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Annina老师
报销某某费用 查看全部回复
3656
谭老师
收到销售方开具的红字发票将借:合同履约成本 应交税费 dai:银行存款用红字冲销,再用新开的蓝字发票重新入帐 查看全部回复
3853
Yan
合同如何签? 查看全部回复
5918
如果属于你们公司的费用,让总公司出具分割单+发票复印件扣除 查看全部回复
3172
不做 查看全部回复
6198
刘老师
不需要,只要正常申报就可以了 查看全部回复
3462
安叔老师
你作废发票需要通知客户的,不然客户手里的发票就是无效的。1月份你红冲什么发票呢。一个月的发票就10张,作废了3张,是只有7份可以用了,如果用完了可以去税务局申请临时增量,次月申报纳税后可以再领10份 查看全部回复
3067
开红字 查看全部回复
3981
要求对方开红字发票 查看全部回复
3688
绾绾
借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
2943
不会的,相当于没有开具这张发票 查看全部回复
3307
可以当月做,也可以季度末做 查看全部回复
4102
可以做一笔原分录的红冲,再做一笔正确的分录也可 查看全部回复
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可以报销,但是金额大的要调整到费用发生当年,小企业会计准则的,借利润分配-未分配利润,dai银行存款,企业会计的借以前年度损益调整,dai银行存款,借利润分配-未分配利润,dai以前年度损益调整 查看全部回复
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借库存现金,dai润分配未公配利润,应交税费应交增值税 查看全部回复
3712
莹老师
同学,你的意思是:你们从别的地方购进的旧文件柜,卖给别人,给对方开1%的发票,别人没给你付钱,你货已经发了。但是你购进旧文件柜的时候,只付了一部分款,还有一部分没付,是这个意思吗? 查看全部回复
3828
易老师
11月收到款时候借:银行存款dai:应收账款 12月退款时候借:应收账款 dai:银行存款 查看全部回复
3401
12月开了租金发票的,借预付账款,dai其他应付款,摊销进费用 查看全部回复
3955
而已老师
按照营业执照范围上面的来开,有个废气处理 查看全部回复
6518
Icy 何
金额不大,建议拿到发票后再做吧 查看全部回复
3827
高老师
名称全称 查看全部回复
3128
venus老师
税收分类名称 行业应用软件产品 开票商品名称 *软件*软件 税率 13% 查看全部回复
25464
原始发票第一联记账联的复印件盖章可以给客户记账 查看全部回复
3700
一般商贸公司是不可以这样开票的,你们可以找一家具有生产资质的公司委托他们加工一下,他们就可以给你开设备的票过来,然后你们再开设备给客户 查看全部回复
4242
可以开工程服务发票,税率9% 查看全部回复
8774
代付时 借:其他应收款 dai:现金或银行存款 收到施工方钱冲回就好 查看全部回复
5144
大宁老师
小规模纳税人一般情况下不能开9%的,征收率为3%或5%,5%一般是只有在某些特殊情况下可以开的 查看全部回复
7678
Wdy
其中第三步,需要开具红字发票 查看全部回复
4137
销售商品收入同时满足下列条件的,才能予以确认: (一)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (二)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施有效控制; (三)收入的金额能够可靠地计量; (四)相关的经济利益很可能流入企业; (五)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 查看全部回复
3411
张瑞峰
专票收到就可以抵扣了 查看全部回复
3791
筱粒老师
借:银行存款,dai:主营业务收入,应交税费-应交增值税-销项税额 由于是B公司代为支付的,需由A公司开具委托,说明款项由B公司代为支付,分录正常做 查看全部回复
3764
要么不填,要填就填正确的 查看全部回复
2710
张老师
看你单价那里怎么写的 ,如果是10w就是1 查看全部回复
3194
mila老师
可以开一张发票的 查看全部回复
5817
微尘
1、开错的第三联放在4月份记账凭证后面,抵扣联一般是汇总装订成册保存的。2、收到销项负数发票账上做进项税转出,并红冲成本或费用,下个月申报增值税时,在附表二填写进项税转出 查看全部回复
4656
1、11月份红冲发票分录与10月份记账分录保持一致,金额用负数 2、11月份记账重开发票与10月份记账分录一样 查看全部回复
4706
xinyue
根据《国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点有关税收征收管理事项的公告》(国家税务总局公告2016年第23号)第四条规定,提供建筑服务,纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时,应在发票的备注栏注明建筑服务发生地县(市、区)名称及项目名称。 查看全部回复
5425
不是,税额是按照金额计算的,建筑服务9%,如果你想价税合计10万,那么开票金额就是200000/(1+9%)=183486.239元,税额是183486.239*9%=16513.76 查看全部回复
