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王苗苗老师
你看一下主营业务收入的明细账,是不是之前入账时有负数,可以是负数的 查看全部回复
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刘淑萍
你现在这个是正确的啊 查看全部回复
2388
需要 查看全部回复
4022
可以在开发票时加一行折扣栏 查看全部回复
1842
你是购买方,原来的蓝字发票是怎么入账的 查看全部回复
2347
不可以,商品出库必须要先确认收入,再结转成本。 查看全部回复
3719
负数发票正常入账 查看全部回复
2149
patience
转让价格是双方协商的 查看全部回复
3741
哈哈老师
你好,没错就是这么做的 查看全部回复
8389
杨老师
你需要问 查看全部回复
3142
把原来挂错账的凭证原样做个负数凭证(这一步是把原来做错的冲红),然后再做正确的分录就可以了 查看全部回复
2182
wam
申报表在未开票收入填写。回款后增加银行存款减少应收款 查看全部回复
1660
李伟老师
期末未缴税额为负数,对于企业有什么影响,一般没什么影响 查看全部回复
10632
对应收账款进行账龄分析按应收账款拖欠时间的长短,分析判断可收回金额和坏账。检视每一笔应收账款已发生的时间,并按时间予以归类,时间长的提列较高比例的呆账费用。时间短的则提列较低比例的呆账费用。 查看全部回复
2368
负数发票和新开的发票都入账 查看全部回复
2083
什么余额不一致 查看全部回复
1811
原发票有入账么,怎么入账的 查看全部回复
2664
2312
安叔老师
对方已开负数,勾选进项的时候把这张负数发票勾选上,其他一样的,直接抵扣当期进项税额了 查看全部回复
2237
您好,七月份都是正常开的票吗 查看全部回复
2084
应收账款dai方余额是怎么产生的 查看全部回复
1566
借:预收账款20000dai:银行存款7000 应收账款13000 查看全部回复
1871
不会的 查看全部回复
2159
重新开具负数发票即可 查看全部回复
1917
公式是没有问题的 查看全部回复
2257
陈爱琳
增值税负数做两种操作,可以申请退,或者留底下期 查看全部回复
2277
借:库存商品dai:营业外收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2373
是的,可以部分冲红 查看全部回复
2814
对的 查看全部回复
2371
Annina老师
不能 查看全部回复
3212
阿米果
您好,资产负债表不平,首先确定所有凭证是否已经过账,点一下重算,还不平的话,对照科目余额表,检查一下预付账款的公式是否有误。 查看全部回复
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您好,意思就是把之前做的红冲的意思 查看全部回复
2044
秦枫老师
小规模纳税人按照季度申报 ,7月份开具的发票,在10月份申报 ,如果本季度只开了一张负数 ,10月份电子税务局应该是申报不过去 ,要去大厅申报,开具发票不影响清卡 查看全部回复
2710
那你做账冲以前的其他应付就不能带明细,直接冲其他应付款 查看全部回复
1776
借汇票的时候 借应收票据 dai其他应付款 贴现的时候 借银行存款 财务费用 dai应收票据 查看全部回复
1846
免税范围内,季度结转 借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
2269
销项为0,进账抵扣,不用调整。 查看全部回复
2001
对方先开具后,然后因为跨月了就红字作废了 查看全部回复
2305
请问现在填报2季度,我使得申报表中本年累计金额=季报数据,倒算出本期金额可以吗?可以的,保证本年累计金额跟账套里的数据一致 查看全部回复
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我做dai方正数不行吗?账务更正可以做在dai方 查看全部回复
年度预算完成率=实际完成数与预算的差额数/预算数*100%=(实际完成数-预算数)/预算数*100%. 查看全部回复
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你现在做账做的什么账? 查看全部回复
1861
Lucky
预算会计做不做账取决于企业人员工作安排 查看全部回复
2118
你好,方便发个报表截图么 查看全部回复
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请问之前21年开的纸质普票 现在想开负数票 可以用电子普票吗?现在是没有纸质发票了么 查看全部回复
