看全部回复
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正常付出去的仲裁费。会有发票吗?如果是行政政府部门收取的,一般有财政收据的 查看全部回复
借:银行存款 dai:短期借款或长期借款 查看全部回复
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不算 查看全部回复
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什么意思呢,销售免税产品么 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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可以从供应商那里重新取得发票复印件重新入账 查看全部回复
1412
可以 查看全部回复
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为什么付款,是发生了业务往来么,业务完成了么 查看全部回复
1532
你们开具还是你们收到? 查看全部回复
1打款借:预付账款418800dai:银行存款418800 收发票 借:在建工程403800dai:预付账款 403800 收保证金借:银行存款15000dai:其他应付款15000 查看全部回复
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有管理服务的话可以开具 查看全部回复
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货没有退,只是对供应商进行了罚款是不是? 查看全部回复
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所以后面附上了对供应商465元罚款盖章合同。我理解的这个应该属于折扣吧,或者退货?企业因售出商品的质量不合格等原因而在售价上给的减让属于销售折让。 查看全部回复
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你好,借:应收帐款(银行存款) dai:主营业务收入 应交税金-应交增值税-销项税 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,可以哦 查看全部回复
1160
你好,有对账单,有送货单这些就可以开票。 查看全部回复
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首先先跟对方沟通协商 查看全部回复
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算成本 查看全部回复
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颜老师
您是只需要解决这次的业务吗 查看全部回复
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你的银行存款之前已经做过账了,现在不能再做收银行存款的分录了,是这个意思吗? 查看全部回复
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汇算清缴我调整在105000表里第30行,但是提示有风险,风险程度是不是较低 查看全部回复
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预付卡的发票公司给报销吗?如果是跟公司相关的支出,一般可以报销的 查看全部回复
983
是的,要退回 查看全部回复
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看你们合同怎么签的,合同如果没有体现单独的场地租赁,就可以一起开服务费发票6%, 查看全部回复
2304
业务完成了么 查看全部回复
710
正常你们应该给供应商开服务费发票,供应商给客户开销售发票 查看全部回复
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