登录/注册
patience
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
1570
李伟老师
你们收到的是专票 查看全部回复
1190
王苗苗老师
公司是一般纳税人么,是取得了专票么 查看全部回复
725
安叔老师
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1658
西贝老师
同学你好,做待认证没问题的哈 查看全部回复
1483
杨老师
借:主营业务成本 应交税费-应交增值税(进项税)dai:应付账款 查看全部回复
1399
同学你好,开票税目金额与实际业务一致,发票抬头,合同,现金流一致,特定行业发票需备注(如建筑行业)专票发票抬头四栏信息需齐全,普票可以只填公司名称和税号 查看全部回复
1312
不可以的,小规模不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1410
公司是季报还是月报 查看全部回复
1639
同学你好,印花税的合同或具有合同性质的凭证所载金额为计税依据 查看全部回复
1532
导致利润虚高是吗,有可能 查看全部回复
1596
小规模比如开了专票,在申报增值税时,专票销售额填在 增值税专用发票不含税 销售额 栏次 查看全部回复
1417
公司是开具方么 查看全部回复
1652
andy老师
运输的进项不是库存商品 查看全部回复
1504
普票1% 查看全部回复
1137
同学你好,应确认的收入金额为16000 20000*(1-20%)=16000计算收入的时候,商业折扣需要扣除 查看全部回复
1712
制造成本? 查看全部回复
1794
收到 查看全部回复
1290
原发票税率是9%,对应的负数发票是13%? 查看全部回复
1181
可以 查看全部回复
1337
正常的你应该做固定资产,然后做清理 查看全部回复
1782
补缴的税款计入以前年度损益调整后转入利润分配-未分配利润 查看全部回复
1365
木言
增值税1%,企业所得税如果符合小微企业政策按5%交 查看全部回复
2150
意思就是c公司是a的客户,c给a提供广告服务,但是呢项目又转给b去做,是么 查看全部回复
1185
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1266
不含税 查看全部回复
1649
云峰老师
你好同学,总分公司增值税只要是独立的,互相开票,正常销售。 查看全部回复
1251
你好同学,给您解答 查看全部回复
1520
如果是为了送客户,开普票就好 查看全部回复
1832
可以开专票 查看全部回复
757
燕子老师
那只能退9个点 查看全部回复
4553
你好同学,那小规模纳税人可以在选择在超过500万的当月或者次月成为一般纳税人。 查看全部回复
7946
办公室装修费是不是真实业务? 查看全部回复
隋文老师
借库存商品2260/1.13 进项税2260/1.13*0.13 dai应付账款2260 查看全部回复
2308
tammy老师
借,库存商品2260+2260*13% dai,应付账款2260+293.8 查看全部回复
1685
借:库存商品2000万 应交税费-应交增值税-进项税额260万 dai:应付账款-A公司 2260万 查看全部回复
1343
公司是数电票试点单位么,可以开数电发票么 查看全部回复
1086
你选择了1%,按1%交税了吗 查看全部回复
1836
都可以 查看全部回复
2750
之前暂估的分录怎么做的? 查看全部回复
1824
收到,看一下 查看全部回复
1967
是的,医疗行业医生和护士的工资记入主营业务成本 查看全部回复
1777
你好同学,专票征收率没有减征的 查看全部回复
1582
原则上应该有的 查看全部回复
1682
商品被其他项目领用了,怎么再销售给第三方买家 查看全部回复
2551
数电吗 查看全部回复
1706
专票税率都是多少 查看全部回复
1407
根据部门来分配:车间生产人员的进生产成本;施工人员的进项目成本 查看全部回复
2126
不符合收入确认条件的,直接借:发出商品 dai:库存商品 查看全部回复
1232
