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王苗苗老师
不可以 查看全部回复
1676
业务招待费进项税是不可以抵扣的 查看全部回复
1802
patience
放在职工食堂使用,如果是职工免费使用的话,属于职工福利,是要做进项税额转出 查看全部回复
1477
可以 查看全部回复
1468
没有收到的进项专票,如果确实是跟公司经营相关的可以联系对方把发票邮寄过来。如果是跟公司经营无关的可以直接勾选不得抵扣 查看全部回复
1936
如果对方是个人的话,开普票 查看全部回复
1844
杨老师
银行扣手续费(不涉及dai款业务的)可以抵扣 查看全部回复
2355
对的 查看全部回复
1387
一般纳税人收到普通发票不可以抵扣进项税 查看全部回复
1741
小规模纳税人应当按照实际业务内容开票,不合理要求可拒绝 查看全部回复
2034
是简易计税还是一般计税 查看全部回复
2075
tammy老师
对个人打款的是什么款项跟普票一致吗? 查看全部回复
2409
借 相关成本费用 dai 应交税费-应交增值税进项转出,借 应交税费-应交增值税进项转出 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-未交增值税 查看全部回复
2358
需要,借 应交税费-应交增值税进项 dai 固定资产 查看全部回复
2309
销售方可以把退回的部分开具负数发票 查看全部回复
2094
一个是总金额,一个是单价金额 总采购成本?采购数量??单位采购成本 查看全部回复
2457
如果是一般纳税人的话,可以抵扣进项税额 查看全部回复
4102
西贝老师
同学你好,分录如下 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2046
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
3187
直接做成本了,就把发票贴上月分录后面行了 查看全部回复
2433
把原来的库存商品分录红冲掉,然后按照发票重新入账 查看全部回复
1343
李伟老师
看具体的发票种类和业务 查看全部回复
1756
销售方而言普票和专票是一样的 查看全部回复
2231
收到商品做的库存商品,dai方做的暂估吗? 查看全部回复
1951
许老师
小规模纳税人还是一般纳税人呢? 查看全部回复
1554
免税开票金额614810元 查看全部回复
1900
安叔老师
对于自己而言都是一样的,对应客户来说,如果对方是一般纳税人一般开具专用发票,如果是小规模纳税人一般开具普通发票 查看全部回复
1592
什么的应纳税额 查看全部回复
1922
普票可以开1%。专票可以选择1%或3% 查看全部回复
1709
可以的,像是培训机构, 查看全部回复
2907
是电子普票么 查看全部回复
2129
你登录电子税务局我的信息模块看下税种核定,增值税 查看全部回复
3075
都可以 查看全部回复
1638
结转成本的是需要按配件的单位成本结转的,以入库时的单价结转 含税和不含税,在入库时就需要确认入库单价 查看全部回复
1822
甘老师
正常税局要求是全额计入收入,分给对方的计入成本 查看全部回复
1773
普票二联 查看全部回复
1657
是取得成本发票么 查看全部回复
1930
运输服务需要交印花税 查看全部回复
2472
严老师
分公司入库数量不够的原因是,售出的产品数量大于生产的产品数量? 查看全部回复
1995
可以抵扣的,用于生产经营 查看全部回复
2277
不可以的,小规模纳税人可以开具3%的专用发票 查看全部回复
3427
稍等 查看全部回复
3167
看客户需要,给个人和小规模纳税人只能开普票 查看全部回复
2469
P1/1.13=P2/1.03 查看全部回复
2124
你税报了吗? 查看全部回复
1769
如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
1868
微尘
销售的时候不管是开具普票还是专票都需要确认不含税金额为收入,税额根据规定缴纳增值税 查看全部回复
8551
同学你好, 变动成本=180000*(1-40%)=108000 固定成本=180000-12000-108000=60000 查看全部回复
2102
开票了吗? 查看全部回复
1732
andy老师
你们使用的是什么会计准则? 查看全部回复
1704
夏老师
具体什么问题呢? 查看全部回复
1913
刘淑萍
属于销售商品收入的! 查看全部回复
1961
是一般纳税人吗,可以的 查看全部回复
4380
云峰老师
你好同学 1是不是属于印花税应税范围,需要看一下印花税法,属于应税范围的征收,不属于的不征收。 2你好,按业务相关的料工费计算成本,归集发票。 查看全部回复
