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tammy老师
应纳税额是你们要交的税 查看全部回复
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李可可
对的,可以的 查看全部回复
1248
李凤
稍等,我看一下哈 查看全部回复
632
杨老师.
你确定你们收到的发票进项税率是13%就可以 查看全部回复
1205
安叔老师
现在按照发票金额红冲部分暂估后,再按照发票金额重新入账即可 查看全部回复
1287
王苗苗老师
相关费用的进项税如何抵扣,你是指哪些费用,办公费还是运输费 查看全部回复
1130
都可以啊,看你想和什么时候比,都可以 查看全部回复
1482
请问收到的货运发票如何入账 ?收到发票是对方提供了运输服务 查看全部回复
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季度的时候成本未收到发票的话可以暂估,汇算清缴前依旧没收到发票的话需要做纳税调整 查看全部回复
1192
西贝老师
同学你好,是含税价÷(1+13%)*13%哈 查看全部回复
945
什么年度报告 查看全部回复
1654
wam
想查清楚的话,就要逐一核查每一笔销项、进项与申报表的关系 查看全部回复
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但是本期不想认证抵扣 进项税 可以么 ,可以的 查看全部回复
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意思是跨年了 查看全部回复
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这个比例没有固定的约定,一般是企业根据正常的业务成本大概估的 查看全部回复
1031
Leaf
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1315
杨英芝老师
是的 查看全部回复
1762
所得税费用是计提的 查看全部回复
843
财务杠杆系数=基期息税前利润/基期利润总额=EBIT/(EBIT-I)=1+I/(EBIT-I) 查看全部回复
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曹老师CPA
同学你好,可以和税管员沟通签放弃退税的声明 查看全部回复
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-90万是你的进项税留抵吗 查看全部回复
5256
Alice老师
您好,您这个问题已经问过了,想换老师回答吗? 查看全部回复
1070
经营杠杆系数(DOL)=息税前利润变动率/产销量变动率,这个公式表示息税前利润的变化百分比与产销量(或销售额)变化的百分比之比。 查看全部回复
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经营杠杆系数越大,风险越大,原因在于经营杠杆系数体现了利润变动和销量变动之间的变化关系。当经营杠杆系数较大时,意味着企业必须承担更高的固定成本,即使销售额下降,也必须支付这些成本。因此,当销售额下降时,企业的利润和现金流可能会受到严重影响,从而增加企业的经营风险。 查看全部回复
1424
同学你好,你正常勾选认证,然后做一笔进项转出的分录就可以 查看全部回复
1648
利润分配-未分配利润可以有余额的 查看全部回复
985
如果在申报期内的话,可以的 查看全部回复
1013
这个监制章是以前的老章 查看全部回复
1694
谭老师
做进项转出 查看全部回复
1708
木言
基本上可以这么算。有无利润是有区别的,如果企业亏损是不交企业所得税的 查看全部回复
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同学你好,是申报的时候发现勾选和账面不一致吗? 查看全部回复
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云峰老师
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
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税务师晓雨
如果账务处理规范,查应交税费-待认证进项税科目 查看全部回复
921
去年有确认收入吗? 查看全部回复
1491
这种情况需要按分配比例交税吗,需要 查看全部回复
1238
公司当年亏损,当年是没有利润给股东分红的,但是如果公司有累计未分配利润,可以决议分配以前年度结余的未分配利润。 查看全部回复
1738
如果不需要缴纳增值税的话,是不需要计提城建税等附加税 查看全部回复
1521
是个体户么 查看全部回复
2277
期末存货=期初存货+本期增加存货-营业成本 根据上面的公式,如果期初存货和本期增加存货固定的情况下,增加了期末存货就表示降低了营业成本。 确认了营业收入,但没有足额的确认营业成本,也就是一部分存货已经卖出去了,但是并没有从存货中去除、没有计入营业成本,这样就会虚增利润,但同时也表现为存货非正常增长 查看全部回复
1349
李伟老师
同学,你没有说你的采购不含税的成本是多少哈 查看全部回复
2071
秦枫老师
可以的 暂时不抵扣 放在应交税费待认证进项税额 查看全部回复
1265
本公司参股并具有控制权的企业购买本公司的产品,如果本公司产品在销售给其产品时定价过低,本公司利润就会降低,其实质就是把利润转移到控股公司了 查看全部回复
1871
燕子老师
用支付宝发工资,也就是这部分工资不入账是吗?如果不入账那就是成本少了虚增了利润,实际工作中有很多小单位为了不交社保,就拆分工资,一部分工资不入账,这种实际上是不可取的, 查看全部回复
2168
那车子在谁的名下 查看全部回复
1164
不是做成本么,怎么入到主营业务收入 查看全部回复
1366
留抵税额有数有可能是当年取得的进项比销项多(比如购进固定资产的进项) 查看全部回复