总金额多2毛,再换算成不含税金额,再算出对应的进项税额,其实金额非常小,如果真的正常的抵扣了,税务上一般也不会说什么。 查看全部回复
798
普票按1%开具 查看全部回复
1698
你好同学 借:营业外支出23.9 dai:库存商品20 应交税费—应交增值税(销项税额)3.9 查看全部回复
1665
1781
小规模纳税人增值税是不可以抵扣进项税额的,小规模纳税人支付税控系统技术维护费和购买的税控设备支付的款项可以全额抵减增值税 查看全部回复
1005
增值税是季度申报么,277521.78和17821.78是不含税销售额么 查看全部回复
1341
你好同学, 有规定。是不允许的。 查看全部回复
1143
季度内有开具蓝字专票吗? 查看全部回复
2166
你发出商品需要结转到主营业务成本科目里 查看全部回复
1449
同学你好,小规模专普票都可以开3%的呢 查看全部回复
1576
毛利率=(销售收入-销售成本)/销售收入,销售收入=20/1.13=17.70,毛利率=(17.7-10)/17.7=43.5% 查看全部回复
1604
50万是含税金额么? 查看全部回复
1550
税务师晓雨
截图我看一下吧 查看全部回复
1627
把销售额填在对应栏次 查看全部回复
1574
减免申报也要填吗,要填的 查看全部回复
1874
需要 查看全部回复
2038
你好,这个专票不能抵扣的,买电脑送给供应商要记入业务招待费,对应的进项税额不得抵扣 查看全部回复
842
普票进项税不能抵扣,若无其他进项税,那只能按实际开票金额缴纳增值税了,就是按你实际开票税额缴纳增值税 11/1.09*0.09=0.91 查看全部回复
1285
不是的,25万是上面需要扣的合计数 查看全部回复
1493
开票一般都是含税的,不过开票含税金额还是不含税金额需要看自己情况 查看全部回复
3077
如果这个月申报时,汇总统计销售额是负数的话,申报表一般不能填报负数,需要到税务大厅申报 查看全部回复
1352
总金额是多少 查看全部回复
3106
还是可以开1个点 查看全部回复
1862
可以的 查看全部回复
883
简易计税不可以抵扣进项税额 查看全部回复
1268
跨年了进项还可以抵扣吗?可以 查看全部回复
1860
1438
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
2344
主营业务收入余额是要结转到本年利润 查看全部回复
978
dai方余额正常的,成本就是该项目发生的费用 查看全部回复
1752
你好同学 借:主营业务成本 dai应付职工薪酬 累计折旧等 查看全部回复
1380
需要根据发票的具体业务入账的,比如购入产品还是购买服务, 查看全部回复
公司是商贸企业还是什么行业 查看全部回复
1670
没有的 查看全部回复
1228
可以的,可以把几张专票录到同一个记账凭证里 查看全部回复
1715
借:银行存款 51500 dai:主营业务收入50000 应交税费-应交增值税(销项税额)1500 查看全部回复
1851
这个不影响的 查看全部回复
2548
金额大么 查看全部回复
1991
根据全部收入额计算 查看全部回复
1276
如果不是用于进项税额发票不得抵扣情形的话,可以抵扣的 查看全部回复
2034
电子税务局有入账标识模块,点已入账 查看全部回复
2393
门面和仓库不是一家公司么 查看全部回复
1258
实际银行收到款项了么 查看全部回复
1640
1541
其他项目里的专票如果是用于应税项目的,也是可以勾选认证的 查看全部回复
1746
1、跨月收到成本发票,是否需要暂估成本,还是说补开发票之后附在上月凭证后即可。如果成本属于当期,次月才能取得发票,当期可以先预估成本入账,在实际工作中可以在取得发票后附在凭证后面 查看全部回复
1745
签了代建合同,意思是公司提供了建筑服务么 查看全部回复
1957
不是你们给别人开具发票吗? 查看全部回复
1883
采购有支出啊 查看全部回复
1692
先把上月的票开个红票,然后再开正确的票 查看全部回复
1927
是考试么 查看全部回复
1725
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载