1511
进项发票的开票日期是什么时候的 查看全部回复
2011
有什么差额呢 查看全部回复
2347
是的 查看全部回复
1448
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2883
发生人工工资时,借 主营业务成本 dai 应付职工薪酬-工资 查看全部回复
2180
合同上有单列增值税税额么 查看全部回复
2339
正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
3754
wam
开了专票,不能享受免增值税,按票面金额纳税。 查看全部回复
2411
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
2190
以前成本结多了我可以冲回成本吗?可以 查看全部回复
2323
同学你好,购买免税农产品可以按照9%计算抵扣进项,运费税率也是9%,按照含税价剔税即为成本 盘亏部分占总金额的比例乘以总得进项税即为转出金额 查看全部回复
2147
成本包括安装工人的工资,购买的辅材,安装设备的折旧 查看全部回复
实际有成本,只是尚未收到发票的话,应当暂估 查看全部回复
1899
毛利率??毛利?销售收入 查看全部回复
2080
服务费?具体提供的是什么 查看全部回复
3172
你具体提供的是什么?服务费的税收编码一般不是劳务 查看全部回复
3016
你好,根据你的描述 查看全部回复
2705
购进的材料比收入高没有关系,可以是为下个项目准备的库存 查看全部回复
1827
一个是销售商品,一个是采购原材料,是两条业务链,当期采购的成本支出可以比当期的销售收入高。 查看全部回复
1987
就是比方公司客户去哪旅游了,飞机票拿给你的公司报销,你做了差旅费,这就增加了你公司的费用,然后变相的还给了客户回扣(你给他报销,就给他钱了) 查看全部回复
1945
让我们上缴上年度收益至集团公司,不足500w,按500万缴纳,是什么意思 查看全部回复
1408
9月底就可以勾选认证9月份的票 查看全部回复
1906
这个要区分不同情况的 查看全部回复
3701
一般9月月底就可以开始勾选认证9月份的票 查看全部回复
1677
秦枫老师
你认证得时候就没账务处理 所以转出得时候账面也不做处理 查看全部回复
2817
不需要调整已经计提的折旧,可以在取得新发票当月凭借新发票重新做账,冲销原分录, 查看全部回复
3063
小规模纳税人可以开专票吗,可以 查看全部回复
2401
入库,借:工程物资 dai:银行存款领用 借:在建工程 dai:工程物资 查看全部回复
2673
可以的 查看全部回复
2778
你好,你是一般纳税人么 查看全部回复
2022
税务师晓雨
同学,你好,老师端出了点问题,一直登录不进去 查看全部回复
3142
2762
我是一家汽修厂收到的是个人转入我公账的钱,但要求我开一张他们家公司的普票是否可以开,可以的 查看全部回复
2908
不影响的 查看全部回复
2365
库存商品是老板以前年度的购买的,那这些库存商品是老板无偿给公司的,还是以库存商品出资还是垫付购买的 查看全部回复
1141
老师你好,例如我们煤厂8月份采购回2000吨原煤,记账借原材料原煤50000dai银行存款50000,这个煤采购回来需要筛选分类成好多种在卖出去,在筛选过程中筛选每顿人工成本6元,这个账要怎么处理?是不是借制作费用 dai银行存款?再有就是机器设备的折旧费是不是也应该记在制造费用(对的) 查看全部回复
1681
哈哈老师
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
1623
在18行本期减征额那里填2%的税额 查看全部回复
1823
小规模不需要进项税抵扣,只需要对外开具发票的货物有对应的采购进的发票就可以 查看全部回复
2071
你是小规模不需要进项税,只需要开票单位有开票的货物的购进发票就可以 查看全部回复
2810
按照发票正常入账,借 应收账款 负数 dai 主营业务收入 负数 应交税费-应交增值税 负数, 借 应收账款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
你好同学,把支付和暂估的,核对上之后,对冲掉 查看全部回复
3077
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3598
正常应该在入库的时候分摊进产品成本 查看全部回复
2396
先开票这个业务对应的服务是否已经提供了呢? 查看全部回复
2595
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