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王苗苗老师
如果公司确实没有经营活动的话,企业所得税可以0申报。 查看全部回复
2395
许老师
只缴纳社保不发工资吗? 查看全部回复
2360
孙老师
企业所得税是按季度进行申报的 查看全部回复
2178
Annina老师
个税申报 查看全部回复
3405
如果真实情况都是0的话,可以0申报 查看全部回复
4949
安叔老师
你查下账上这笔155000的附件看下是什么 查看全部回复
1649
patience
是增值税义务已经发生了么 查看全部回复
1509
燕子老师
根据每月开的发票确认主营业务收入,收到的发票做原材料或费用确认成本费用,然后收入减成本费用得出每月的利润总额,正数就无语缴纳企业所得税。企业所得税季度预交,年度汇算清缴多退少补 查看全部回复
2301
andy老师
购买这批存货是如何付款的,若未付款可计入应付账款科目,所得税做0申报 查看全部回复
1396
每个月需要抄报税清卡操作吗,是的 查看全部回复
2946
汇算清缴后,主表 查看全部回复
1709
tammy老师
可以 查看全部回复
2356
清岚
什么问题呢 查看全部回复
2703
是有0.4没做进去? 查看全部回复
1990
甘老师
要交税,小规模开专票,税额达到你们想交的数就行 查看全部回复
3993
小规模现在的政策是原适用3%征收率的开普票免税。如果想交增值税,可以开具专票 查看全部回复
4147
wam
第一题,期初0 查看全部回复
2933
高老师
没有这样的资料 查看全部回复
2344
小妮老师
需要申报 查看全部回复
2707
一般纳税人跟小规模纳税人汇算清缴是企业所得税,个人所得税汇算清缴是个人操作申报 查看全部回复
2571
按你们实际的从业人数填报 查看全部回复
3482
对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按12.5%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 查看全部回复
3269
个税申报按照年累计60000的 查看全部回复
2668
有实收资本吗? 查看全部回复
3981
税务师晓雨
建议按照业务发生期间修改下申报表,如果未开发票按照未开票收入申报 查看全部回复
3707
10206
谭老师
是的 查看全部回复
3499
杨老师
平常做收入的时候做了增值税? 查看全部回复
3741
根据年度利润表及公司实际业务申报就好 查看全部回复
2741
大宁老师
需要 查看全部回复
4048
Amy老师
借:管理费用---暂估,dai:银行存款。待收到发票时红冲暂估,再做一笔蓝字分录。 查看全部回复
4831
3561
季度申报所得税,按照你季度申报的增值税一致即可 查看全部回复
2756
石老师
你好,季度申报时 需要先填制财务报表,根据报表填写资产负债和利润表即可。如果没有发生任何账务,都填零即可。 查看全部回复
3359
小小
现在有一个新的政策,企业所得税纳税额度100到300万之内,是按25%计征,并按20%征收率征收 查看全部回复
3271
个税在自然人电子税务局申报,需要在省局官网下载 查看全部回复
11846
刘老师
按照报表申报 查看全部回复
4025
正常都是要做账的 查看全部回复
4120
如果没有收入没有成本费用等,可以0申报 查看全部回复
3424
季度预缴企业所得税申报根据利润表填 查看全部回复
3045
小规模季度申报,即使没有收入也需要申报增值税,企业所得税,个税按照实际情况按月申报 查看全部回复
3223
如果有工资且需要申报工会经费,据实申报就好 查看全部回复
4028
筱粒老师
对,必须申报,可以申报一点。 查看全部回复
6631
Icy 何
个税需要在员工入职的公司进行代扣代缴,需要按照实际支付情况申报,不可零申报 查看全部回复
4662
venus老师
对的 查看全部回复
4847
需要自己新增税源 查看全部回复
7444
4058
分公司预缴企业所得税不单独享受小型微利企业优惠政策 查看全部回复
4625
正规的是需要把本年的账都补上,然后根据利润表生成的数据去申报。 查看全部回复
5681
你好,先做帐,有财务软件的话,利润表都是做完账后自动生成的,然后根据利润表上的数据填写企业所得税申报表就可以 查看全部回复
5411
没有听过这种说法 查看全部回复
4829
如果是工会经费返还,工会经费是返给工会的,不属于企业的收入,账就记错了 查看全部回复
8395
单位涉及关联业务的填报,不涉及的不填 查看全部回复
8406
哈哈老师
现在修改只能去大厅修改了 查看全部回复
5652
可以据实申报点费用 查看全部回复
8568
就按照您账上实际情况来填就行,账上什么样就怎么填。 查看全部回复
11961
杨老师.
