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王苗苗老师
这些发票能否增值税计算抵扣,不能 查看全部回复
2682
孙老师
你好,计入财务费用-利息收入 查看全部回复
6819
patience
借 管理费用-福利费 dai 库存商品 40 应交税费-应交增值税销项 60*13%=7.8 查看全部回复
1940
杨老师
一般不需要,委外研发费用需要有合同 查看全部回复
2405
借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
2533
甘老师
要的 查看全部回复
2109
秦枫老师
取得门票收入 计入收入啊 为啥要计入其他业务成本 查看全部回复
2611
安叔老师
蓝字发票就是正常的销售发票,在税控系统里开具 查看全部回复
5476
andy老师
装修费计入长期待摊费用 查看全部回复
2489
可以 查看全部回复
2633
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
3090
Alice老师
没有影响啊 查看全部回复
2622
wam
支付的5万元的采购支出计入采购成本。 代理销售的10万元确认收入 查看全部回复
1963
你好同学,一般开具“餐饮服务”发票 查看全部回复
17113
你好同学,你们属于销售方,还是采购方 查看全部回复
1892
可以开具维修服务,13%,正常申报纳税 查看全部回复
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你好,如果需要披露关联交易的情况,需要体现此笔交易 查看全部回复
2211
开超市和食堂的盈利归谁 查看全部回复
2391
原则上是要备注在备注栏,业务时间不是必须有的(你这张发票实操里面可以用,能解释过去) 查看全部回复
4370
正常的退货红冲作废是可以的 查看全部回复
6588
不需要重开,你按照发票正常入账就可以了 查看全部回复
2792
李伟老师
如果你们想划分的清楚的话,可以单独成立一个公司 查看全部回复
2243
成本费用比收入多么? 查看全部回复
35079
金额大么 查看全部回复
2556
双方的公允价值 查看全部回复
3716
借:应收账款 17800 银行存款 50000 dai:主营业务收入 60000 应交税费-销项 7800 查看全部回复
2494
增值税=((800-450)*0.13+106/1.06*0.06)*100000 查看全部回复
2498
你好,需要冲销上月凭证,本月重新入账 查看全部回复
2005
建议说一下,由领导决定要不要更正(正常是要更正的)。犯点错误很正常啊,都有犯错的时候,态度端正以后尽量避免就好 查看全部回复
1974
借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
2341
设备的折旧费,厂房水电支出,厂房房租等 查看全部回复
2610
支付平台的佣金计入销售费用-佣金 查看全部回复
3481
1.2进成本,3如果不是针对性的,进费用 查看全部回复
2948
农产品收购发票农户不能自行开具,需要农户去税局代开或者由收购方申请开出 查看全部回复
2224
看公司的财务制度规定,一般情况是要走审批流程的 查看全部回复
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关于公司偷税的责任:第一责任人是公司的法人代表。如果是逃税漏税(偷税),要看税务机关的认定了。如果只是公司补税和罚款,且能按时补缴入库,就不会再追究个人责任。 查看全部回复
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可能你刚去 领导对你还不太放心将网银和现金交由你管理,你没有接管这些事情,现金跟银行就跟你没关系,没有风险,什么时候交到你手里,你就要对现金和银行存款负责,目前没有风险 查看全部回复
2408
是什么业务呢 查看全部回复
14631
这个少的一分钱,金额不大,先红冲暂估,再次 直接在收到的时候按照发票核算就可以了。 查看全部回复
4135
企业的成本包括职工薪酬、水电、资产折旧等,这个里面职工薪酬是没有发票的,而资产折旧的发票取得是在前期,本期计提折旧也不会有发票。作一个分析 查看全部回复
35088
账务无需调整,报表也不需要 查看全部回复
2522
营收是80,利润是多少? 查看全部回复
2414
合同针对的是撰写还是发布内容 查看全部回复
2848
在实务上,只要是跟公司经营相关的真实支出,都可以入账。只不过在税法上,没有取得合规票据不得税前扣除。 查看全部回复
2809
让对方供应商按照实际金额开票 不然成本大于收入了 不正常 或者虽然收到怎么多发票 你别按全额入帐 按照你实际的金额入账 查看全部回复
2790
执行的是什么准则? 查看全部回复
2553
开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明;如发生销售折让的,必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。 查看全部回复
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对于小规模来说,成本发票是专票还是普票都一样 查看全部回复
4268