1886
andy老师
应该是说的之前效益好的时候 多计提工资但是不发放,等到效益不好的年份做反向的冲减 查看全部回复
884
进项发票会引起风险 查看全部回复
1992
公司是一般纳税人么,是取得了专票么 查看全部回复
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购买车辆需要缴纳车辆购置税,如果电车就不需要,车价+车辆购置税计入固定资产成本 服务费 保险费单独计入管理费用 查看全部回复
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一般dai方为应付账款或者银行存款,dai其他应付款-员工 可能表明该项资产由该员工先行垫付购买, 查看全部回复
1529
按照正确的来 查看全部回复
970
进货和售价都是含税价吗?还有售价108开票开了205?多开了? 查看全部回复
1227
张
你好,为什么开票金额与售价不一样? 查看全部回复
821
杨老师
本月进账是什么意思? 查看全部回复
1876
同学你好,企业适用小企业会计准则的话直接从当时的成本科目中调相应金额到进项税科目就可以了呢 查看全部回复
1330
正常折扣应该在当期就冲减销售收入的,这个案例中实际应该确认收入850万,但现在就是确认1000万,应支付的折扣150万计入了其他应付款,当期多确认收入150万就是调节了利润啊 查看全部回复
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是的,但是得是公司员工的火车票 查看全部回复
1476
patience
因为如果管理不善造成的盘亏,是原材料都没有了,就不可能销售形成销项税来抵扣进项税,所以要转出进项税防止少缴税。而收发计量错误造成盘亏,实际上原材料是有的,并且销售了有销项税,那就需要与其进项税抵扣计算应缴纳的增值税,所以不存在转出进项税问题。 查看全部回复
4372
进项税冲减成本具体是什么意思 查看全部回复
1317
你是按照项目完工百分比法确认收入按照履约进度接转成本的么 查看全部回复
1082
其他业务收入算营业收入 查看全部回复
1275
公司是一般纳税人么 查看全部回复
860
净利润?所得税金额?利息支出金额 查看全部回复
962
Annina老师
属于 查看全部回复
1824
上个月进项税额都记到哪里了 查看全部回复
1210
形容这个业务的利润多少,用什么名词来表示?毛利润 查看全部回复
1007
只需要算油的利润 查看全部回复
1451
合规的办法没有,预提一部分成本费用,4月冲回,这样不合规,有税务风险,平台不做建议 查看全部回复
1968
如果是直接用于美化生产、经营场所,所取得的进项税额则可以抵扣;如果是用于公司的福利部门,例如员工宿舍、食堂等福利部门,在这种情况下,则属于用于集体福利或个人消费的情况,那么,所取得的进项税额则不可以抵扣。 查看全部回复
2870
第 18 栏“免抵退税办法不得抵扣的进项税额”:反映按照免、抵、退税办法的规定,由于征税税率与退税税率存在税 率差,在本期应转出的进项税额。 查看全部回复
1830
同学你好,利润总额=营业利润+营业外收入-营业外支出 查看全部回复
1129
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1919
不正常,审计会做调整的 查看全部回复
1516
如果合并收入和利润需要是全资子公司也就是100%控股 查看全部回复
1184
可以补记入账 查看全部回复
1568
企业是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1239
利润总额=收入-成本费用等 查看全部回复
1083
季度可以填写季度企业所得税申报表 免税收入栏次 年度可以在汇算清缴填写A107010表 查看全部回复
1660
你好同学,另外还会涉及所得税、附加税。 查看全部回复
1742
只有进项没有销项增值税报表正常申报,只不过进项会产生留抵,体现在增值税主表的留抵税额上面,可抵减二月份的应交增值税 查看全部回复
1293
借:应交税费-应交增值税(销项税额) -1838.33 dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) -1838.33 借:应交税费-未交增值税 14063.23 dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 14063.23 查看全部回复
2788
是用于免税项目了吗? 查看全部回复
1683
收到红字时做账: 借 原材料 (负数) dai 应交税费-进项税额转出 (正数) 应付账款-某公司(负数) 查看全部回复
1204
费用类科目借方增加说的是做借方的时候是费用增加,费用增加代表利润会减少 查看全部回复
965
你好同学 如果应交税费—应交增值税下没有其他明细,则本月应纳税额 =销项税额81-进项63 =18万 查看全部回复
1593
员工用公司加油卡加油的用途是什么 查看全部回复
1499
利润分配是未分配利润的上级账户,未分配利润只是利润分配账户中的明细账户之一。 利润分配和未分配利润是一级会计科目与二级明细科目的关系; 查看全部回复
1792
你说的调整是纳税申报的时候调整吗? 查看全部回复
1681
不需要 查看全部回复
2801
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1782
4000?3700不是7700吗?8000是什么? 查看全部回复
1296
就是利润表的利润 查看全部回复
827
暂估进项税?进项税没法暂估吧 查看全部回复
1428
可以的 查看全部回复
911
隋文老师
股东垫付的金额大不大,还有他垫付的一般是什么费用? 查看全部回复
1989
不会 查看全部回复
1670
纳税调整项目明细表 查看全部回复
2184
看本年利润的余额是在借方还是dai方 查看全部回复
2677
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