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个税申报系统默认的不能填负数,如果所属期内没有收入填0 查看全部回复
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更正1季度的财报申报 查看全部回复
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其他应付款变动的原因? 查看全部回复
1768
不需要 查看全部回复
4000
借:原材料-100应交税费-应交增值税(进项税额转出)-13 dai:应付账款-113 查看全部回复
3842
就填负数啊 按实际的填写 出现负数是因为你没有做报表重分类 查看全部回复
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能把之前的已经不再使用的科目更改客户名称吗,不可以 查看全部回复
3618
稍等 查看全部回复
3083
甘老师
小规模纳税人是简易征收,不能抵扣进项 因此税盘的费用直接计入管理费用就行,不要做抵减增值税的分录 查看全部回复
2628
小规模纳税人交的时候借:管理费用dai:银行存款抵减的时候借:应交税费-应交增值税 dai:管理费用 查看全部回复
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账期初余额比银行对账单上少,说明之前可能有漏入账情况,查找一下看是哪一笔漏入了然后补录 查看全部回复
原来的凭证分录一样金额改成负数 查看全部回复
2834
这样可以的 查看全部回复
2925
现金余额怎么会是负数,查一下之前的账务处理,肯定是哪里出错了 查看全部回复
2507
是的 查看全部回复
3837
图一和图二是同一号凭证 查看全部回复
1404
你是一般纳税人还是小规模? 查看全部回复
1862
可以红冲 查看全部回复
3066
你直接坐到新增加的明细删除就行 查看全部回复
1891
你看一下增值税申报表上的公式计算 查看全部回复
2551
财务费用是费用类科目,一般发生额写在借方 查看全部回复
3341
第二季度销售额合计数是85001.52么 查看全部回复
3727
进项转出 查看全部回复
2158
可以的 查看全部回复
3730
2589
这样做是正确的 查看全部回复
2099
4181
资产=负债+所有者权益,所有者权益包含实收资本,资本公积,盈余公积,未分配利润 查看全部回复
3031
原来的调整分录冲掉,dai应付账款-正确单位 正数 dai应付账款-错误单位 负数,然后按正确的重新调整 查看全部回复
2825
麻烦拍照我看一下 查看全部回复
3433
你的意思是期末系统自动结转应交税费转出未交增值税? 查看全部回复
2398
是的,做负数一样的分录 查看全部回复
3050
利息收入是财务费用科目借方红字,结转的时候冲销当期的财务费用,利息收入不为负数,且费用类财务软件需要在借方列示 查看全部回复
4609
andy老师
2468
借:固定资产清理 dai:营业外收入 查看全部回复
3513
需要一致 查看全部回复
2300
火柴老师
您好,从您的图表中,期初的单价和期末的单价是负数,所以造成此问题。 查看全部回复
7712
李秋平
就跟对方说,数据对不上,请对方提供应付明细过来核对。另外你这边没有会计,财务软件的数据哪里来的?可以先核实一下 查看全部回复
5006
孙老师
冲销原分录 借:应收账款 -300 dai:以前年度损益调整 -300 做新的分录 借:应收账款 300 dai:其他业务收入297.03 应交税费增值税 2.97 查看全部回复
4336
是原来的发票有问题么 查看全部回复
3087
正规的是做dai方负数 查看全部回复
3067
应交增值税借方有余额,你看一下是不是有留底税额 查看全部回复
2186
tammy老师
其他应收款 查看全部回复
1980
这种情况会形成增值税进项留批抵。 查看全部回复
3762
有跨月吗? 查看全部回复
3122
建议两张发票分开入账 查看全部回复
1854
这个按照正常的是在外径证, 查看全部回复
3383
你这个只是先预交的话,实际缴纳那里先不填写 查看全部回复
1969
1412
客户用酒抵货款,借 库存商品 dai 应收账款 查看全部回复
2451
没有区别,负数发票就是红字发票. 查看全部回复
2326
这种情况只能咨询主管税务机关处理 查看全部回复
2469
税务师晓雨
这个可以不用调整 查看全部回复
5768
你好同学,需要做进项税转出处理 查看全部回复
6400
你好 查看全部回复
2250
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