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王苗苗老师
你这样的分录不太规范 查看全部回复
2181
patience
我这边未交增值税里一直都是借方余额,然后我交增值税的时候做的是借:应交税费-预交增值税 查看全部回复
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借 库存商品 80000+2400+194.17+5.83=82600 dai 银行存款 200 应付账款82400 查看全部回复
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工程结算税金及附加? 查看全部回复
2778
安叔老师
可以 查看全部回复
1952
andy老师
规范的处理是更正去年的申报表,补申报,涉及到税款的话,补缴税款。可能会有罚款和滞纳金 查看全部回复
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杨老师
不可以的哈 查看全部回复
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工程已完工,服务已完成,需要确认收入,计算企业所得税和增值税 查看全部回复
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甘老师
正常的退货红冲作废是可以的 查看全部回复
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是新办企业么,在申请税务UK时“领取方式”选择的邮寄么 查看全部回复
2118
你们是什么机械 查看全部回复
2694
业务发生地在哪里 查看全部回复
2487
wam
借:应收账款 17800 银行存款 50000 dai:主营业务收入 60000 应交税费-销项 7800 查看全部回复
2476
借应交税费-应交增值税 dai营业外收入-税收减免 查看全部回复
1782
孙老师
你好同学,在开票的时候就按照1% 查看全部回复
2275
增值税款要单独列示出来 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税销项 dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 借应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai应交税费-应交增值税进项 查看全部回复
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6*1.12=6.72% 查看全部回复
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小规模普票季度不超30万免税对吗?增值税如果是季报,是的 查看全部回复
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1对 查看全部回复
2218
秦枫老师
1、公司名下没有车 发生加油费 可以与员工签订租赁合同 让员工去税务局代开租赁费发票 在税前扣除 2、兼职人员发生的差旅火车票飞机票可以计算抵扣增值税 确定是兼职人员 录入个税系统后 按照工资薪金代扣代缴个税 查看全部回复
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因为一般情况下 ,你要在与预缴地进行报验, 报验后会有一个报验户, 你登录电子税务局切换到报验户,你就可以看见你未缴纳的税款 查看全部回复
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营收是80,利润是多少? 查看全部回复
2369
税控盘服务费抵减增值税,借 应交税费-应交增值税-减免税款 借 管理费用 负数 查看全部回复
1878
增值税是季报还是月报 查看全部回复
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计提增值税一般用应交税费-未缴增值税,缴纳时,借 应交税费-未缴增值税 dai 银行存款。 查看全部回复
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借:银行存款63 dai:预收账款 63/1.05*0.05 应交税费一简易计税3 查看全部回复
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为贯彻落实《中华人民共和国法律援助法》有关规定,财政部8月22日对外发布《关于法律援助补贴有关税收政策的公告》(以下简称《公告》)。《公告》明确,对法律援助人员按照《中华人民共和国法律援助法》规定获得的法律援助补贴,免征增值税和个人所得税。 查看全部回复
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借:应交税费—应交增值税(销项税额) dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 查看全部回复
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1)申报进入,完成一般纳税人增值税申报表后,如符合留抵退税条件,系统自动弹出退税提醒: 查看全部回复
2791
附表四数据是需要填报的 查看全部回复
3429
附表三有的情况下是需要填报数据的 查看全部回复
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是公司出租么,是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
2741
许老师
你是指月底结转增值税吗? 查看全部回复
3169
附表二是进项税明细表 查看全部回复
2731
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
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小规模目前的政策是,原适用3%征收率的减按1% 征收。 查看全部回复
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内账可以不需要 查看全部回复
2384
李伟老师
收入没有价税分离,收入少入? 查看全部回复
