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王苗苗老师
实物盘点 查看全部回复
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patience
主要看用途是什么 查看全部回复
1079
李伟老师
报废的设备,看你们是什么纳税人? 查看全部回复
1794
设备的用途是什么 查看全部回复
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杨老师
你的挖掘机租赁费是只租设备还是带司机的? 查看全部回复
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tammy老师
你的意思说你去年成本做暂估了,但是成本发票始终没回来是吗 查看全部回复
2051
担保费属于“金融服务” 查看全部回复
1998
andy老师
相当于服务换取物资 查看全部回复
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合同里直接约定购买发票? 查看全部回复
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*居民日常服务*保洁服务 查看全部回复
1835
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1730
安叔老师
可以的 查看全部回复
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付款人是她老公,那你们合同约定该车过户给他的老婆,合同上有约定户主名称吗? 查看全部回复
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根据发票计入固定资产核算 查看全部回复
1976
借 固定资产 15000 dai 银行存款 15000 查看全部回复
1822
可以根据清单开具发票 查看全部回复
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若企业不涉及出口退税业务,可以不用安装税盘,点击“取消”即可退出安装。客户端控件安装的时候需要选择并添加税盘,主要看企业用什么盘去报税。 查看全部回复
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开车辆 规格型号写车的型号 查看全部回复
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乙方向甲方提供代收款服务,向甲方收取的服务费,发票开具*其他现代服务*代收款服务 查看全部回复
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Lucky
预售款合同,就是签订合同时,有预收款条款,比如合同签订时后购买方先支付工程款/材料款/货款等, 查看全部回复
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偶尔不会有影响的 查看全部回复
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收款分开3个公司户头了吗 查看全部回复
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需要,如果发生了应税服务,一般需要销售方提供发票的 查看全部回复
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什么合同 查看全部回复
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原则上是不可以用的 查看全部回复
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按发票 查看全部回复
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广告服务,是指利用图书、报纸、杂志、广播、电视、电影、幻灯、路牌、招贴、橱窗、霓虹灯、灯箱、互联网等各种形式为客户的商品、经营服务项目、文体节目或者通告、声明等委托事项进行宣传和提供相关服务的业务活动。包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 查看全部回复
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到货联系供应商开票就可以呢 查看全部回复
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你这样应该增加产品单价,不能多开产品数量,多开数量你又没有这么多产品出,没有办法处理 查看全部回复
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境内代表处是法人单位还是什么 查看全部回复
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提供具体是什么 查看全部回复
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劳务*修理修配劳务 查看全部回复
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安装门窗的费用不是已经支付给对方了么,员工垫付的,可以走公账付给员工 查看全部回复
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税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,税收分类编码错了不影响入账认证抵扣,但是有可能税局系统比对异常,所以建议作废重开 查看全部回复
1710
如果是一般纳税人,开具修理修配劳务 是13的税率 查看全部回复
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如果是包公包料的是可以选择建筑服务的 查看全部回复
2785
应该开其他有色金属矿 查看全部回复
1910
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
1370
跟公司签订合同的是另一家公司 查看全部回复
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
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提供的是什么服务,是建筑服务么 查看全部回复
