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小妮老师
公司工资没有走对公 申报个税有影响嘛?个税据实申报就行 查看全部回复
2424
许老师
计提数和实发数不一致,所得税扣除时以实际发生为准 查看全部回复
7749
孙老师
小规模纳税人一般是按照季度申报,具体要看你的主管税务机关要求 查看全部回复
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王苗苗老师
如果已经过了申报期不可以在网上补报,要到税局窗口办理 查看全部回复
4323
wam
原3%应税业务,开票时开l户。 查看全部回复
3385
云峰老师
同学你好 要按年报时 一、先计算每个季度的平均数, 二、然后将四个季度的平均数相加,得出全年的平均数 查看全部回复
3928
燕子老师
同学你好,可以的,因为所得税看的主要是一个累计收入,主要保证年报的时候数据和汇算清缴数据一致就好 查看全部回复
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如果社会团体取得非营利组织免税资格,其会费收入可以免征企业所得税.如果社会团体没有取得非营利组织免税资格,其会费收入应按规定缴纳企业所得税. 财政部、国家税务总局《关于非营利组织企业所得税免税收入问题的通知》(财税〔2009〕122号)规定,符合条件的非营利组织的按照省级以上民政、财政部门规定收取的会费为免税(企业所得税)收入. 查看全部回复
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登录电子税务局——点击相应的申报表——填写公司数据申报即可 查看全部回复
2904
木言
问题不大,汇算清缴的时候填对就可以了 查看全部回复
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根据收入,成本,计算出销项,进项等 查看全部回复
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可以的,亲 查看全部回复
8715
甘老师
1、打开当地电子税务局,输入用户名和密码,然后单击登录。 2、登进入系统后,单击我要办理税务,然后单击纳税申报和纳税。页面跳转后,单击声明更正和打印。 3、单击查询页面右侧要更正的税款的开始日期和结束日期。 4、点击查询之后,页面会弹出所有的申报表,找到需要更正的企业所得税申报表,然后点击后面的更正。 5、点击【更正】按钮,进入报表填写框,填写正确的企业所得税相关数据。填写完毕后,点击申报。更正成功后,页面将弹出提示,提示更正的声明成功。 6、如果报表已经过了更正期或者找不到更正按健,可以返回到税费申报及缴纳的界面,点击申报作废。 7、输入报告的日期,然后页面上将弹出所有报告。选择要更正的报告,单击“以后作废”,首先作废该报告,然后提交正确的所得税申报表。 查看全部回复
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弥补亏损不用做会计凭证 查看全部回复
1949
需要申报的 查看全部回复
3654
你好,是用本年累计数 查看全部回复
2499
Leaf
如果没增加可以零申报 查看全部回复
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可以作废更正 查看全部回复
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股东分红一般是按照账面净利润来分的 查看全部回复
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报税的话和平时季度申报一个样,附加税、资源税、土地使用税、房产税都要申报。 查看全部回复
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增值税,附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
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建议先与主管税务局确认下,通常在汇算清缴时也会调整的 查看全部回复
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高老师
财务报表申报项在税费申报及缴纳里,如果没有建议问下当地主管税局 查看全部回复
2620
李伟老师
同学你好,备过案了吧? 查看全部回复
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同学你好,12月暂估,1月份申报可以。只要所得税汇算前取得就可以。 查看全部回复
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汇兑损益本来就需要结转的 查看全部回复
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单纯的资金往来,比如借款往来不会影响 查看全部回复
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第13行选择高新技术企业减免优惠加计减免 查看全部回复
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非独立核算的话,是由总机构汇总分机构申报 查看全部回复
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《国家税务总局关于企业所得税应纳税所得额若干税务处理问题的公告》(国家税务总局2012年第15号公告)第6条规定,企业经专项申报和说明后,对企业发现以前年度实际发生的、按照税收规定应在企业所得税前扣除而未扣除或者少扣除的支出,准予追补至该项目发生年度计算扣除,但追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
2890
你家申报增值税看你的收入,通常是开票不含税金额,不看你收到的发票 查看全部回复
3201
andy老师