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借 应交税费-应交增值税销项269958.9 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税269958.9,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 270547.7 dai应交税费-应交增值税进项270547.7 查看全部回复
2557
申报表附表一里面有一栏不开票收入 查看全部回复
2141
增值税不需要计提 查看全部回复
4892
可以的 查看全部回复
9335
夏老师
农业生产者 (指个人或单位) 自产自销的才能免税。 查看全部回复
5507
对,武汉适用个体户双免政策 查看全部回复
9292
附加税是增值税基础上交的 查看全部回复
4030
实际上补缴该笔税费并无开发票,这是什么意思呢 查看全部回复
2796
请问是什么问题呢 查看全部回复
3933
你是建筑服务预缴么 查看全部回复
2231
你说的申报是申报什么? 查看全部回复
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财报营收是不含增值税的 查看全部回复
3162
稍等 查看全部回复
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可以抵扣进项 查看全部回复
2985
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
2499
如果原来的发票没勾选认证的话,不用处理。如果原来已认证的发票勾选认证了,开红字发票,需要做进项转出,一般系统会自动跳出来金额。 查看全部回复
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可以直接在当月调整 查看全部回复
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增值税的话,红字发票正常入账,然后税额结转到应交税费-未交增值税的借方,附加税就按实际缴纳的入账,比如本期应交附加税100,抵减之前的20,实际缴纳了80.。本期就按80入账。 查看全部回复
5153
(1741702.31+280)-(903332.68+838089.63)=560 查看全部回复
2949
你的一张图已经说得很详细了 查看全部回复
2366
点开申报表保存提交 查看全部回复
2638
购进,不需要交增值税。销售方需要交增值税 查看全部回复
2380
都是一般计税项目的话,可以正常抵扣的 查看全部回复
5313
定金不需要 查看全部回复
不用 查看全部回复
1827
你本月需要开票 需要预缴 你所属期就写本月 查看全部回复
6330
分开 查看全部回复
4863
席俊义
这个技术服务费,是和你们签的合同吗 查看全部回复
4188
是去年处置了使用过的固定资产,是么 查看全部回复
1744
是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票 查看全部回复
6175
相当于是销售折让的处理 销售方收到供应商开出红字发票 借:库存商品(负数) dai:应付账款(负数) 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4081
同学你好 你的意思是上个月 开具发票做分录 没有将应交税费计入应交税费 全部计入主营业务收入了是么? 查看全部回复
4414
小规模减免的是普票,减免是1000 查看全部回复
1561
(6000-2000)×100/1.13×0.13 查看全部回复
4107
就是政策出台之前开的免税票,申报时按1%不含税换算。不需更正 查看全部回复
2067
燕子老师
可以直接在申报当期增值税时,填写附表二进项税额明细,做进项税额转出 查看全部回复
4598
只要通过十字会捐赠,是属于公益性捐赠 查看全部回复
3362
企业会计准则吗? 查看全部回复
4116
生产者销售初级农产品是免税的,增值税企业所得税都免,个人所得税不免 查看全部回复
4271
是委托外单位把m木材加工为n木板嘛 查看全部回复
3131
不需要的,记账增值税按照票据上记的 查看全部回复
1831
开票金额看税务局给你们公司的设置,不够还可以申请增额,所以实际上是没有限额的 查看全部回复
1410
税法上这样规定的 查看全部回复
12586
《国家税务总局关于城市维护建设税征收管理有关事项的公告》【国家税务总局公告2021年第26号】:“纳税人自收到留抵退税额之日起,应当在下一个纳税申报期从城建税计税依据中扣除。 查看全部回复
电子凭证上是代开时已经缴纳过的税费么 查看全部回复
3668
木言
附加税计税依据就是增值税与消费税的税额,增值税充抵附加税也是可以充抵的。举个简单例子,假设你每个月增值税应该交10,但是你上个月由于进项来的不及时,你多交了税交了15,你附加税也是按15进行了计提缴纳,下个月你进项多了,你只需要缴纳5了,同样,附加税也是按5计提缴纳 查看全部回复
2407
是申领发票还是代开发票 查看全部回复
1995
首页-【我要办税】-【发票使用】-【发票票种核定(增值税发票】 查看全部回复
1998
增值税的税负率=当期应纳增值税/当期应税销售收入 企业所得税的税负率=应纳所得税额÷不含税销售额×100%。 查看全部回复
2564
消费税参考增值税视同销售就可以 查看全部回复
2018
公司分内外账,有税务风险的。 查看全部回复
4838
合法合理 查看全部回复
3419
私立医院免税的情况,具体指哪些情况 查看全部回复
3289
有,具体百度一下或者问下当地税局平均税负率 企业所得税税负率=缴纳的企业所得税/营业收入 查看全部回复
2538
厚积薄发
要是是货物的话,最好有数量 查看全部回复
4292
你公司支付金融公司 借:应付账款 金融公司 dai:银行存款 收到车借:库存商品等应交税费-应交增值税dai:应付账款-供应商 查看全部回复
1614
Alice老师
您好,可以抵扣所得税,企业可凭法院的判决文书与收款方开具的收据作为扣除凭据。 查看全部回复
2323
你们缴纳的4%的增值税及相应的附加税 查看全部回复
3309
如果进项税额与开具的免税发票有关,则需要分摊出来 查看全部回复
2543
不需要申报增值税 查看全部回复
3908
可以开的 查看全部回复
4930
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