5442
不对,退回重开机械租赁费 查看全部回复
3717
白油是成品油类的嘛? 查看全部回复
9260
不影响的 查看全部回复
4809
借:财务费用-手续费 应交税费-应交增值税-进项税额(一般纳税人用) dai:银行存款 查看全部回复
4326
哈哈老师
这个如果差的不多问题不大,你要是差的太多肯定不行 查看全部回复
5993
进转出就好 查看全部回复
3396
操守为重
借:应付福利费 dai:现金 查看全部回复
3338
普票收回,然后开红字发票,再开专用发票 查看全部回复
3931
您可以勾选不抵扣 查看全部回复
3898
这几张发票分开做账 查看全部回复
5254
这种情况你们只能双方协商处理 查看全部回复
4654
清岚
这个需要您根据实际的业务自行判断 查看全部回复
5616
建筑服务 查看全部回复
10749
夏老师
汇算清缴前取得不用调 查看全部回复
3917
不行,可以开销货清单附明细 查看全部回复
5478
这是标准处理方案 查看全部回复
4070
可以,只要是公司真实发生的就行 查看全部回复
5631
意思谁保存发票吗? 查看全部回复
3482
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
4399
这个不需要拿回来 查看全部回复
3756
税务师晓雨
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3464
andy老师
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3507
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4902
如果是购买了相关的餐饮设备,是真实业务是可以的 查看全部回复
3752
你销售的是什么货物就开什么发票,材料明细多了,开发票清单 查看全部回复
4017
销售预收卡,开普票,不征税发票,不申报增值税。等实际消费了,再确认收入缴纳增值税 查看全部回复
4039
借:银行存款 dai:预收账款 如果你们提供了服务,那就直接确认收入 借:预收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
3948
潇洒老师
可以开,按实际合同开 查看全部回复
4945
代开的,只能去税务局大厅红冲 查看全部回复
李伟老师
让老板把钱打到公司账户就可以 查看全部回复
4189
企业所得税调增调减,不做账务处理 查看全部回复
4643
同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
3443
旧公司,借应付账款 dai:银行存款,发票开给旧公司,旧公司再卖新公司 查看全部回复
4561
您好,是您单位将车辆出租给个人了么,那为什么是个人给您单位开票呢? 查看全部回复
4956
具体什么罚款呢? 查看全部回复
4507
不用收回发票 查看全部回复
5751
可以不做会计分录 查看全部回复
9899
周华
发票丢了不用重开,记账联复印一下加盖发票专用章给客户做账就可以了 查看全部回复
4572
你好,什么时间入的帐?只有发票没有实物吗? 查看全部回复
6111
COCO老师
如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
5844
你好,假如开的都是普票且季收入不超过45万,是对的 查看全部回复
6851
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
5906
上个月账务、税务不动 查看全部回复
5606
收的全部价款记到收入,支付的全部价款记到成本 查看全部回复
4937
小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
5823
对,之前做账红冲就行,然后再按照正确的发票再做账。入库单不需要填写 查看全部回复
4952
Christina
建议最好备注上 查看全部回复
6990
一般纳税人:如果是单独安装的可以按照简易计税3%。如果是和销售空调是一起的,按照13% 查看全部回复
32380
小黑
跨月了不能作废 查看全部回复
7062
全部冲红,再开5千多的发票 查看全部回复
7272
不可以,要开明细 查看全部回复
7516
账号正在注销中
去年有做账吗? 查看全部回复
5805
你去年没做计提? 查看全部回复
5202
如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
6570
小月老师
不能用,作废重开 查看全部回复
7047
悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5661
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
55377
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5868
可以,没问题 查看全部回复
4500
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
6858
没错,就是这么做的 查看全部回复
归老师
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5175
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