稍等 查看全部回复
2703
要的,财务和税务的口径要一致 查看全部回复
1442
季度的企业所得税是只用填这个 查看全部回复
1793
安叔老师
资产负债表需要有数据的 查看全部回复
2035
娜娜老师
以前年度多计收入由于是损益类科目,因此需要通过以前年度损益调整科目进行核算,再转入未分配利润中;增值税报表和帐的收入不一定是一致的,增值税报表是根据你的开票系统开出的发票来核算收入的,而帐里是根据经营业务来核算的,比如我公司销售一批商品,我先将发票开具给对方,但是货物还没有给对方,商品的控制权还属于我公司,则增值税报表上需要确认该笔开票收入,但是帐上未达到收入确认时点,则不确认收入。最后你在汇算清缴时申报收入时需要将该笔收入调减进行申报! 查看全部回复
4720
可以的 查看全部回复
3873
一般是先做完账,再申报。 查看全部回复
5457
不符合逻辑,里面的科目需要重分类到负债 查看全部回复
3234
7月1日之前的不需要, 查看全部回复
2051
tammy老师
是的 查看全部回复
4260
折旧摊销表,税法规定可以加速折旧,你就按多少去填写就好了,但是会计上要按税法的年限去计提折旧摊销 查看全部回复
1830
是的,累加起来即可 查看全部回复
2034
可以,有填写就可以 查看全部回复
4043
按实际业务记账出报表,申报税 查看全部回复
2144
你怎么更正的凭证? 查看全部回复
3991
清岚
有核定就需要申报 查看全部回复
3492
patience
小规模纳税人收到发票正常入账就可以了,到时会生成报表,根据报表申报 查看全部回复
2218
个税是在自然人税收管理系统申报 查看全部回复
2587
杨老师
可以 查看全部回复
4135
小规模纳税人出租不动产,按照5%的征收率开票,申报的话也是以5%税率申报。 查看全部回复
3605
同学你好,企业真实的并且与生产经营相关的支出就算是没有发票也是一样可以入账的,但是除了一些特殊业务按照规定不用取得发票的,其他的都要在企业所得税税前进行纳税调增的,酒店租金是属于必须要取得发票的类型,没有发票的话就需要在汇算清缴时进行纳税调增 查看全部回复
4247
普票开的免税的? 查看全部回复
2660
如果企业所得税应纳税所得额不超100万,是按2.5%征收 查看全部回复
5903
如果公司还没开始经营,没有收入和支出,点开申报表直接保存。需要申报的税种可以看税种鉴定 查看全部回复
2221
同学你好,不需要了 查看全部回复
9329
这个如果个人已经汇算清缴的话,是没有办法再更正的 查看全部回复
3602
登录电子税务局 查看全部回复
1875
两个公司都有申报工资的话,都需要申报残保金 查看全部回复
是 查看全部回复
2749
同学你好 查看全部回复
2153
是,按当时 查看全部回复
2510
没有税款不会产生滞纳金 查看全部回复
3781
你们估计的成本在明年汇算前无法取得发票是要纳税调增的 查看全部回复
2672
小土豆
2871
在申报查询那里,查询到旁边是不是有个作废,如果有,就可以更正,没有只能去税务局大厅申报了 查看全部回复
2098
员工的劳动合同都是和你们公司签的吗? 如果是需要 查看全部回复
3128
自然人电子税务局(扣缴端) 查看全部回复
1964
11月发放,12月申报11月实发的所有 查看全部回复
2476
2257
你们有开过发票之类的业务发生吗? 查看全部回复
2855
谭老师
只要你是通过无票收入申报税的,就没什么问题 查看全部回复
5897
季度申报25日已经截止了,可以在电子税务局里查看是否可以逾期申报,如果不行就需要去大厅申报,季度增值税,所得税 查看全部回复
2419
开过管理服务发票没? 查看全部回复
22800
不一样的原因是什么? 查看全部回复
6591
只有免税销售额且是负数,填在免税销售额那栏就好 查看全部回复
2542
没有什么影响 查看全部回复
3829
你们有收入,企业所得税不能零申报 查看全部回复
2784
有营业收入没有成本,利润总额不可能为零的 查看全部回复
5067
有销售收入怎么会没有成本?公司的经营场所租金,人员工资,各种办公费用,公司购买固定资产的相关折旧费等都是成本费用 查看全部回复
3226
如果实际有工资,不能零申报 查看全部回复
2430
小小
是的,就是资产负债表里的资产总额 查看全部回复
3429
有发生业务,就要如实登记 查看全部回复
2001
1947
你看下你去年那个季度如果改报表,需不需要预交所得税 查看全部回复
2665
Harry老师
你好,如果是上期增值税没有申报,可以到税务大厅进行补申报,但可能需要罚款后才能补申报。 查看全部回复
6226
没有这个说法,要按实际经营情况申报纳税 查看全部回复
2095
没有影响 查看全部回复
2230
企业所得税是以你利润表的利润总额来调整核算交企业所得税 查看全部回复
2127
是要你们退税还是让你们做不退税的账? 查看全部回复
2559
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财政部 税务总局 科技部关于进一步提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例的公告》(2022年第16号)科技型中小企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,自2022年1月1日起,再按照实际发生额的100%在税前加计扣除;形成无形资产的,自2022年1月1日起,按照无形资产成本的200%在税前摊销。 查看全部回复
2433
只要有研发费,不管是不是科技中小企业都可以加计扣除,科技型中小企业是每年一认定的 查看全部回复
12362
即使没有开票,若有未开票收入,也需要即时申报! 若没有申报,即时与税务局联系下,补申报 查看全部回复
2643
你看下你们前面年度有申报吗 查看全部回复
3176
在例征期内完成申报就好 查看全部回复
4130
具体是哪里不清楚呢? 查看全部回复
2282
总收入是多少 查看全部回复
2634
这个通常写1 查看全部回复
8591
工资需要计提,属于几月份的工资就应该在几月份计提 查看全部回复
2355
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