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李伟老师
一般是还款 查看全部回复
1431
andy老师
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1405
侯保林
无特殊政策,按正常核销做企业所得税处理 查看全部回复
1063
王苗苗老师
借 银行存款 100 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项 查看全部回复
1440
杨老师
不能,进费用或者营业外支出,税前不能扣除 查看全部回复
1337
按照规定应向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,可能会有罚款和滞纳金。 查看全部回复
3363
patience
设备需要安装么 查看全部回复
1108
安叔老师
如果合同约定利息,需要12月份暂估入账的 查看全部回复
1487
你们是已经把发票开出去了是吧 查看全部回复
1522
双方都不是金融机构么 查看全部回复
1434
有开具发票么 查看全部回复
1110
Annina老师
需要交 查看全部回复
1733
Lucky
你们的货物或者服务根据合同约定提供了没有? 查看全部回复
989
费用率过高,超过同行业标准,会引起税局的注意,也可能让企业自查 查看全部回复
2021
租车款可以直接抵借款吗?可以 查看全部回复
1748
有约定利息怎么支付么,是按期支付,还是到期一次性支付 查看全部回复
996
发票和付款申请书附在凭证后面 查看全部回复
1933
预付的什么款项?相应的货物或者服务你们收到了吗 查看全部回复
1419
借入款项,财务会计,借 银行存款760 000 dai 长期借款760 000。预算会计,资金结存-货币资金 760 000 dai 债务预算收入760 000 查看全部回复
1864
公司是借出方,收到利息,开具发票么 查看全部回复
1220
先支付一半的预付款,借 预付账款 dai 银行存款。到货验收后再支付另外一半,全部付清后对方开具发票,借 原材料 dai 预付账款 银行存款 查看全部回复
1471
建议年底前还款 查看全部回复
1291
是工商网站上信息登记错了么 查看全部回复
1356
财务费用-利息支出 查看全部回复
1038
怎么会补账后银行存款余额对不上 查看全部回复
1812
没有,正常申报了虽然晚了1个月,税务不会关注你这个小问题的 查看全部回复
1347
一般没有了 查看全部回复
1323
小米
表示应付账款。 查看全部回复
2104
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
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合规的办法只有工资奖金,分红;有的公司会找替票报销是不合规的办法,平台不做交易 查看全部回复
1997
应该开具全部的发票 查看全部回复
1459
可以 查看全部回复
1887
一般没有,无偿借款给非公司员工是需要视同销售,核算增值税的 查看全部回复
1925
如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
1448
分红是公司在赢利中每年按一定比例支付给投资者的红利。实缴资金可以通过分红的方式转给法人和股东账户吗?不可以 查看全部回复
2287
不是法人或股东的话,年底可以不平账,挂帐是可以的 查看全部回复
1732
税务师晓雨
公司承担的税款计入营业外支出,不得税前扣除 查看全部回复
1991
秦枫老师
不合规 会有风险 但是这种小金额 对企业成本不会造成太大影响 税务局一般没有精力管 查看全部回复
2868
借款合同 需要付利息 查看全部回复
1012
老板从公司借款需要在年底还清 查看全部回复
1450
向公司借款吗,一般不交印花税 查看全部回复
1852
需要呀 查看全部回复
1324
业务真实 申报了个税 可以 查看全部回复
1527
是的,一般借款签订合同就可以了 查看全部回复
1648
金额大么 查看全部回复
1320
工程借款单就是用于工程的借款,可以是材料费用借款也可以是人工费借款,付款审批单是企业用来支付工程款走的审批流程单 查看全部回复
2602
合规,没问题 查看全部回复
1803
计提车船税,借 税金及附加 dai 应交税费-应交车船税。缴纳保险时,借 管理费用-车辆费用 应交税费-应交车船税 dai 预付账款 查看全部回复
942
tammy老师
甲公司给乙公司转款,做往来款,及时归还就可以 查看全部回复
1140
中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2023年11月20日dai款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.45%,5年期以上LPR为4.2%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。 查看全部回复