意思就是开的负数发票又作废了么 查看全部回复
4848
实际上支出是多少 查看全部回复
2046
问题收到,稍等 查看全部回复
2538
B的业务B正常记账 开票 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
3199
借dai方是什么 查看全部回复
1698
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
3050
分期收款一般按照合同约定日期确认收入 你可以每期开25万发票 确认25万收入 查看全部回复
2297
是的,需要代开发票,在税法上没有取得合规票据不得税前扣除 查看全部回复
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调账和调汇算清缴表一起、或者只调汇算清缴表两种方法都可以 查看全部回复
3570
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2150
席俊义
可以的 查看全部回复
夏老师
农业生产者 (指个人或单位) 自产自销的才能免税。 查看全部回复
5507
个人开的吗 查看全部回复
2867
核对一下开票内容,税收编码,税率是否有问题 查看全部回复
1981
需要发票明细的,如果明细多的话可以在开票系统里添加开票清单 查看全部回复
6965
实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
2805
请问是什么问题呢 查看全部回复
3951
如果金额较大,是需调整去年的会计报表 查看全部回复
2121
国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知(国税函[2008]875号) 查看全部回复
3023
对去年的利润和税务没有影响吧?没有 查看全部回复
3560
如出口企业直接收购农业生产者销售的自产农产品,古旧图书等,这类货物在国内生产、流通环节均已免税,因此出口后也不再退税。 查看全部回复
3395
交增值税,城建税及附加,所得税,印花税等 查看全部回复
2413
税务师晓雨
是说进项从销项中抵扣吗? 查看全部回复
2207
同学你好 这是风险提示 税务局后台发现给你家开票的单位所属年度比如合计有200万 但是你入账的营业成本只有150万 税务局看起来不太正常 所以预警了 你首先自查 你有没有将所属年度成本归集正确 有没有遗漏 如果确定没问题 你就回复 该年度只要这么多成本发票 都已经全部入账 至于其他的 可能是别人开错了 忘记作废 或者是其他原因 你就不用管了 这只是大数据的风险提示 没什么事 查看全部回复
43451
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3972
4235
第一种方法:按实际收到的货款确认收入 按实际发出所有商品的成本结转成本(有可能成本大于收入,亏损合同) 第二种方法:按全部货物卖价确认收入,没有收到的部分确认应收账款,客户不付款的部分确认坏账损失 按所有发出商品成本结转成本 查看全部回复
4449
2323
看所属期间属于哪一年 查看全部回复
2668
你最好6月份申报5月份税款的时候在勾选4月开具的成品油专票 之前入库的挂在待认证进项税额里面 5月份做账转到进项税额 在抵扣 查看全部回复
3985
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5331
选择开票有误吧 查看全部回复
4115
实操中很多都是直接冲暂估的材料,直接在做一笔就可以的 查看全部回复
2022
你2022年账面上有没有计提该成本 查看全部回复
1997
4月刚注册的,4月不用报税,但是需要及时做税务登记,一般做过税务登记后下个月开始报税。 查看全部回复
2736
是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
6175
属于22年的成本的话,汇算清缴时可以申报 查看全部回复
1749
一般纳税人么 查看全部回复
1800
不可以,付款方和发票方要一致 查看全部回复
1729
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4607
收发票的一方,购买的建筑服务用于一般项目可以正常抵扣 查看全部回复
4118
只要通过十字会捐赠,是属于公益性捐赠 查看全部回复
3371
可以要求开票 查看全部回复
3083
云峰老师
您好,应该由对主重开才是,我们给对方开票是不对的 查看全部回复
2802
许老师
3610
开票金额看税务局给你们公司的设置,不够还可以申请增额,所以实际上是没有限额的 查看全部回复
1428
税法上这样规定的 查看全部回复
12667
买的维修用品,是用于公司经营么,是的话,可以转款 查看全部回复
2357
稍等哈 查看全部回复
1821
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2434
tammy老师
如果确实存在有剩余未开发票,可能是系统问题 查看全部回复
2419
你下个月成本变成500,你结转到库存商品里面也是500的 销售就按照500结转成本 查看全部回复
2412
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