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wam
比如说分3期回款 查看全部回复
1391
patience
异地预缴的增值税填在本期预缴税额栏次 查看全部回复
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andy老师
是的,一般是你的销售收入,只不过是没有开具发票 查看全部回复
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哈哈老师
一般都是先做账,但是知道开票数字和认证数字可以先申报 查看全部回复
1999
杨老师
结转的时候中间还有一个转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税)dai:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 再从转出未交转到未交增值税里面 查看全部回复
1984
1 你好 查看全部回复
2354
王苗苗老师
是电子普票么 查看全部回复
2129
不需要 查看全部回复
2079
西贝老师
同学你好,增值税=销项-进项+进项转出+简易计税金额城建税=增值税*0.07 教育附加=增值税*0.03地方教育=增值税*0.02 查看全部回复
2097
李伟老师
更正申报的话,不是和你说去大厅吗? 查看全部回复
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你要确认为什么要改2100万 查看全部回复
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因为把原材料用于投资相当于出售 查看全部回复
2736
tammy老师
是的,物业公司他只开给对应的业主 查看全部回复
2172
是的 查看全部回复
1818
小米
需要的 查看全部回复
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税盘没有点上报汇总么,一般申报表上开票信息会自动跳出来的 查看全部回复
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是一般纳税人么 查看全部回复
890
国家税务总局全国增值税发票查验平台 查看全部回复
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未收到发票要入账的,需要做暂估,暂估不包含进项税 查看全部回复
2022
你们是进口吗? 查看全部回复
2381
外贸企业2种都可退 查看全部回复
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意思是款是9月已经全部收了 查看全部回复
2099
同学你好,农产品收购发票是收购方开的,一般是免税的 查看全部回复
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从农民伯伯那购买农产品没有增值税专用发票,可以自己开具农产品收购发票 查看全部回复
1862
开票是3个点做账就是3个点 查看全部回复
1944
没有真实业务的开票就是虚开发票 查看全部回复
1873
严老师
现行的实物中有两种情况 1、购买农产品,买方可以向主管税务机关申请农产品收购发票,根据收购发票上税额作为进项抵扣 2、国家税务总局发布关于在部分行业试行农产品增值税进项税额核定扣除办法的通知,规定对部分地区试点行业采取核定方式确定进项税,如果属于试点行业企业的话,那么就要根据该文件规定的办法,按公式计算确定当期可以抵扣的进项税额,而不用再去申请开具农产品收购发票。 查看全部回复
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挂靠公司的税金??230960?1.09??0.09??19070 查看全部回复
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借:原材料-A 8200 原材料-B 2000 应交税费-应交增值税(进项税)1300 dai:银行存款 11500 查看全部回复
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可能是税盘清卡时增值税还没有申报,或者申报增值税时比对不通过强制申报了 查看全部回复
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应收账款是你的资产,应收账款包括你应当向客户收取的所有价款和税费。 查看全部回复
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原来的业务具体是什么 查看全部回复
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做错账多缴增值税?是申报表有误么 查看全部回复
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同学你好,汇总缴纳就是日常业务资料都流转到总公司统一核算管理,税种合并申报 查看全部回复
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不超10万免税的,不需要填减免税明细表 查看全部回复
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给丙的发票需要红冲 查看全部回复
1370
对的,就是这么做的 查看全部回复
2014
这是在填报什么么 查看全部回复
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同学你好,因为预收租金的纳税义务发生时间是收到款项,所以要价税分离 查看全部回复
2023
13% 查看全部回复
2786
原则上需要更正,实际上影响不大,下个月按正确的报就行 查看全部回复
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申报增值税的时候需要填报附加税表格吗?(附加税费情况表)一般会根据主表自动跳出数据,如果公司不交增值税的话,这个表就全部是0。附加税是在实际缴纳的增值税的基础上计征的,如果增值税不交,那附加税也不用交,不用再计提再入账。 查看全部回复
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增值税申报需要看当期增值税纳税义务有没有发生 查看全部回复
2533
这个是别人返还给你们的吗 查看全部回复
7279
无票收入和开票收入都填写在9栏10栏 查看全部回复
2327
小规模劳务服务公司开装卸费发票,是开普票么 查看全部回复
2066
金额是什么期末余额么 查看全部回复