1578
可以备注往来账或借款都可以 查看全部回复
1911
最好在年底前归还 查看全部回复
9788
提货的时候 借:预收账款dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1813
借款利息收入,债权方要核算增值税和企业所得税 查看全部回复
1365
wam
由于产权人是A,也就是购买方,B的付款看作是代付款,计入其他应收款,发票重开 查看全部回复
1698
由于是A的,故发票重开。B付款计入其他应收款,作为代付款 查看全部回复
1088
挂帐,没有年底前必须归还的规定。只是不建议长期挂帐,容易引起税务关注 查看全部回复
2163
需要取得发票的,利息不超过金融企业同期同类dai款利率计算的数额的部分,准予扣除 查看全部回复
2371
云峰老师
你好同学, 对报表来说就是报表不实,也已经实际是费用了,仍然在资产上劣势,我能准确反映财务状况 查看全部回复
2197
木言
可以的 查看全部回复
2193
挂往来款 查看全部回复
3106
购买的房产是现房吗? 查看全部回复
2131
你好,老师: 员工向公司借款,还款的分录 借:其他应收款dai:银行存款 还款借:银行存款dai:其他应收款 查看全部回复
1863
股东和法人给别的公司提供居间服务,是以公司的名义开的发票么 查看全部回复
2264
老板认购公司股份,是购买公司股份么,属于股权转让 查看全部回复
是股权转让么 查看全部回复
2038
股东向公司借款1000万?还没还? 查看全部回复
1872
可以,借:银行存款dai:其他应付款 查看全部回复
1543
没有还款不用做账务处理 查看全部回复
1373
你好同学,用这种方法:我们公司是一般纳税人,当月付了一笔费用,但还没有取得发票,请问这种情况是先入预付账款科目,等收到发票了,再做费用冲预付款 查看全部回复
1412
厚积薄发
如果涉及补交企业所得税的话,需要到大厅修改调增,补交企业所得税,如果不用补交所得税的话,直接到大厅修改报表就行了 查看全部回复
5393
是公司的款项转到私人账户上且不入账么 查看全部回复
借:应付职工薪酬--社保费 dai:银行存款 借:管理费用(公司部分) 管理费用(个人部分,这部分公司所得税前不能扣除) dai:应付职工薪酬 查看全部回复
1552
你们支付款借预付账款dai银行存款 查看全部回复
2384
无息的话没有什么区别,都可以 查看全部回复
2116
怎么了?是有什么问题吗? 查看全部回复
3564
西贝老师
同学你好,原始凭证没有要求必须要合同,可以看公司内部是否有要求 查看全部回复
2581
登记银行日记账么 查看全部回复
借:应收票据dai:短期借款/长期借款 查看全部回复
股东入资怎么申报印花税,在电子税务局申报 查看全部回复
2498
如果是真实交易的话,没有税务风险 查看全部回复
2501
借:使用权资产3*30.1075+1500 租赁负债一未确认融资费用3*(36-30.1075) 应交税费一进项 0.009 dai:租赁负债3*36 银行存款0.159 查看全部回复
3622
应付账款-暂估是什么意思 查看全部回复
1250
你发的是什么 查看全部回复
1660
要把6月份做的无票管理费冲掉 查看全部回复
2230
刘淑萍
分开记账 应付银行利息 借 财务费用 9200 dai 应付利息 9200 查看全部回复
2030
一般以做账的其他应付款余额为准,实际打款,备注为借款的后期可能会有还款 查看全部回复
1969
哈哈老师
您好,对方是一般纳税人你们开只专票就行 查看全部回复
1824
站在子公司的角度上说属于对外融资 查看全部回复
2759
属于 查看全部回复
2477
租金是谁承担 查看全部回复
1595
打款有备注投资款么 查看全部回复
2420
正常处理就可以,,客户原来付款 借:银行存款 dai:预收账款-A客户 现在换货给客户,开新货的发票 借:预收账款-A客户 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1529
按照正常情况是需要预缴 如果你确实没有预缴 在机构所在地申报也是没有问题的 可以在机构所在地差额扣除分包后申报 查看全部回复
3390
你好同学 正常作账。只是所得税前扣除时,高出同期同类利息的不能税前扣除。 查看全部回复
2324
在实际发放时冲销之前的挂账 其他应收款 借应付职工薪酬 7500 dai其他应收款1000 银行存款6500 查看全部回复
1983
正常情况下,没有好的方法处理,要么归还,要么确认无法收回的可以计提坏账,计提信用减值损失,或者是减资,减资时可以对冲其他应收款-法人借款。 查看全部回复
3783
是的 查看全部回复
2657
不建议, 查看全部回复
2346
你好,你的问题具体是什么 查看全部回复
2586
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