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可以 查看全部回复
2391
严老师
你是小规模纳税人,是没有办法抵扣进项的,这个时候没有必要去向税务局申请领取农产品收购发票 查看全部回复
2234
在实务上可以正常入账,但是在税法上,一般不得税前扣除 查看全部回复
2316
需要 查看全部回复
2690
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1543
是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
1625
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2366
发票金额和暂估的金额一样吗? 查看全部回复
1864
微尘
借固定资产10应交税费应交增值税进项税3dai银行存款13 查看全部回复
1797
云峰老师
你好同学,去年的业务要看发生的结算手续、原始单据是和谁签的。 只要发票、合同、资金和物流保持一致就可以。否则不能改变 查看全部回复
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借 应收账款 dai 预收账款 应交税费——应交增值税(销项税额) 查看全部回复
可以计入管理费用-车辆费用 查看全部回复
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合同与总公司签订的,需要给总公司开发票 查看全部回复
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建筑服务*建筑安装 查看全部回复
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收到发票的时候 借:在建工程 dai:应付账款/银行存款 项目验收后 借:固定资产 dai:在建工程 查看全部回复
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发票冲红,发票内容要跟原发票内容一致 查看全部回复
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原来的分录一样做个负数的就可以,银行存款做dai方,不要做借方负数哈 查看全部回复
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是否需要改变计税方法,按照合同来算,需要 查看全部回复
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同学你好,按理来说这部分税款应该是由销售方承担的,但是如果公司愿意承担的话可以进成本,但是因为完税凭证不能作为税前扣除凭证,所以这148所得税需要调减 查看全部回复
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稍等,我先看下你的数据 查看全部回复
2183
开票项目是你们销售商品或者提供劳务的项目 查看全部回复
4064
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
2865
你好,理论上是要开租赁费发票,开材料费发票和实际业务不符,涉嫌虚开发票,建议和对方协商 查看全部回复
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同学你好,建议还是修改固定资产原值,同一个固定资产对应一个资产编码就可以,也利于固定资产盘点 查看全部回复
2413
稍等 查看全部回复
2262
主要是技术人员的工资 查看全部回复
2872
同学你好,采购的物资也需要附上验收单据 查看全部回复
2057
合同,付款申请单,发票,完工进度,基本就这些 查看全部回复
1562
税务师晓雨
你们是哪一方? 查看全部回复
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刘淑萍
实际的货物到的是什么样的呢?跟发票一致还是跟合同一致? 查看全部回复
3989
可以,固定资产采购?安装都记入固定资产原值 查看全部回复
8388
开普票么 查看全部回复
2130
入库,借:工程物资 dai:银行存款领用 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
2655
一般纳税人,销售消防器材,增值税税率是13% 查看全部回复
2414
签订补充协议,重新约定产品尺寸。 查看全部回复
3105
税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
2524
哈哈老师
您好可以抵扣的 查看全部回复
3021
你好同学 如果是对方代扣代缴的, 我们就不需要再交,年底汇算清缴就可以。 查看全部回复
2551
以实际为准,合同可以重新签订 查看全部回复
2088
发票呢 查看全部回复
1652
没有设备怎么开具租赁发票 查看全部回复
4156
电力电子元器件 查看全部回复
1647
Icy 何
按照实质业务来说对方应该开具设备的发票,您这边应该按照资产入账,但实务上对方可能因缺乏进项等不合规原因,无法开具相应发票,这种情况建议更换供应商或者要求对方开具设备发票,而不能收与业务实质不符的发票 查看全部回复
2166
1、无论发票的内容如何,发票是否获得,都应根据实际的经济交易进行核算。 查看全部回复
2735
总公司签订房租合同并付款 发票开给总公司,总公司按照发票正常入账 查看全部回复
2781
谁跟B之间有业务往来,B就开给谁 查看全部回复
2324
税率栏的税率是自行选择的 查看全部回复
3831
意思是你公司跟另一家公司没签订合同 查看全部回复
1678
我们可以做工程类的项目么,只要是真实的业务往来可以的 查看全部回复
3359
你的意思是你方需要登记管理么 查看全部回复
1436
可以开票 查看全部回复
1857
是销售方是个人么?是以谁的名义申请代开发票的 查看全部回复
2588
一般纳税人13% 查看全部回复
4025
秦枫老师
没有实际业务小规模开票给一般纳税人公司做成本是么?没有实际业务就是虚开! 查看全部回复
3593
老板请了一些人去现场帮忙,这部分要从工资里走,签订的劳动合同么 查看全部回复
2243
无合同,无发票 无结算 需要视同销售处理。 查看全部回复
1809
从事学历教育的学校提供的教育服务免征增值税。 查看全部回复
3545
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