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王苗苗老师
可以查一下从什么时候开始不一致,然后通过账务和增值税申报表核对,看差异在哪里 查看全部回复
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杨老师
不可以,需要按实际业务内容开票 查看全部回复
2728
正常入账就行,这个月把上个月忘记的分录都补上就没有问题了 查看全部回复
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一般是2%左右,各地的标准不一样,具体的可以私下问专管员。而且税负率是一个参考标准,还是以实际的为准。 查看全部回复
6537
patience
是一般纳税人么,取得的是专票么 查看全部回复
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给总包发票 借:应收账款100 dai:主营业务收入97 应交税费-应交增值税3 总包给农民工付工资借:主营业务成本 100 dai:应收账款 100 查看全部回复
2033
dai款? 查看全部回复
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1、已交房,还没装修,没达到预定可使用状态,先计入在建工程 查看全部回复
2377
李伟老师
享受减免政策了对吧 查看全部回复
1799
西贝老师
同学你好,购买免税农产品可以按照9%计算抵扣进项,运费税率也是9%,按照含税价剔税即为成本 盘亏部分占总金额的比例乘以总得进项税即为转出金额 查看全部回复
2147
同学你好,就写这张发票对应的实际业务是什么,虚开发票对应成本不能税前扣除。还有进项需要转出,把具体情况写清楚,后续怎么处理也要写清楚 查看全部回复
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劳务的用途是什么 查看全部回复
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借 应交税费-预交增值税 应交税费-应交城市维护建设税 -教育费附加 -地方教育费附加 应交税费-应交企业所得税 dai 银行存款 查看全部回复
2368
你是填在哪一行了 查看全部回复
2393
是哪个省份的,项目跨省了么 查看全部回复
2460
秦枫老师
你3季度增值税申报表申报了才可以反写 你3季度确定申报完毕了 查看全部回复
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增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
6444
增值税相差10% 你可以先把税款扣下来 下次把发票提供过来在把税额转给他 查看全部回复
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是小规模还是一般纳税人,是补缴什么时候的税 查看全部回复
1916
实际缴纳了,在查询那里进行查询操作 查看全部回复
3057
刘淑萍
需要的呢,增值税分为销项税和进项税。没有销项税只有进项税的话,正常申报可以作为以后的留抵税。 查看全部回复
1945
同学你好,你红冲的原因是发票开错了还是业务不发生了 查看全部回复
1913
借 银行存款 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税,并结转成本 查看全部回复
2708
支付房租的时候按照合同签订的金额直接支付就可以 查看全部回复
2404
能进,可能网络不稳定 查看全部回复
8176
tammy老师
纳税人提供租赁服务采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。 查看全部回复
2341
andy老师
一般的国际运输服务是9%,符合条件的话有增值税免税的情况 查看全部回复
3590
你们支付给国外的费用,可以具体说一下业务吗/ 查看全部回复
3282
你是想问换出的价值吗?你这个换入不是有价值吗10+60+5 查看全部回复
2248
你的意思是加计抵减余额体现在主表么 查看全部回复
1852
医疗机构提供的医疗服务免征增值税。医疗机构,是指依据国务院《医疗机构管理条例》(国务院令第149号)及卫生部《医疗机构管理条例实施细则》(卫生部令第35号)的规定,经登记取得《医疗机构执业许可证》的机构,以及军队、武警部队各级各类医疗机构。 查看全部回复
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可以直接转给法人吗?可以 查看全部回复
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纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 查看全部回复
3185
2023-8月开出销项发票是2665248.56元,税费204988.2元,为什么是销项税额196770.58元 查看全部回复
3247
稍等 查看全部回复
2519
安叔老师
那你就开含税价103.96的发票即可 查看全部回复
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这个月冲红了,应该在当月申报增值税时候减去那张冲红的金额 查看全部回复
2075
税负率=实际缴纳的税额/不含税收入 查看全部回复
2569
直接收到退税款的话 借:银行存款 dai:其他收益或者营业外收入 查看全部回复
2743
主表和附表五数据不一致 查看全部回复
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稍等,老师刚接到你的问题,先看下你的问题哈 查看全部回复
2581
按照8月开票金额正常报 查看全部回复