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同学你好,你点一下发票数据刷新或者发票数据一键预填再试试呢 查看全部回复
2549
都是开的普票么 查看全部回复
2275
稍等,我先看下你的数据 查看全部回复
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无票收入要申报增值税吗,如果增值税纳税义务已经发生了,需要申报 查看全部回复
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因为进项税可减少应交的增值税 查看全部回复
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第四季度不再开其他的发票了么 查看全部回复
1743
微尘
50000*1.13*0.5=28250 查看全部回复
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名单由工信部推送税务局,是否在名单内需要联系税务局确认 查看全部回复
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是提供修理服务还是维护保养服务 查看全部回复
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销售货物,看你是开专票还是普票?你只是当天的销售额,如果你一个月销售额不超过十万,季度不超过30万,且是开普票,享受免税政策 查看全部回复
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发票是正规途径取得的么 查看全部回复
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(因税收优惠或者是四舍五入造成的余额)借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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把你的申报表拍照发给我 查看全部回复
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一般纳税人销售自产农产品是免增值税,采购后再销售的不免增值税 查看全部回复
查企业所得税是补收入 查看全部回复
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账不用调整,税务申报做纳税调整 查看全部回复
3034
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2520
云峰老师
你好同学,因为如果购进时按13%抵扣了进项税,那么销售时就也需要按13%做销项,不能做简易计税 查看全部回复
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如果原发票客户没有勾选认证,不用再寄回给客户,只把重开的蓝字发票寄给对方 查看全部回复
计入管理费用-技术测试服务 查看全部回复
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增值税相关科目不涉及计提,需要结转,结转分录稍等,我整理一下 查看全部回复
1570
要先报出口然后才能报增值税 查看全部回复
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
2184
是一般纳税人增值税申报表 查看全部回复
1411
你好,增值税普通发票可以只有名称和税号就行 查看全部回复
1888
其实你这样做也是可以 查看全部回复
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申报8月的税时抵扣的,为什么做账到9月,是漏入账了么 查看全部回复
4953
本月的销售数据是什么 查看全部回复
2865
稍等 查看全部回复
2435
你好,具体什么问题 查看全部回复
1474
取得普通发票,入账时不用价税分离,借 管理费用-办公费 600 dai 银行存款 查看全部回复
1779
退税的原因是什么? 查看全部回复
第二张图减税项目数据填错了,本期发生额是8,620.56 查看全部回复
1262
借固定资产10应交税费应交增值税进项税3dai银行存款13 查看全部回复
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邹经理
2002
(20000*60+11300/1.13)*0.13=157300 查看全部回复
2387
上个月的未开票收入需要看你们的业务去查,未开票没有票据依据,或者根据你们都流水 查看全部回复
2739
一般纳税人么 查看全部回复
2406
你好,你的问题是什么 查看全部回复
2340
多缴的税款退了么 查看全部回复
2010
开专票么,专票的话,票面税率是多少就按多少交 查看全部回复
1300
dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
2560
正常申报就行,如果后期有正数发票的话,会相抵 查看全部回复
3754
你认定的是服务(或者其他的),但是开了货物发票,去大厅增加税种就行 查看全部回复
3734
Annina老师
所得税调增 查看全部回复
3580
2128
同学你好,纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天哦 查看全部回复
1597
这个只能冲,你是负数之后财报就申报不上了是不是? 查看全部回复
2179
处置固定资产 查看全部回复
2225
可以勾选抵扣形成留抵 查看全部回复
不是,你给核定的是商业,就是3%税率的你都可以开,其他税率的需要再认定税种 查看全部回复
2370
1、结转进项税额 借:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) dai.应交税费- 应交增值税(进项税额) 2、结转销项税额: 借:应交税费-应交增值税(销项税额) dai:应交税费-应交增值税 (转出未交增值税) 3、结转应缴纳增值税(即进、销差额) : 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费-未交增值税(借或dai) 若“应交税费——未交增值税”科目借方有余额为有留抵的进项税;若dai方有余额,则为应交的税费 4 、 缴纳上月应交未交的增值税 借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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