1季度交了,2季度没有利润不需要交所得税 查看全部回复
321
5月份申报期的时候需要申报4月的税金,5月申报期0申报 查看全部回复
408
李可可
小规模利息收入如果开普票的话是1%,专票的话1%或3% 查看全部回复
546
客户私户进款50万想开票,如果是双方间发生了业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
507
这个要看你们的佣金手续费的业务呀 查看全部回复
1358
企业所得税年度申报表中的职工薪酬和个税申报表中的本期收入之间的关系帮忙理一下 。职工薪酬明细表,账载金额就是公司账上计提的工资,实际发生额是指公司计提的工资在汇算清缴前发放并申报的工资。个税申报表中的本期收入可能不仅仅包含工资收入,可能还有其他的,所以双方间没有必然关系 查看全部回复
728
西贝老师
同学你好,是的,要更正申报对应期间申报表,企业所得税也要同步调整 查看全部回复
1177
连续3个月申报的收入为零,须确认其是否离职。 查看全部回复
1295
王佳丽
总公司涉及其他和关联方有交易吗 比如控股方等 查看全部回复
1016
858
1095
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1296
季度也可以弥补以前年度亏损,弥补后盈利需要预缴所得税,弥补后还亏损,不需要交所得税 查看全部回复
785
提示的是财务报表数据与企业所得税报表不符 查看全部回复
976
李伟老师
你这样填报是没有记账吗? 查看全部回复
917
您好,是指企业所得税年报么 查看全部回复
1458
预付账款是没入账么 查看全部回复
862
Harry老师
你好,这个税费所属期还是属于去年,应该算的。 查看全部回复
1340
如果暂估汇算清缴前还没取得合规票据,需要纳税调增,填在纳税调整项目明细表第30栏 查看全部回复
1425
可以在24年通过以前年度汇算清缴进行调整 查看全部回复
1931
要 查看全部回复
1430
去年的税金不填在今年上 查看全部回复
1003
现在应该只有海南省出了文件可以,而且有适用范围 查看全部回复
1403
是的,不用管 查看全部回复
981
曹老师CPA
抱歉,这个不太确定怎么填,我给您转出去。 查看全部回复
978
这是正常风险提示,如果是符合企业实际财务情况的话不必处理 查看全部回复
1258
1083
云峰老师
你好同学 你查一下您是否认定通过 查看全部回复
1970
易老师
看看是就找不到四季度还是说一二三四都找不到 查看全部回复
1768
请问2024年第一季度的企业所得税是不是要3月份的账结了,申报的时候才能获取财报数据?是的 查看全部回复
1051
截图我看一下吧 查看全部回复
1619
意思是去年10、11、12月的社保是公司承担的,但是没入账 查看全部回复
意思1月开具了红字负数专票 查看全部回复
956
申报表截图发一下 查看全部回复
1131
意思说年报和所得税汇算清缴报表是对的,但是第四季度的不对是吧?如果是这样,一般问题不大 查看全部回复
1813
杨英芝老师
需要,0申报 查看全部回复
1707
可以放应付职工薪酬-劳务费,直接放工资不太合适,但是没有什么影响 查看全部回复
1444
需要呀 查看全部回复
1818
已经选就地分摊了,不就地分摊的原因就不用填了 查看全部回复
998
稍等 查看全部回复
1013
是的,要申报无票收入,如果房屋出租不是你们的主营业务那就记入其他业务收入 查看全部回复
1304
1484
方便发下截图么 查看全部回复
1163
去年这笔6w的收入,并没有做账,也没有申报。去年没有及时入账,申报? 查看全部回复
1309
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