是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
2351
哈哈老师
您好,专票+普票都是1%那就是按照1%交税 查看全部回复
2411
超过30万 填在小规模纳税人主表 普票第三行 加上未开票收入合计在第一行 查看全部回复
2723
是的,先勾选,再申报 查看全部回复
2601
税务师晓雨
那是哪一个表呢? 查看全部回复
2664
完税凭证可以开具表格式 文书式都是按照税种期间来的 要开单独地 每一笔缴费的要去大厅 查看全部回复
2853
进项税不得抵扣做进项税额转出 查看全部回复
2111
不是的,进项税额转出是要自己填的 查看全部回复
1879
以实际交税为准,相差不大的话一般没什么影响 查看全部回复
2375
如果是小企业会计准则,借 银行存款 dai 其他收益 查看全部回复
1908
如果办个体户的话,国企那边也以个体户名义从业就可以,你开票给国企,国企付款给你,个体户自己申报增值税和个人所得税,就不需要国企代扣代缴了 查看全部回复
2988
上月的增值税是怎么申报的 查看全部回复
2866
1,一般不需要 查看全部回复
2571
增值税的纳税义务是什么时候 查看全部回复
2462
只能抵扣税额 查看全部回复
4268
8月30号营业执照 去税务局备案小规模 你从10月开始申报7.8.9三季度增值税,3季度都没结束,不存在逾期,你直接10月份去0申报就行了 查看全部回复
2254
如果在申报期内,联系主管税务局撤销后重新填报就好了啊 查看全部回复
2864
小规模纳税人没有9%的开票税率 查看全部回复
3598
借原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 你们是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
2794
您好,这种方式税务不认的 查看全部回复
2253
自产自销开免税普票 免税开不了专票 查看全部回复
2532
增值税征收品目是多少 这个问题可以再描述一下吗? 查看全部回复
4243
上面的支出都是公司承担么,发票抬头都是公司么 查看全部回复
2457
账上工资和成本金额有问题么 查看全部回复
1909
按1%预缴 查看全部回复
6681
城市维护建设税,教育费附加,地方教育附加需要先计提 查看全部回复
3168
看开票内容是什么 查看全部回复
2359
纳税人取得的财政补贴收入,与其销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产的收入或者数量直接挂钩的,应按规定计算缴纳增值税。 查看全部回复
2725
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3171
自2022年1月1日至2022年12月31日,对纳税人提供公共交通运输服务取得的收入,免征增值税。 查看全部回复
1500
小规模纳税人平时无需申报财务报表 只有申报年度财务报表才需要 且一年报1次 查看全部回复
2982
科目明细账查这个时间段的应交税费-应交增值税(进项税) 查看全部回复
1720
同学你好,我看一下题目稍后回复 查看全部回复
1932
个体户是小规模么 查看全部回复
1707
1、网上查询:通过国税局的官方网站来查询发票的抵扣情况,直接在搜索栏里输入发票号码即可查询; 2、声明查询:如果已将发票申报,可通过当地财税部门来查询发票的抵扣情况; 3、手机查询:也可以通过政府合作的税务公司来查询发票的抵扣情况,通常是通过手机APP的形式进行查询; 4、邮件查询:也可以通过邮件的形式来发送发票给税务公司,由税务公司来查询发票的抵扣情况; 5、人工查询:最后,还可以通过前往当地财税部门直接人工查询发票的抵扣情况. 查看全部回复
2218
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2604
云峰老师
你好同学 咱们是什么企业? 查看全部回复
3043
原来在进项税额勾选平台,现在在电子税务局里面 查看全部回复
10577
你税务注销申报的是当季度的增值税么,需要从注销前置事项里申报,或者去大厅申报 查看全部回复
2861
同学你好 一般纳税人 服务业不都是6个点 30万不是1.8 哪来的2.4万? 查看全部回复
3404
可以,这个影响不大 查看全部回复
2292
现在是在网上勾选认证,不影响 查看全部回复
2161
开票的时候选择1%税率,中间的0.5%是填写减免税明细表减免的 查看全部回复
3832
开票的时候选择1%税率就行 查看全部回复
2611
有实际抵减么 查看全部回复
1925
现在税务局的要求是什么,进项税转出么 查看全部回复
2905
预缴时,是个人垫付的么 查看全部回复
2184
这个不需要开票,记入营业外收入 查看全部回复
3078
邹经理
你是想保证一定的利润?总包的10%,即1万? 查看全部回复
3757
你账上的留底税额在哪个科目上表示 查看全部回复
1701
核算方式是非独立核算 查看全部回复
2443
增值税 如果是一般纳税人的话,是销项-进项的增值税计算 差额计入借应交税费-未交增值税 其他附加税 需要先计提借税金及附加 dai应交税费-应交教育费 等 交纳的时候 借应交税费 dai银行存款 应交税费期末如果有余额表示存在未交的税费 查看全部回复
3273
收到 查看全部回复
4696
全国统一的是30万免征增值税 查看全部回复
3316
2020年疫情公司捐赠防疫物资适用免征增值税情形的,应该更正2020年的增值税申报表 查看全部回复
2168
意思就是把之前交的增值税一起结转 查看全部回复
2504
每月增值税申报流程 是先去数控盘上报汇总(抄税)再去电子税务局申报增值税 申报完毕 在回到税控盘清卡(反写) 查看全部回复
2903
要先弄清楚收到款项的用途是什么,是公司提供了活动举办服务还是什么 查看全部回复
1440
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